2020年度
四川省青川县残疾人联合会决算
目 录
第一部分部门概况1
一、基本职能及主要工作1
二、机构设置6
第二部分度部门决算情况说明7
一、收入支出决算总体情况说明7
二、收入决算情况说明7
三、支出决算情况说明8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 14
八、政府性基金预算支出决算情况说明15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明15
十、其他重要事项的情况说明15
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能：
1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4、开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、福利、社会服务无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的规范性文件，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关领域的工作进行管理和指导。
6、承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调、服务工作。
7、组织实施残疾人按比例就业工作，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。
8、指导各类残疾人社团组织。
9、统筹开展为残疾人事业募捐活动。
10、开展残疾人事业的对外交流与合作。
11、承办县委、县德赢VWIN交办的其它事项。
（二）主要工作及完成情况
（一）突出建章立制，着力提升残疾人服务质量。县残联经过调研发现残联队伍宽松软，决定建制度立规矩，以壮士断腕之勇气“刮骨疗伤”，全力提升服务质量。一是建立政治学习制度，引导干部学习常态化。建立《机关干部学习制度》，规范落实党组理论学习中心组学习、“三会一课”“主题党日”等党内生活制度，强化干部业务提升，引导干部职工学习提能常态化。二是规范干部日常言行，促进残联服务标准化。在调研中，班子发现个别干部职工迟到早退，机关卫生又脏又差，办公室杂乱无章，严重损害了残联形象，上级领导也不愿到残联调研视察。党组从细节入手、从小处着眼，制定了请销假、卫生管理等10余项制度，让干部职工言行有规可依、有制必依，有效整治了庸懒散浮拖。三是强化资产资金管理，助推工作保障优质化。坚持问题导向，以县委巡察反馈问题整改为载体，制定了党组议事规则、党风廉政建设责任制、财务管理、资产管理等15项制度，扎紧项目资金、固定资产管理的制度笼子，成功整改管党治党责任落实不到位问题。
（二）突出人文关怀，着力推进残疾人康复工作。县残联践行以人为本理念，根据残疾朋友实际推行人文关怀措施，力所能及帮助残疾朋友恢复健康。一是以群众满意为目标，强化残疾人康复。按照肢残、智残、言语等类别推进康复服务，为700余名残疾人适配辅具，为12名残疾人安装假肢，全县5500名残疾人接受康复服务。采取政府购买服务方式组织44名残疾儿童和盲人参加康复训练，为100名精神残疾人发放药品价值6万元，受到了残疾朋友的好评。二是以实事求是为原则，强化无障碍改造。为41个社区配备了康复协调员。结合残疾人遍访工作，邀请第三方入户走访，实地查看残疾家庭，从改厨改厕、辅具配备等方面进行评估，筛查出197户建档立卡残疾人家庭需要无障碍改造，并积极向省、市残联争取资金支持，目前该项工作已全部完成。三是以力所能及为导向，强化残疾人关爱。主动与上级残联、湖州市残联、吴兴区残联对接，筹集残疾人慰问金6万元，及时落实重度和建卡持证残疾人的“两个补贴”近40余万元，受益残疾人338名，帮助他们解决了燃眉之急。邀请市第四人民医院专家、县人民医院专家深入20个乡镇，下乡入户为200余名免费办理了残疾人证。
（三）突出群众需求，着力帮助残疾人脱贫奔康。创新措施鼓励残疾人发展种养业，并加强实用技能培训，开展春风送岗活动，组织残疾人培育长期增收渠道。一是探索股权量化，引导残疾人培育产业。班子主动作为，探索股权量化帮扶模式，整合中央、省级资金和吴兴区残联帮扶资金，实施股权量化项目，引导残疾人成为股民，新建股权量化基地6个，受益残疾人300余名，帮助他们人均增收500余元，《中国县城经济报》等媒体对此作了宣传报道。二是强化智力帮扶，提升残疾人发展能力。坚持扶智优先，与县委组织部、县人社局、县农业农村局、县商务和经济合作局等部门合作，谋划残疾人创业人才、电子商务、茶叶种植等主题班次，全年举办茶叶种植等4期残疾人实用技能培训班，400名残疾人接受技能培训，引导400余名残疾人发展产业；举办缝纫、电商等专业技能培训2期，80余名残疾人受训；建成残疾人双创基地5个、产业孵化基地3个。三是创新帮扶政策，鼓励残疾人自主创业。结合东西部扶贫协作工作，联合县就业局开展“春风送岗”活动，举办乡镇贫困人口就业招聘会17场次，帮助7名残疾人就近就业、2名残疾人在湖州市吴兴区就业，让他们有了固定收入。主动与成都等地企业联合，帮助10余名残疾人再就业。
（四）突出战练结合，着力建强残疾人人才队伍。县残联开拓思维，将残疾人人才工作提上议事日程，并采取有效措施推进残疾人人才工作。一是开展优秀人才调查，筹建残疾人人才库。以乡镇为单位，创新开展残疾人人才大发掘活动，全覆盖走访残疾家庭，登记文化、体育、艺术、创业带富等方面的优秀残疾人，建立乡镇残疾人人才库。在全县范围内开展选拔优秀残疾人，择优建立县级残疾人人才库，目前已发现120余名文体、工艺、带富等方面的优秀残疾人。二是坚持技能经常磨砺，培育各类优秀人才。新班子注重残疾人人才培养，主动与县总工会、县书法家协会、县美术家协会、县音乐舞蹈家协会、县体育协会等群团组织联系，引导有一技之长的残疾人主动参加专业培训，提升自己的技能。常态化与新闻媒体、县融体中心合作，加强优秀残疾人先进事迹宣传，培育出王裕箱等一批优秀残疾人典型。三是探索建立激励机制，创新优秀人才管理。创新建立县乡干部联系优秀残疾人人才制度，组织科级以上领导干部结对指导优秀残疾人事业发展。适时建立优秀残疾人人才联盟，设立优秀残疾人人才奖励资金。建立优秀残疾人进基层组织班子制度，在村（社区）换届时，重视将创业带富、基层治理等方面优秀的残疾人吸纳入两委班子，合理提高他们的政治待遇。
（五）突出强基固本，着力建强基层残联组织。县残联狠抓组织建设，筑牢残联基层堡垒，开创青川县残联组织建设新局面。一是成功召开县第三次残代会。经过精心准备，11月11日－12日，青川县残联第三次代表大会成功召开，县委、市残联主要领导莅临指导并讲话，会议选举产生了第三届残联主席团、执行理事会、专门协会班子，审议了第二届主席团工作报告，提出了残联系统下个五年工作思路。二是稳步推进残联系统改革。按照省、市残联要求，我会拟制了《青川县残联改革实施方案》，对县、乡、村三级残联组织建设提出了具体改革意见，目前已完成征求意见工作，市残联就《方案》作了批复，近期将提交县委常委会、县政府常务会审定。三是启动村级残协组建方案。按照民政部、中国残联《关于加强和改进村（社区）残疾人协会工作的意见》（残联发〔2020〕15号）及省、市要求，我们将利用村（社区）两委换届契机，同时完成村（社区）残疾人协会组建工作。目前，我会正在制定《青川县村（社区）残疾人协会组建工作实施方案》。
二、机构设置
（一）、机构情况。
青川县残疾人联合会是由政府管理的社会团体部门。为县级一级预算单位。内设综合办公室、康复股、教育就业股。下设残疾人康复中心事业单位1个。
（二）人员情况。
青川县残疾人联合会核定参公事业编制4名。设正理事长1名（正科级），副理事长1名（副科级），办公室主任1名，股级负责人1名。实有在岗人数4人。下属事业单位残疾人康复中心编制3名。康复中心主任1名，职级技术人员3名，实有在岗人数3人。本年度单位在岗人数均无变动。
第二部分 度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年残联本年收入合计440.05万元，其中：财政拨款收入343.1万元，上年结转项目资金96.95万元，占当年收入100%。较2019年收入636.21万元减少196.16万元，减少30.83%，变动原因是因为项目资金减少。
2020年残联本年支出合计325.73万元，其中：基本支出93.13万元，占总支出28.59%；项目支出232.6万元，占总支出71.4%。较2019年支出539.25万元减少213.52万元，减少39.59%。变动原因是因为基本支出人员减少，当年项目资金减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2020年我单位预算收入343.1万元，较2019年474.21万元相比收入减少131.11万元，总收入减少38.21%。其中：一般公共预算财政拨款收入250.1万元，占72.89%；政府性基金预算财政拨款收入93万元，占27.11%。较2019年474.21万元相比收入减少131.11万元，总收入减少27.64%。变动原因是当年人员减少，项目资金减少。
（注：数据来源于财决01表）
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2020年我单位支出325.73万元，其中：基本支出93.14万元，占28.59%；项目支出151.88万元，占46.63%；政府性基金支出80.71万元，占24.78%。较2019年支出539.25万元减少213.52万元，减少39.59%
（注：数据来源于财决04表）
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
残联2020年度财政拨款收支总决算440.05万元。与2019年636.21万元相比，财政拨款收入总计减少196.16万元，减少30.83%。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
残联2020年度一般公共预算财政拨款支出245.01万元，占本年支出合计的75.22%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少267.23万元，减少52.17%。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
残联2020年一般公共预算财政拨款支出245.01万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0.92万元，占0.38%；社会保障和就业支出227.52万元，占92.86%；医疗卫生支出3.46万元，占1.41%；基本养老保险支出7.58万元，占3.09%；住房保障支出5.53万元，占2.26%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务201（类）其他共产党事务支出36（款）其他共产党事务支出99（项）2020年决算数为0.92万元，较2019年1.02减少0.1万元，减少9.8%。变动原因是因为人员减少。
2.社会保障和就业208（类）残疾人事业11（款）行政运行01（项）2020年决算数为75.64万元，较2019年121.39万元减少45.75万元，减少37.68%。变动原因是因为人员减少。
3.社会保障和就业208（类）残疾人事业11（款）残疾人康复04（项）2020年决算数为112.51万元，较2019年108.2万元增长4.31万元，增长3.98%。变动原因是因为残疾人康复项目支出减少。
4.社会保障和就业208（类）残疾人事业11（款）其他残疾人事业支出99（项）2020年决算数为39.37万元，较2019年90.94万元减少51.57万元，减少56.7%。变动原因是因为当年实施残疾人无障碍改造项目等任务数减少，支出减少。
5.社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）:支出决算为7.58万元，较2019年8.72万元减少1.14万元，减少13.07%。变动原因是因为人员减少。
6.医疗卫生与计划生育210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）2020年决算数为3.46万元，完成预算100%。
7.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）2020年决算数为5.53万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
残联2020年一般公共预算财政拨款基本支出93.13万元，其中：
人员经费82.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费10.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.57万元，占总支出71.25%；公务接待费支出决算0.23万元，占28.75%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费
2020年因公出国（境）费0万元。全年未安排人员出国（境）
2.公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车购置及运行维护费0.57万元。其中：公务用车购置支出0万元。截至2020年12月底，单位共有残疾人流动服务车1辆。公务用车运行维护费支出0.57万元。主要用于残疾人康复服务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2020年公务接待费0.23万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，37人，共计支出0.23万元，具体内容包括：就餐等。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
残联2020年使用政府性基金预算财政拨款支出93万元，上年结转59万元，共计152万元。用于项目支出80.72万元，结转下年资金71.28万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年度，残联机关运行经费支出93.13万元，比2019年141.31万元减少48.18万元，减少34.09%。变动原因主要是因为人员减少。
（二）政府采购支出情况
2020年度，残联政府采购支出总额94.158万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出94.158万元。主要用于贫困残疾人家庭无障碍改造、重度残疾人寄宿托养。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，残联公有车辆1辆，其中：县部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、残疾人流动服务用车1辆。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，组织对残疾人康复、教就等项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，均很好完成了当年目标任务。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看，从数量上，质量上，效果上均符合项目实施标准。
1. 项目绩效目标完成情况。
2. 本部门在2020年度部门决算中反映“残疾人康复””其他残疾人事业支出”“用于残疾人事业的彩票公益金支出”等5个项目绩效目标已全部完成。
（1）残疾人扶贫对象生活费补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数32.769万元，执行数为32.769万元，完成预算的100%。通过项目实施，有效提高了残疾人对象的生活水平，让贫困残疾人充分感受到政府的关心和关爱；残疾对象对该项目服务满意度得到大大提高。发现的主要问题：1.部份残疾人外出务工，出现问题无法及时取得联系或获得信息。2.因低保动态管理，期间人员调整变化，对纳入扶贫对象生活补贴残疾人统计不准确，人员不确定，导致扶贫对象生活补贴发放不及时。下一步改进措施：残疾人扶贫对象生活补贴发放是惠及民生实事项目，在县委、县政府高度重视此项工作同时，我会进一步加强完善各项制度管理，构建服务残疾人、方便残疾人机制，改进工作作风，做好政府与残疾人沟通“桥梁”工作，让此项惠民政策惠及每个应享受的残疾人。
（2）重度残疾人寄宿托养项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，使残疾人运动功能得以提升，残疾人技能训练，让残疾人掌握一门技术，从而让重度残疾人参与社会活动能力得到提高。发现的主要问题：1.因接收托养时间短，残疾人所学技能技术有限；2.托养期间需对受托残疾人进行技能培训、康复训练，需要聘请专业技能老师，故托养资金缺口大。下一步改进措施：残疾人托养，是解决就业年龄段内重度残疾人康复训练，就业、技能培训的重要项目，是惠及民生实事项目，在县委、县政府高度重视此项工作同时，争取社会各界关注和支持，让此项惠民政策惠及每个应享受的残疾人。
（3）残疾人灵活就业直补项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数21.76万元，执行数为21.76万元，完成预算的100%。通过项目实施，带动了残疾人居家灵活就业积极性，保障和改善了残疾人民生，帮助了残疾人同步实现小康和共同富裕。发现的主要问题：1.因补贴涉及残疾人多，面大，核实残疾人产业规模大小不是很精准；2.少数残疾人就业依靠家人带动，是否独立完成事项难认定。 下一步改进措施：为鼓励残疾人从事居家灵活就业，优先安排资金扶持残疾人居家灵活就业。协助相关部门在中小微企业、工艺美术产业和旅游纪念品生产、再生资源回收市场、家政服务和电子商务领域实现创业服务和就业援助，通过家庭农场、专业合作社发展和农村剩余劳动力转移，实现就业（创业）。
（4）贫困重度残疾人家庭无障碍改造目标完成情况综述。项目全年预算数79.158万元，执行数为79.158万元，完成预算的100%。通过项目实施，改善了残疾人居家环境，方便了残疾人出行。发现的主要问题：1.因残疾人残疾状况、残疾类别各异，难以满足个体差异需求；2.重度残疾人家庭贫困，需改造内容多，因资金原因很多项目无法实施。 下一步改进措施：贫困重度残疾人无障碍改造，是惠及民生实事项目，在县委、县政府高度重视此项工作同时，争取社会各界关注和支持，让此项惠民政策惠及每个应享受的残疾人。
（5）贫困精神病人门诊服药补贴目标完成情况综述。项目全年预算数100万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，解决了残疾人燃眉之急，缓解了残疾人经济困难，改善了残疾人经济条件。使残疾人生活状况得到改善，生活质量得到提高。发现的主要问题：1.我县精神残疾人偏多，补贴资金较少；2.资金缺口大。下一步改进措施：贫困精神残疾人门诊服药补贴，是惠及民生实事项目，还需争取社会各界关注和支持，让此项惠民政策惠及每个应享受的残疾人。
|
项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
|||||
|
项目名称 |
青川县残疾人事业发展资金 |
||||
|
预算单位 |
青川县残疾人联合会 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
343.1 |
执行数: |
325.73 |
|
|
其中-财政拨款: |
343.1 |
其中-财政拨款: |
325.73 |
||
|
其它资金: |
|
其它资金: |
|
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
全面支持落实好残疾人就业、医疗康复、社会保障等方面的扶持政策，健全残疾人权益保障制度和扶残助残服务体系，提升残疾人基本公共服务保障水平，帮助残疾人同步迈进全面小康社会。 |
全面支持落实好残疾人就业、医疗康复、社会保障等方面的扶持政策，健全残疾人权益保障制度和扶残助残服务体系，提升残疾人基本公共服务保障水平，帮助残疾人同步迈进全面小康社会。 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
残疾人扶贫对象生活费补贴发放人数 |
≥341人 |
341人 |
|
|
项目完成指标 |
数量指标 |
重度残疾人寄宿托养人数 |
≥50人 |
50人 |
|
|
项目完成指标 |
数量指标 |
残疾人灵活就业直补人数 |
≥405人 |
405人 |
|
|
项目完成指标 |
数量指标 |
贫困重度残疾人家庭无障碍改造户数 |
≥189户 |
189户 |
|
|
项目完成指标 |
数量指标 |
贫困精神病人门诊服药补贴人数 |
≥100人 |
100人 |
|
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
残疾人生产、生活水平 |
有所提高 |
有所提高 |
|
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
残疾人残疾状况 |
有所提高 |
有所提高 |
|
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
残疾人居家生活便利程度 |
有所提高 |
有所提高 |
|
|
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
受益残疾人满意度 |
≥95% |
95% |
|
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《青川县残疾人联合会2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对残疾人扶贫对象生活费补贴发放项目、重度残疾人寄宿托养项目、残疾人灵活就业直补项目、贫困残疾人家庭无障碍改造项目、精神残疾人服药补贴项目、各项目均开展了绩效评价，《残疾人扶贫对象生活费补贴发放项目2020年绩效评价报告》等见附件（附件2）。
第三部份 名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）其他共产党事务支出36（款）其他共产党事务支出99（项）：是指用于共产党事务支出的办公经费开支。
8.社会保障和就业208（类）残疾人事业11（款）行政运行01（项）：是指用于人员经费的支出。
9.社会保障和就业208（类）残疾人事业11（款）残疾人康复04（项）：指用于残疾人辅具适配、残疾人假肢安装，精神残疾病人服药、残疾儿童康复训练、手术补贴等费用支出。
10.社会保障和就业208（类）残疾人事业11（款）其他残疾人事业支出99（项）：指用于困难残疾人家庭无障碍改造、用于残疾人机动车燃油补贴、办证补贴、驾照补贴、残疾人文化建设支出等。
11.社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
14.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
15.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观原因发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
残联2020年部门整体支出绩效评价报告
一、单位概况
（一）机构构成
青川县残疾人联合会是由政府管理的社会团体部门。为县级正科级单位。内设综合办公室、康复股、教育就业股。下设残疾人康复中心事业单位1个。
（二）基本职能
1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4、开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、福利、社会服务无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的规范性文件，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关领域的工作进行管理和指导。
6、承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调、服务工作。
7、组织实施残疾人按比例就业工作，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。
8、指导各类残疾人社团组织。
9、统筹开展为残疾人事业募捐活动。
10、开展残疾人事业的对外交流与合作。
11、承办县委、县德赢VWIN交办的其它事项。
（三）人员结构及相关情况
青川县残疾人联合会核定参公事业编制4名。设正理事长1名（正科级），副理事长1名（副科级），办公室主任1名，股级负责人1名。实有在岗人数4人。下属事业单位残疾人康复中心编制3名。康复中心主任1名，职级技术人员2名，实有在岗人数3人。本年度单位在岗人数均无变动。
二、单位财政资金收支情况
（一）单位决策情况
2020年，我县残疾人工作在县委、县政府的领导下，在省、市残联的关心指导下，认真学习贯彻党的十九大精神，紧紧围绕残疾人民生改善和同步小康建设总目标，不断深化“量服”机制，按照广元市残疾人联合会《关于下达2020年度县区残联目标绩效指标的通知》广市残[2020]47号文件要求，全面完成了各项重点目标任务。
（二）单位财政资金收入情况
2020年，我单位财政拨款收入343.1万元，上年结转余额96.95万元，合计收入440.05万元。
（三）单位财政资金支出情况
2020年残联本年支出合计325.73万元，其中：基本支出93.13万元；项目支出232.6万元。
三、评价结论和绩效分析
（一）评价结论
1.产出指标完成情况分析。
（1）数量指标。
2020年已全面完成市县下达的目标任务，各项目标任务完成率100%。
（2）质量指标。
2020年实施的各项目标任务经上级部门考核、验收，均达到预期目标值。
（3）时效指标。
2020年目标任务均在年度内全部完成。
（4）成本指标
我单位各项目资金投入，均按规定经比选或政府购买服务确定；居家灵活就业、扶贫对象生活补贴属保障性补助，均按文件要求据实发放。
（二）绩效分析
1、单位预算管理情况分析
根据《四川省财政厅〈关于提前下达2020年中央和省级财政残疾人事业发展补助资金的通知〉》（川财社[2020]167号）、《青川县财政局〈关于下达青川县残疾人联合会2020年部门综合预算的通知〉》（青财社[2020]67号）文件精神，资金使用严格按通知要求专款专用，无贪污、挪用、占用、改变资金用途等行为。
2、绩效结果应用分析
2020年全面落实残疾人就业、医疗康复、社会保障等扶持政策，我县残疾人生活状况得到改善，生活水平明显提高，残疾人融入社会的能力大大增强。
四、存在的问题
2020年，我们尽管取得了一定的成绩，但也存在一些不容忽视的问题。一是由于客观条件和残疾人自身障碍的影响，残疾人总体生活状况与社会平均水平还有一定差距，看病、治病难的问题仍然存在，残疾人在康复、教育、就业等方面存在许多困难。二是个别残疾人依然存在一定依赖思想，缺少自强、自立精神，有等、靠、要现象。三是社会整体水平依然存在差异，导致社会志愿助残扶残风气还未完全形成，残疾人参与社会事务的环境还有待于加强。
五、整改措施
一是继续全面深化“量服5335”战略。继续坚持“办实事、惠民生”的原则，继续深化“量体裁衣”式残疾人服务“1+11”方案，力求实现“精准需求”、“精准施策”、“精准监督”和“精准管理”，“量服”服务覆盖率达到100%，进一步普及实施 “智慧量服”、“机构量服”和“开放量服”，全面推动深化“量服”迈向新的高度。
二是进一步做实做大残疾人“股权量化”项目，形成有效、规范的模式与机制。加强与吴兴区残联的对接与合作，扩宽协作思路，增强影响力和带动力，形成长效脱贫机制。
附件2
残疾人扶贫对象生活补贴项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．该项目是对未纳入低保、特困的扶贫建卡残疾人发放生活补贴。
2．依据《广元市财政局广元市民政局广元市扶贫和移民工作局广元市残疾人联合会〈关于发放残疾人扶贫对象生活费补贴具体事项的通知〉》（广财社[2016]5号）。
3．该项目资金来源由县级财政预算22.86万元；省补贴资金1.11万元。该项目总计支出32.769万元。
4．资金分配的原则：对持有第二代残疾人证青川户籍铲人中的建卡扶贫对象，每个对象的发放标准，以国定贫困线与该对象年收入的差额为准。具体划分为三档，其中，年收入低于1000元的，年补贴2000元；年收入低于2000元的，年补贴1500元；年收入2001元以上的，年补贴1000元。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
对残疾人扶贫对象实行生活费补贴，核定其年收入与国定贫困线标准差额，据实发放差额补助，使其年收入达到国定贫困线标准。
2．该项目据实发放未纳入低保、特困残疾人生活费补贴。
3．该项目实施申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
该项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法：根据项目实施情况，对项目实施对象的准确性，时效性进行了自评。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
该项目资金纳入2020年县本级预算，资金的40%部份，根据发放情况由省级据实补齐。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。
该项目资金60%纳入年初财政预算，40%由省级财政匹配。
2．资金到位。截止2020年3月，所需资金全部到位，资金到位率100%。
3．资金使用。该项目发放对象实行动态管理。根据民政局低保、特困人员调整情况，确定当季发放对象名册，以保证资金使用安全、规范及有效；资金按季度发放，全年共计发放32.769万元。
（三）项目财务管理情况。
该项目实施严格执行单位财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
由残疾人本人（或监护人）申请，乡镇核实－－乡镇公示－－乡镇领导签单－－报县残联审核同意，经“一卡通”发放。
（二）项目管理情况。
该项目实施严格按照（广财社]5号）文件精神，严格执行相关法律法规及项目管理要求。
（三）项目监管情况。该项目实施通过公开、公示等方式，接受社会各界监督，在项目实施中受到很好评价。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
该项目实施发放341人，发放资金32.769万元，从数量、质量、时效性等比对，均符合要求，并达到预期目标。
（二）项目效益情况
该项目实施，有效提高了残疾人对象的生活水平，让贫困残疾人充分感受到政府的关心和关爱；残疾对象对该项目服务满意度得到大大提高。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
该项目实施，有效改善了残疾人生活条件，提高了残疾人生活质量，让残疾人真正得到了实惠；
（二）存在的问题。
1.部份残疾人外出务工，出现问题无法及时取得联系或获得信息。
2.因低保动态管理，期间人员调整变化，对纳入扶贫对象生活补贴残疾人统计不准确，人员不确定，导致扶贫对象生活补贴发放不及时。
（三）相关建议。
残疾人扶贫对象生活补贴发放是惠及民生实事项目，在县委、县政府高度重视此项工作同时，我会进一步加强完善各项制度管理，构建服务残疾人、方便残疾人机制，改进工作作风，做好政府与残疾人沟通“桥梁”工作，让此项惠民政策惠及每个应享受的残疾人。
残疾人寄宿托养项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1.对承接主体项目实施单位进行考核、验收
2．按照市残联《关于下达2020年度县区残联目标绩效指标的通知》（广市残〔2020〕47号）和青川县残联《2020年残联工作要点》（青残[2020]7号）。
3．该项目按《青川县残疾人联合会关于印发〈2020年残疾人寄宿托养实施方案〉的通知》实施。
4．资金分配的原则及考虑因素：根据项目要求，对符合条件的托养残疾人，月补贴资金1000元/人,托养期不得低于3个月,每人补贴3000元/人。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
（1）寄宿型提供24小时托管服务和基本生活照料服务；
（2）针对智力、精神和重度肢体残疾人的不同残疾特点，开展日常生活技能训练，培养并提高生活自理能力；
（3）根据残疾人的残疾类别、残疾程度及功能障碍，有针对性的进行劳动功能康复训练。定期安排医疗、康复及职业技能专业人员检查、指导职业康复；
（4）根据劳动力市场需求，组织残疾人进行职业技能培训与教育，帮助残疾人获取职业资格，提升就业能力；
（5）通过与企业合作、兴办工疗、农疗基地等途径，进行就业前适应性训练，帮助残疾人提高就业适应能力，增强就业信心。组织残疾人通过简单生产劳动，从事与残疾状况和职业能力相适应的工作，达到辅助性就业的目的。
2．全年托养任务50人，托养资金15万元。
3．该项目实施申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
该项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法：托养对象是否符合要求；托养时间是否达到3个月；托养期间对托养对象的各项训练科目是否达到质量要求。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
该项目资金由中央一般公共预算补助资金中支出
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。
该项目资金计划在当年中央一般公共预算补助资金中支出。
3．资金到位。截止2020年4月，所需资金全部到位，资金到位率100%。
3．资金使用。该项目实施完成后，经考核、验收合格一次性拨付到位。
（三）项目财务管理情况。
该项目实施严格执行单位财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
由残疾人本人（或监护人）申请，乡镇核实－－有资质的相关医生评定－－报县残联审核同意。
（二）项目管理情况。
该项目实施严格按照我会该项目实施方案通知执行，并严格执行相关法律法规及项目管理要求。
（三）项目监管情况。
该项目实施通过政府购买服务方式招标，公开、公示等方式，接受社会各界监督，在项目实施中受到很好评价。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
该项目托养人数50人，涉及资金15万元，从数量、托养效果上、托养时间上考核，均符合要求，并达到预期目标。
（二）项目效益情况。
通过该项目实施，使残疾人运动功能得以提升，残疾人技能训练，让残疾人掌握一门技术，从而让重度残疾人参与社会活动能力得到提高。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
该项目实施，有效改善了残疾人生活条件，提高了残疾人生活质量，让残疾人真正得到了实惠；
（二）存在的问题。
1.因接收托养时间短，残疾人所学技能技术有限；
2.托养期间需对受托残疾人进行技能培训、康复训练，需要聘请专业技能老师，故托养资金缺口大。
（三）相关建议。
残疾人托养，是解决就业年龄段内重度残疾人康复训练，就业、技能培训的重要项目，是惠及民生实事项目，在县委、县政府高度重视此项工作同时，争取社会各界关注和支持，让此项惠民政策惠及每个应享受的残疾人。
残疾人灵活就业直补项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1.对个体就业、庇护性就业和从事家庭手工业、发展种植业、养殖业等就业形式，适合残疾人特点的就业方式就业的残疾人进行就业补贴发放。
2．按照市残联《关于下达2020年度县区残联目标绩效指标的通知》（广市残〔2020〕47号）和青川县残联《2020年残联工作要点》（青残[2020]7号）。
3．该项目按《青川县2020年城乡残疾人居家灵活就业实施方案〉的通知》实施。
4．资金分配的原则及考虑因素：根据项目要求，对已经就业的残疾人，年补贴资金不低于500元/人、不高于1000元/人标准。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
对具有我县户籍，女16—54岁，男16—59岁，处于就业年龄段，有一定劳动能力的农村残疾人及城镇无业的残疾人，因身体不便、功能缺损，就业困难的群体，从事个体就业、庇护性就业和从事家庭手工业、发展种植业、养殖业等形式就业。根据产业发展规模大小，发放灵活就业补贴。
2．全年补贴人数405人，补贴资金21.76万元。
3．该项目实施申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
该项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法：补贴对象是否在就业年龄段内，补贴对象是否就业、所从事的产业规模大小是否真实；
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
该项目资金由省级一般公共预算补助资金补助。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。
该项目资金计划在当年省级一般公共预算补助资金中支出。
4．资金到位。截止2020年4月，所需资金全部到位，资金到位率100%。
3．资金使用。补贴对象由乡镇核实申报，经公示无异议后通过“一卡通”发放。
（三）项目财务管理情况。
该项目实施严格执行单位财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
由残疾人本人（或监护人）申请，乡镇核实－－公示－－报县残联审核同意－－“一卡通”发放。
（二）项目管理情况。
该项目实施严格按照我会该项目实施方案执行，并严格执行相关法律法规及项目管理要求。
（三）项目监管情况。
该项目实施接受公众监督，公开、公示等方式，在项目实施中受到很好评价。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
该项目实施人数405人，发放资金21.76万元，从数量上、发放效果上自评，均符合要求，并达到预期目标。
（二）项目效益情况。
通过该项目实施，通过对就业（创业）者发放就业（创业）扶持资金形式，带动更多残疾人自主就业（创业）。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
该项目实施，带动了残疾人居家灵活就业积极性，保障和改善了残疾人民生，帮助了残疾人同步实现小康和共同富裕。
（二）存在的问题。
1.因补贴涉及残疾人多，面大，核实残疾人产业规模大小不是很精准；
2.少数残疾人就业依靠家人带动，是否独立完成事项难认定。
（三）相关建议。
残疾人灵活就业直补，有效激励了我县残疾人就业积极性。为鼓励残疾人从事居家灵活就业，优先安排资金扶持残疾人居家灵活就业。协助相关部门在中小微企业、工艺美术产业和旅游纪念品生产、再生资源回收市场、家政服务和电子商务领域实现创业服务和就业援助，通过家庭农场、专业合作社发展和农村剩余劳动力转移，实现就业（创业）。
贫困重度残疾人家庭无障碍改造项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1.为贫困重度残疾人提供家庭无障碍改造补贴，改善残疾人居家环境；根据残疾人残疾状况，进行残疾功能补偿。
2．按照市残联《关于下达2020年度县区残联目标绩效指标的通知》（广市残〔2020〕47号）和青川县残联《2020年残联工作要点》（青残[2020]7号）。
3．该项目按《青川县2020年贫困重度残疾人家庭无障碍改造实施方案〉的通知》实施。
4．资金分配的原则及考虑因素：对纳入无障碍改造的残疾户，根据残疾等级、残疾类别，残疾状况，经专业人员评估后，实施家庭设施改造或适配辅具，改造所需资金户均不高于3000元/户标准。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
对具有我县户籍的持证重度残疾人家庭，根据残疾等级、残疾类别，残疾状况，经专业人员评估后，实施家庭设施改造或适配辅具。
2．全年纳入改造户数189户，补贴资金79.158万元。
3．该项目实施申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
该项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法：改造对象是否符合改造条件；改造内容是否符合改造对象要求；改造内容是否符合评定标准。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
该项目资金由中央资金用于残疾人事业的彩票公益金补助。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。
该项目资金计划在当年中央用于残疾人事业的彩票公益金支出。
5．资金到位。截止2020年4月，所需资金全部到位，资金到位率100%。
3．资金使用。补贴对象由乡镇核实申报，经相关专家评定，由政府购买服务招标实施。
（三）项目财务管理情况。
该项目实施严格执行单位财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
由残疾人本人（或监护人）申请，乡镇核实－－专家评估－－县残联审定同意－－通过政府购买服务招标实施。
（二）项目管理情况。
该项目实施严格按照我会该项目实施方案执行，并严格执行相关法律法规及项目管理要求。
（三）项目监管情况。
该项目实施接受公众监督，公开、公示等方式，在项目实施中受到很好评价。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
该项目实施户数189户，资金支出79.158万元，从实施数量上、实施效果上自评，均符合要求，并达到预期目标。
（二）项目效益情况。
该项目实施，改善了残疾人居家环境，方便了残疾人出行。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
该项目实施，使残疾人生产、生活状况得到改善，生活质量得到提高。
（二）存在的问题。
1.因残疾人残疾状况、残疾类别各异，难以满足个体差异需求；
2.重度残疾人家庭贫困，需改造内容多，因资金原因很多项目无法实施。
（三）相关建议。
贫困重度残疾人无障碍改造，是惠及民生实事项目，在县委、县政府高度重视此项工作同时，争取社会各界关注和支持，让此项惠民政策惠及每个应享受的残疾人。
贫困精神病人门诊服药补贴项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1.为贫困精神病残疾人提供门诊服药补贴。
2．按照市残联《关于下达2020年度县区残联目标绩效指标的通知》（广市残〔2020〕47号）和青川县残联《2020年残联工作要点》（青残[2020]7号）。
3．该项目按按照市残联《关于下达2020年度县区残联目标绩效指标的通知》（广市残〔2020〕47号）和青川县残联《2020年残联工作要点》（青残[2020]7号）要求实施。
4．资金分配的原则及考虑因素：对门诊服药的精神病人给予药费补贴，年补贴标准600元/人。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
对具有我县户籍的持证精神残疾人，在门诊就医给予药费一次性补贴。
2．全年补贴人数100人，补贴资金6万元。
3．该项目实施内容与实际相符，目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
该项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法：补贴对象认定是否准确；医生所开处方是否真实有效。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
该项目资金由县本级财政预算支出
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。
该项目资金计划在本级财政预算资金中支出。
6．资金到位。截止2020年3月，所需资金全部到位，资金到位率100%。
3．资金使用。补贴对象由乡镇核实申报，也可精神残疾人本人或其监护人来县残联开具拿药证明，精神残疾人本人或其监护人持证明到指定医院开药，年终医院凭县残联出具的证明结算医药费。
（三）项目财务管理情况。
该项目实施严格执行单位财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
由残疾人本人（或监护人）申请，乡镇核实－－县残联开具证明－－残疾人本人（或监护人）持证明到指定医院开药品－－年终医院凭证明与县残联结算。
（二）项目管理情况。
该项目实施严格按照我会该项目实施方案执行，并严格执行相关法律法规及项目管理要求。
（三）项目监管情况。
该项目实施接受公众监督，公开、公示等方式，在项目实施中受到很好评价。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
2020年该项目实施户数100户，资金支出6万元，从实施数量上、实施效果上自评，均符合要求，并达到预期目标。
（二）项目效益情况。
该项目实施，解决了残疾人燃眉之急，缓解了残疾人经济困难，改善了残疾人经济条件。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
该项目实施，使残疾人生活状况得到改善，生活质量得到提高。
（二）存在的问题。
1.我县精神残疾人偏多，补贴资金较少；
2.资金缺口大。
（三）相关建议。
贫困精神残疾人门诊服药补贴，是惠及民生实事项目，还需争取社会各界关注和支持，让此项惠民政策惠及每个应享受的残疾人。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
附件：青川县残疾人联合会2020年决算附件.XLS
