2020年度
四川省青川县中医医院
部门决算
目录
公开时间：2021年11月19日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作...................................................................4-9
二、机构设置.......................................................................................9
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明......................................................10
二、收入决算情况说明......................................................................10-11
三、支出决算情况说明......................................................................11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明......................................11-12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................12-15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......................15-16
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明................................16-17
八、政府性基金预算支出决算情况说明..........................................18
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明....................................18
十、其他重要事项的情况说明.........................................................18-25
第三部分 名词解释………………………………………………………26-28
第四部分 附件……………………………………………………………29
附件1.………………………………………………………………29-34
附件2………………………………………………………………35-41
附件3.................................................................................................42-45
第五部分 附表............................................46
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
(注：请部门根据实际注明页码)
（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）
1.为人民群众提供医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。
2.贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划、指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。
3.确保全县人民医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院规范化管理。
4.贯彻和落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和器械管理工作。
5.承担意外灾害事故、疫情等突发公共事件的医疗急救及社会预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传和普及。
6.充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势作用，负责全县基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。
7.组织实施中西医药科学研究、推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养、中医药继续医学教育工作。
8.做好城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险等定点医疗机构的各项工作。
9.参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障活动。
10.承担县委县政府及卫健委交代的其他卫生工作，贯彻实施国家有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针政策和法律法规。
（二）2020年重点工作完成情况。
1.统筹疫情防控，保障群众健康。提高政治站位，加强组织领导。及时召开专题会议、成立领导小组、制定周密方案、组织力量开展防控，采取切实有效措施，切实加强疫情防控工作的组织领导。提升防控能力，落实防控部署。加强应急演练和业务培训，全年共开展疫情防控大型应急演练3次，业务和操作培训多达40余次，全面提升医护人员在疫情防控工作的应对处置能力。做好应急规划和物资储备，全面加强防控力度和落实防控部署，为全县保持零感染的记录贡献出应有的力量。
2.持续深化医改，提升服务质量。医院认真落实医改政策，对医改工作积极创新，不断深化，力求实效。医院大力推广使用中医中药，推进单病种付费，严格控制费用，优惠体检费用等渠道，减轻群众负担；实行中成药、西药按照采购价直接进行零差价销售，中药饮片按照县政府的要求，报账比例在国家规定的基础上再提高10%，着力缓解群众“看病贵”问题；严格执行“合理检查、合理治疗、合理用药、合理收费”的四合理措施，同时对医疗服务价格、药械价格进行公示，让老百姓明白就医、放心就医，进一步减轻患者的经济负担。
3.狠抓业务管理，提升医疗质量。强化医护人员培训教育工作。今年来，院内开展业务讲课41次，开展病案讨论、组织疑难病例会诊11次，组织职工参加院外进修学习培训20余人次，促进了医护人员业务素质的提高;抓医疗安全管理,强化医疗安全意识，人人签订《医疗安全责任书》，明确了责任和责任追究办法;发展特色专科，走专科兴院之路。医院从加大投入、培养人才、拓展业务等方面扎实巩固重点专科建设成果。加大对省重（针灸科）、3个市重（妇科、骨伤科、肛肠科）建设的投入，完成各病区改造和完善服务功能。骨科病区独立建科和内科病区专业分组后，业务发展迅猛。强化中医药服务能力建设，突显特色优势;完善奖惩措施，加大“西学中”、中医人员继续教育等学习力度，继续将中医治疗率、中药饮片使用率、中医适宜技术运用率等核心指标，纳入季度和年度目标管理考核。
4.加强项目管理。医疗诊治能力提升项目加快推进。医院根据县财政局下达诊治能力提升项目（抗疫特别国债）资金1550万元，征迁医院周边小区房屋，计划建成使用面积4500平方米的综合医疗大楼，并计划改建业务用房3400平方米，进一步改善发热门诊、急诊部、住院部、医技科室等业务用房条件，更新换代医疗设备，完善后勤保障设施，提高传染病检测和诊治能力，扩增重症监护病区等，切实提升医疗服务能力。目前，已完成项目协调、征迁、拆除工作和急需医疗设备招投标工作。
5.建强人才队伍，强化对口支援。多途径优化人才结构。医院通过“优秀人才服务基地”建设，完善了“走出去、请进来”、“传帮带”、“返聘名医”、“以赛促学”等措施，优化医院人才队伍。全年，共派出进修学习20余人次。远程教学取得新进展。医院充分利用与省人民医院建成远程会诊平台，与上级医院签订的“医共体”合作协议，让群众在县域内就能享受到省市级专家的诊疗服务。全年，医院远程会诊28人次，邀请上级专家来院指导业务11次。省内对口帮扶工作扎实开展,按照省委省政府关于对口支援贫困县的有关要求，双流区中医医院在2020年派出5名专家对口帮扶我院，5人分别“师带徒”10人，促进了医院内科、胃镜室、外科、护理及药事水平的提升。东西部扶贫协作工作顺利推进,2020年，医院抓住“东西部协作”的契机，申请了湖州市吴兴区中西医结合医院1名护理专家（沈碗君）对口支援我院，开展了多项新技术。对口支援基层医疗机构,2020年，医院共派出12人对口支援凉水、木鱼、关庄等卫生院，同时医院还利用多功能体检车能够现场开展DR、心电、B超等检查的优势，组织专家团队深入桥楼、沙州等乡镇开展巡诊义诊活动。全年，医院先后深入基层，开展业务指导工作41次，开展大型义诊活动10次，免费诊治病人800余人次，发放健康知识宣传资料2000余份。
6.扎实健康扶贫，巩固脱贫成效。健康扶贫工作扎实开展。医院严格执行“十免四补助” “住院费用减免”和“建卡户零费用住院分娩”等政策，确保贫困患者就医的个人支付在10%以内。全年健康扶贫住院患者2029人，住院审核总金额1105.93万元，住院报账金额996.53万元，次均住院费用5450.60元，人均住院报账金额4911.40元，住院报账率90.11%，贫困人员住院自费率占住院总费用的9.89%，低于国家规定的10%，大力的减轻了群众负担。脱贫攻坚帮扶成效显著,2020年，医院帮扶的新龙、苏阳、渔龙和八角4村社，持续发展核桃、乌药、大豆等种植产业5个，生态猪、山羊养殖产业6个，大力发展集体经济，产业均发展势头良好，群众收入稳步攀升。
7.加强内涵建设，营造良好环境。扎实创建省级文明单位见成效。医院通过将中医传统文化和核心价值观教育、医德医风等教育有机结合。2020年底顺利通过验收成功创建为省级文明单位。依法治院，推进平安医院建设,医院扎实开展“七五”普法工作，进一步总结工作经验，整理归档资料，深入推进法治示范单位创建工作。扎实推进节能减排工作,医院将各科室水电、办公耗材、检验试剂等成本纳入绩效核算，加强日常工作中的监管力度，杜绝浪费，全年相关费用成本明显降低。
8.党建引领，全面落实党建主体责任。高思想认识，加强政治建设，丰富学习内容，强化理论学习。抓实学习教育，落实学习制度。强化党员管理，加强组织建设,增强党员干部性修养。灵活教育形式，抓实经常教育，不断强化党员管理，引导服务大局意识。强化监督执纪，加强廉政建设,开展系统治理，动真格见实效,实现阳光透明，落实院务公开。医院坚持将年度工作计划、重大改革事项、中长期发展规划、重大建设项目、财务年度预决算、人事聘用、设备采购等重点内容定期公开，增加了医院工作的透明度。通过加大监督力度，党风廉政建设工作进一步加强，行业风气进一步端正，医院没有收受红包、回扣等以医谋私、以权谋私的现象，受到患者和社会好评。
青川县中医医院是一所二级甲等公立医院，总编制110人，在职人员总数225人，其中：纳入预算管理105人，退休人员42人。2020年门诊8.06万人次，出院8258人次；固定资产原11209.99万元，无二级核算单位。
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计7657.32万元、支出总计7816.92万元。与2019年相比，收入总计增加524.92万元、支出总计增加606万元，分别增长6.8%、8.4%。主要变动原因是2020年财政下达抗疫特别国债资金1550万元，用于青川县中医医院医疗诊治能力提升项目购置医疗设备一批。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计7657.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入579.34万元，占7.57%；政府性基金预算财政拨款收入1550万元，占20.24%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入5448.22万元，占71.15%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入79.76万元，占1.04%。
（注：数据来源于财决01表）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计7816.92万元，其中：基本支出5996.63万元，占76.71%；项目支出1820.29万元，占23.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入总计2129.34万元,财政拨款支出总计2264.19万元。与2019年相比，财政拨款收入增加1546.31万元、支总计增加1523.16万元，收入增长265%，支出增长205%。主要变动原因是2020年财政拨入抗疫国债资金1550万元，用于“医疗诊治能力提升项目”设备购置。
（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出714.19万元，占本年支出合计的9.14%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少26.94万元，增长/下降3.64%。主要变动原因是2020年在编人员较2019年减少3人，人员经费支出减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出714.19万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出185.87万元，占26.03%；卫生健康支出528.32万元，占73.97%；住房保障支出0万元，占0%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为714.19万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）工资福利支出（款）：机关事业单位基本养老保险缴费（项） 支出决算为123.94万元，完成预算100%；工资福利支出（款）职业年金缴费（项）: 支出决算为61.93万元，完成预算100%。
2.卫生健康（类）公立医院（款）： 中医（民族）医院（项）支出决算为221.52万元，完成预算100%。公共卫生（款）： 基本公共卫生服务（项）支出决算为:88.7万元，完成预算100%；重大公共卫生服务（项）支出决算为:30万元，完成预算100%。中医药（款）：中医（民族医）药专项（项）支出决算为:100万元，完成预算100%；其他中医药支出（项）支出决算为:30万元，完成预算100%。行政事业单位医疗（款）： 事业单位医疗（项）支出决算为:58.1万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出465.49万元，其中：
人员经费432.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费32.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，青川县中医医院系财政差额预算单位，本年度财政未下达“三公”经费财政拨款。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，县级财政未安排“三公”经费财政拨款预算。因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年未安排个人及团队因公出国（境）。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
开支内容包括：本年度无个人或团队因公出国（境），无相关支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。全年无公务用车购置及运行维护费财政拨款支出。支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。本年度无公务接待财政拨款支出。公务接待费支出决算比2019年增加/减少0元，增长/下降0%。
国内公务接待支出0万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出1550万元，系本年抗疫特别国债支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，青川县中医医院机关运行经费支出0万元，比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2019年决算数持平）。青川县中医医院系财政定额补助事业单位，未发生机关运行经费支出。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2020年，青川县中医医院政府采购支出总额2279.83万元，其中：政府采购货物支出1923.75万元、政府采购工程支出93.8万元、政府采购服务支出262.28万元。主要用于主要用于临床医疗服务和后勤保障。授予中小企业合同金额966.95万元，占政府采购支出总额的42.41%，其中：授予小微企业合同金额230.68万元，占政府采购支出总额的10.12%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，青川县中医医院共有车辆10辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车9辆、其他用车1辆。其他用车主要是用于下乡业务指导。单价50万元以上通用设备10台（套），单价100万元以上专用设备15台（套）。
（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“青川县中医医院医疗诊治能力提升项目”开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位2020年根据年初工作规划和重点性工作，围绕县委、县政府中心工作，积极履职， 强化管理，较好地完成了年度工作目标任务。部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出及信息公开，都要严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较大的社会效益和经济效益，得到了政府部门和社会公众的认可。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看2020年通过医疗诊治能力提升项目建设已购置医疗设备200台件；目前基建部分拆迁滨河逸景小区房屋1280平方米已完成；房屋（基建部分）已完成项目立项、可研批复、征地拆迁、施工图设计、工程预算造价及工程招标工作，施工队伍已入场施工。整个项目按照工期保质保量推进项目，项目实施完毕后医院整体救治能力将得到较大提高。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“青川县中医医院医疗诊治能力提升项目”、“传染病防治能力建设项目”等2个项目绩效目标实际完成情况。
（1）青川县中医医院医疗诊治能力提升项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1550万元，执行数为1550万元，完成预算的100%。通过项目建设医院应急医疗救治能力和服务量得到较大提升；医疗服务质量得到改善，医院医务人员通过培训，使用新的诊疗设备，诊疗技术与服务能力进一步提高。较大的改善了病员就医环境，提升了医院整体诊治能力；患者就医环境满意度达96%，患者对诊治能力满意度达91%。通过实施该项目进一步优化医疗卫生资源配置，让本地群众健康水平得到提升，为本地社会经济可持续发展保驾护航 。发现的主要问题：在绩效目标的完成上存在时间上的偏离，基建前期准备工作、项目资金下达及支付时签批手续流程繁琐，时效性差。在今后的工作中需进一步加强绩效目标管理，设立绩效目标时多考虑可行性，制定和完善项目执行过程监督措施，进一步简化资金审批流程，努力提高项目资金效用。
（2）青川县中医医院传染病防治能力建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元，执行数为88.18万元，完成预算的88%。通过项目建设医院传染病应急处置能力得到较大提升；急诊科医院人员通过外出进修学习，急诊急救处置能力进一步提高，逐步建立了一支能够有效处置各种传染性疾病的中医疫病防治队伍。发现的主要问题：在绩效目标的完成时存在时间上的偏离，因人员培训需较长的时间，急诊科医务人员培训正在进行。下一步改进措施：在今后的工作中需进一步加强绩效目标管理，设立绩效目标时多考虑可行性；制定和完善项目执行过程监督措施，努力提高项目资金效用。
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项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
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项目名称 |
青川县中医医院医疗诊治能力提升建设项目 |
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预算单位 |
青川县中医医院 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
1550万元 |
执行数: |
1550万元 |
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其中-财政拨款: |
1550万元 |
其中-财政拨款: |
1550万元 |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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新建业务用房积4500平方米，增加可转换病房:40张；目标2：改建原业务用房3400平方米；目标3：采购设备200余台件。
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采购医疗设备200台件，完成新建房屋前期工作包括：立项、可研、设计、征地拆迁等工作。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
指标1:新建业务用房 |
4500平方米 |
目前已完成、可研批复、征地拆迁、施工图设计等前期工作 |
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项目完成指标 |
指标2:购置医用设备CT、核磁共振、生化分析仪、彩色多普勒超声诊断系统、呼吸机、 |
200台件 |
已完成全部设备采购工作 |
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项目完成指标 |
指标3:改建原业务用房3400平方米 |
3400平方米 |
现已完成原一期工程一楼急诊科输液大厅改建为核磁共振室 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
指标1:工程质量达到国家现行规范要求； |
验收合格 |
验收合格 |
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项目完成指标 |
指标2:医疗设施设备符合相关质量标准。 |
验收合格 |
验收合格 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
指标1:项目实施周期 |
24个月 |
4个月 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
指标1:设施设备购置200余台件 |
2770万元 |
1170.4万元 |
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项目完成指标 |
指标2:新建业务用房4500平方米（含拆迁及前期费用） |
3799万元 |
381万元 |
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项目完成指标 |
指标3:改建业务用房3400平方米 |
431万元 |
44万元 |
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效益指标 |
社会效益 指标 |
指标1:整体医疗水平得到提高 |
得到提升 |
得到提升 |
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满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
患者对就医环境满意度 |
≥95% |
≥95 |
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满意度指标 |
患者对整治能力能力满意度 |
≧95% |
≥95 |
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项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
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项目名称 |
青川县中医医院医传染病防治能力建设项目 |
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预算单位 |
青川县中医医院 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
100万元 |
执行数: |
100万元 |
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其中-财政拨款: |
100万元 |
其中-财政拨款: |
100万元 |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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通过发热门诊建设改造，提高县级中医医院对传染病的筛查、预警和防控能力及对突发公共卫生事件的应急能力，建立一支能够有效处置各种传染性疾病的中医疫病防治队伍。 |
通过项目建设改造发热门诊一个（含空调等设备），购置疫情防控、急诊急救设备，组织医务人员开展疫病防治培训及院感防控培训，医院传染病应急处置能力得到较大提升，急诊急救处置能力进一步提高，逐步建立了一支能够有效处置各种传染性疾病的中医疫病防治队伍。
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
指标1:改造发热门诊 |
1个 |
1个 |
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项目完成指标 |
指标2:购置设备 |
10台件 |
10台件 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
指标1:疫病防治培训 |
200人次 |
200人次 |
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项目完成指标 |
指标2:急诊急救培训 |
2人各3个月 |
正在进行 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
指标1:改造发热门诊 |
80万 |
80万 |
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项目完成指标 |
指标2:人员培训 |
20万 |
正在进行 |
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效益指标 |
社会效益 指标 |
指标1:传染病处置能力 |
得到提升 |
得到提升 |
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效益指标 |
指标2:急诊急救能力 |
得到提升 |
得到提升 |
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满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
指标1:患者对传染病处置能力满意度 |
大于等于95% |
95% |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《青川县中医医院2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对青川县中医医院诊治能力提升项目、青川县中医医院传染病防治能力建设项目开展了绩效评价，《青川县中医医院诊治能力提升项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）；《青川县中医医院传染病防治能力建设项目2020年度绩效评价报告》（附件3）。
第三部分 名词解释
1.社会保障和就业（类）：工资福利支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项） ，指青川县中医医院在编职工基本养老保险缴费支出；工资福利支出（款）职业年金缴费（项）青川县中医医院在编职工职业年金缴费支出。
2.卫生健康（类）：公立医院（款） 中医（民族）医院（项）指青川县中医医院在编人员经费支出；公共卫生（款） 基本公共卫生服务（项）基本公共卫生支出，重大公共卫生服务（项）指重大公共卫生支出；中医药（款）中医（民族医）药专项（项）中医药类专项支出，其他中医药支出（项）指其他中医药类专项支出；行政事业单位医疗（款）： 事业单位医疗（项）指青川县中医医院在编职工医疗保险缴费支出。
3.“三公”经费：指青川县中医医院用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：为保障青川县中医医院（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
青川县中医医院2020年
部门整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
青川县中医医院设置机构一个，无二级核算单位。
（二）机构职能
县中医院是县域内一所非盈利性公立医院，承担县域内城镇职工、居民的健康保健服务，其主要职能包括健康宣传、疾病诊治、健康保健，对县域内基层乡镇卫生院中医药技术进行指导和推广。
（三）人员概况。
2020年我院编制人数110人，事业编110人，年末实有在职人数225人，其中：在编事业人员105人，合同聘用125人（财政补助人员105）。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年我院部门一般公共预算财政拨款收入548.49万元，政府性基金预算财政拨款1550万元(抗疫特别国债)，上年结转和结余376.2万元，本年收入总计7626.48万元。其中：财政补助收入2098.49万元，（人员经费154.53万元、社会保险243.96万元、抗疫特别国债资金1550万元、医疗服务能力提升项目50万元、传染病防治能力建设补助资金100万元。）占总收入的28%。与上年对比增加1515.46万元。医疗业务收入5448.21万元（其中：药品收入 ：1436.2万元）；非同级财政拨款收入30.25万元（其中：浙江吴兴总工会拨职工服务中心装修装饰款30万元、卫健局拨防疫劳务费0.25万元）；其他收入49.52万元（其中：捐赠收入17.82万元、利息收入3.43万元、预防保健收及其他收入28.25万元）；）。
（二）部门财政资金支出情况。
本年部门财政拨款决算整体支出共计2264.19万元，其中：基本支出465.49万元，项目支出1798.69万元，资金的使用方向为医院预算单位日常基本支出、一般项目支出等，其中：上年结转和结余支出146.15万元，本年支出总计7816.92万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）年度目标完成情况
2020年医院共诊治门诊患者80674人次，下降15%；收治住院病人8258人次，下降9%；手术1059台次，下降5%；业务收入5448.21万元。2020年受新冠疫情影响诊疗人次和业务收入均有所下降但全年无医疗差错事故发生，取得了较好的社会效应。
主要业务工作完成情况：统筹疫情防控，保障群众健康。及时召开专题会议、成立疫情防控领导小组、制定周密方案、组织力量开展防控，采取切实有效措施，切实加强疫情防控工作的组织领导；干部身先表率，党员模范带头，积极发挥“党员突击队”“党员示范岗”的作用，全体党员还积极为疫情防控一线自发捐款5600元，为疫情防控贡献力量。加强应急演练和业务培训，全年共开展疫情防控大型应急演练3次，业务和操作培训多达40余次，全面提升医护人员在疫情防控工作的应对处置能力。全县仅有的2例疑似病例均由我院诊出，并给予精准、科学、安全的医疗隔离救治，为全县保持零感染的记录贡献出应有的力量。
医院认真落实医改政策，对医改工作积极创新，不断深化，力求实效。一是医院大力推广使用中医中药，推进医保DRG付费，严格控制费用，体检费用实行折扣等渠道，减轻群众负担；二是实行中成药、西药、医用耗材按照采购价直接进行零差价销售，加大中药饮片使用比例，着力缓解群众“看病贵”问题；三是严格执行“合理检查、合理治疗、合理用药、合理收费”的四合理措施，同时对医疗服务价格、药械价格进行公示，让老百姓明白就医、放心就医；四是实施分级诊疗制度，达到小病不出乡镇、大病不出县区，特殊病种在上级医院治疗后，回县级医院或乡镇医院进行康复治疗，进一步减轻患者的经济负担。继续将中医治疗率、中药饮片使用率、中医适宜技术运用率等核心指标，纳入季度和年度目标考核，加强监督检查，每季度进行一次绩效考核，促使中医药诊疗在临床工作中得到更广泛运用。所有病区的中医综合治疗室、临方制剂均全面投入使用，中医药特色体验馆开展的中医药面膜、三伏（九）贴、中药塌渍等广受群众欢迎。2020年，医院新备案实施中医适宜技术7种，其中非药物疗法3项，中医药服务人次占比70%，中医药“简便廉验”的优势得到进一步发挥，“中医为主、中西结合”已经成为医院的特色和优势，也成为加快医院发展、提升核心竞争力的重要举措。
（二）部门预算管理。
我院2020年部门绩效目标的制定，严格按照2020年的工作进行了分析，编制了部门预算，并按照预算绩效管理的要求，制定了绩效目标，做到绩效目标与实际工作“统一化、准确化、具体化、定量化”以便理解和测量。在2020年的预算执行中，严格、逐一对照绩效目标全面完成2020年预算收支情况。在执行过程中，主要原因：一是2020年度受新冠疫情影响诊疗人次较上年减少14548人次，较上年降低14.05%，致业务收入减少994.49万元；二是诊疗人次、医疗收入减少后亏损33.16；三是医用设施设备因使用年限较长后，维修、维护费用增加。
（三）结果应用情况。
我单位2020年度自评分达95分，根据对年度整体预算绩效评价结果，我们应进一步加强绩效目标公开和自评公开、提高资金使用效益，提升资金管理水平、优化财政支出结构、公共资源合理配置促进资金绩效理念增强以及财政支出管理加强。建议能提高我单位的项目工作经费，为下一年的各项工作能正常运转提供资金上的保障。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
总体来说，我单位2020年根据年初工作规划和重点性工作，围绕县委、县政府中心工作，积极履职， 强化管理，较好地完成了年度工作目标任务。部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出及信息公开，都要严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较大的社会效益和经济效益，得到了政府部门和社会公众的认可。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。
（二）存在问题。
1．预算执行，严格按财政预算指标执行，项目资金由于下达的时间差，年末有部分资金结转下年。
2．中医院预算经费预算较少,只保障了在编人员基础工资的30%及五险，制约了医院的发展。
3．中医院地处边远山区，经济落后，专业人才引进困难，留住人才更难；专业技术人员学历层次较低，提高专业技术水平，拓宽服务范围存在困难。
4．预算精细化管理推行难。预算管理的科学化和精细化是对财政资金使用的有效监督，是大势所趋。但是目前，财政预算资金实行基数预算，精细度也从去年的款级到今年的目级要求，由于单位预算分配在每个目级的资金本来就有限，而财政预算对于有些资金没有给足，导致预算执行难以完全精细化和科学化。
（三）改进建议。
1．进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理编制预算，加强预算编制的前瞻性，严格执行预算。
2．专项资金中部分涉及招投标，招投标时间较长，年初单位应根据本年目标任务，将需要的招投标项目统筹安排，提前做好计划和实施方案，缩短招投标时间。
3．完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。
青川县中医医院
2021年11月19日
附件2
青川县中医医院医疗诊治能力提升项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．青川县中医医院医疗诊治能力提升项目由青川县卫生健康局牵头，青川县中医医院为项目业主单位，负责项目全面实施。
2．项目立项、资金申报的依据。
青川县中医医院诊治能力提升项目于2020年6月经县发改委立项（青发改发（2020）183号），项目总投资7000万元。
3．医院为切实加强项目的组织领导，成立青川县中医医院医疗诊治能力提升项目领导小组。为确保项目经费专款专用，财务科建立专账，并落实专人负责。加强保障，厉行节约，项目经费的使用实行汇签，由项目实施单位申报，医院分管领导、主管领导审核并报县政府领导批准后使用。
4．资金分配的原则及考虑因素。
为加强贫困地区医疗卫生服务体系建设，根据落实《国务院办公厅关于印发全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015—2020年）的通知》（国办发〔2015〕14 号）、《关于印发公共卫生防控救治能力建设方案的通知》（发改社会[2020]735号）等文件精神制定了项目可行性研究报告，拟定了项目建设内容，并根据建设内容分配项目资金。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
新建业务用房4500平方米。其中地下一层设发电机房、消防控制室、污水处理间；地面一层为急诊急救中心、医废暂存间；地面二层为临检中心、输血科、PCR实验室。地面三层为功能检查区。地面四层、五层为可转换病区，拟新增床位40张；地面六层为I CU、计算机信息中心机房（B级）。预计资金2604万元（包含部分项目前期费用）；改建原业务用房3400平方米。其中改建专科门诊500平方米、住院病房1100平方米、标准化药品库房500平方米、核磁共振室及介入室400平方米、中医综合治疗区600平方米及门诊诊室300平方米。其中改建原一期工程一楼急诊科为核磁共振室、介入中心及标准化药品库房；改建原一期工程二楼改建标准化住院病区；改建原二期二楼为门诊诊室；改建原二期三楼为标准专科门诊；改建原一期六楼为中医综合治疗区、现代康复中心。设施设备购置：因疫情防控需要，根据国家相关文件精神，二级以上医院必须建设PCR实验室，故需新增核酸检测实验设备全套；根据医院发展需要，在十四五期间达到国家三级中医医院相关建设标准，需新增部分设施设备，包括：重症监护全套设施设备、介入治疗设备全套等；因医院现有设施设备系2010年采购已达到规定使用年限需要更换及扩容，需更换部分设施设备，主要包括：中心制氧系统（扩容），中心负压系统（扩容）、中心呼叫系统（扩容）、全自动生化检验全套实施设备等。
2．项目绩效目标
通过医疗诊治能力提升项目建设，新建业务用房4500平方米；改建原业务综合楼3400平方米；购置医疗设备200余台件。进一步促进青川县中医医院医疗诊治能力提升，解决贫困地区农村贫困人口看病就医的重点难点问题，保障地方经济可持续发展，促进卫生健康等相关产业的健康、蓬勃发展。目前已完成项目立项、可研批复、部分医用设备采购、征地拆迁、施工图设计及审批、工程预算、财政评审、医用设备采购；项目土建部分招标完成，施工单位已进场施工。
3．项目资金申报相符性。
该项目于2020年9月完成了项目可研报告并通过县发改批复，项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
青川县中医医院诊治能力提升项目于2020年6月经县发改委立项（青发改发（2020）183号），项目总投资7000万元。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。本项目下达投资计划7000万元，中央预算内投资5000万元（川财建[2020]138号），特别抗疫国债1550万元，单位自筹450万元
2．资金到位。本项目2020年7月，省财政厅下达2020年抗疫特别国债资金1550万元（川财债[2020]49号），2021年8月省财政（川财建[2021]138号）下达中央预算内项目资金5000万元，单位自筹部分已向县农商银行申请贷款，目前资金已基本全部到位。
3．资金使用。至2021年11月抗疫特别国债资金1550万元已全部执行完毕，资金执行率100%。该资金主要用于支付医用设备购置款、项目前期费用。其中支付：医用设备购置款1399万元，项目前期费用151万元。省财政厅下达中央预算内项目资金5000万元，已支付759.97万元，用于新建房屋工程进度款。资金支付范围、标准、支付进度及支付依据合规合法，与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
省财政（川财债[2020]49号、青财金[2020]7号）下达项目资金1550万元，主要用于“青川县中医医院医疗诊治能力提升项目”购置医疗设备和项目前期费用。为切实加强项目的组织领导，严格按照《四川省抗疫特别国债资金管理办法》成立青川县中医医院医疗诊治能力提升项目建设领导小组，为确保项目经费专款专用，财务科建立专账，并落实专人负责。按照项目资金管理办法，严格执行财务审批支付等管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
2020年6 月成立了青川县中医医院医疗诊治能力提升项目建设领导小组，下设综合协调组、项目实施组、资金管理组、设施设备组、功能布局及流程规划组、综合监督组，明确了分工及各自职责。设施设备采购按照政府采购相关管理制度编制了采购预算并报经县评审中心进行了预算评审。采购计划备案报经县政府采购办及政府相关管理部门同意后实施采购；采购过程公开透明，采购结果及合同均在政府采购网公示。基建部分按照国家发展改革委《必须招标的工程项目规定》（国家发改委2018年令第16号）的规定，依据《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国招标投标法实施条例》，采用委托招标，由医院通过平台摇号方式确定具有相应资质，从事过类似工程且信誉良好的招标代理机构代理招标。遵循公平、公正、公开、诚信的原则确定中标单位，施工企业应具有房屋建筑在施工总承包贰级或以上资质，勘测、设计及工程监理承包方的资质等级要求达到国家甲级资质。其中：工程施工、监理全部采用招标方式确定供应商；工程勘察、设计采用政府采购方式确定供应商
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
2020年通过医疗诊治能力提升项目建设已购置医疗设备200台件；目前基建部分拆迁滨河逸景小区房屋1280平方米已完成；房屋（基建部分）已完成项目立项、可研批复、征地拆迁、施工图设计、工程预算造价及工程招标工作，施工队伍已入场施工。整个项目按照工期保质保量推进项目，项目实施完毕后医院整体救治能力将得到较大提高。
（二）项目效益情况。
通过项目建设医院应急医疗救治能力和服务量得到较大提升；医疗服务质量得到改善，医院医务人员通过培训，使用新的诊疗设备，诊疗技术与服务能力进一步提高。较大的改善了病员就医环境，提升了医院整体诊治能力；患者就医环境满意度达96%，患者对诊治能力满意度达91%。通过实施该项目进一步优化医疗卫生资源配置，让本地群众健康水平得到提升，为本地社会经济可持续发展保驾护航 。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
青川县中医医院医疗诊治能力提升项目于2020年9月开始实施，项目通过购置医疗设备、新建业务用房、开设新的诊疗项目等不断提升医院整体医疗技术水平。项目实施后极大的改善青川县中医医院医疗环境及就医环境，提高医院的接诊能力，满足不同层次人们看病就医的需求，缓解日益紧张的看病难、住院难诸多社会矛盾。良好的医疗治病环境及先进的医疗检测将增强对危重疑难病抢救诊治能力，提高危重病人抢救成功率和治愈好转率，促进医护质量的全面提高。
（二）存在的问题。
2020年青川县中医医院医疗诊治能力建设项目(设备采购部分)总体绩效目标已完成100%，已购置设备200台件。基建已完成拆迁、地勘、设计等前期准备工作，但在绩效目标的完成上存在时间上的偏离，基建前期准备工作、项目资金下达及支付时签批手续流程繁琐，时效性差。
（三）相关建议。
在今后的工作中需进一步加强绩效目标管理，设立绩效目标时多考虑可行性，制定和完善项目执行过程监督措施，进一步简化资金审批流程，努力提高项目资金效用。
附件3
青川县中医医院传染病防治能力建设项目2020年绩效评价报告
一、绩效目标分解下达情况
省财政厅下达2020年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设中央补助资金100万元(川财社[2020]78号)，支持县级中医医院传染病防治能力建设，进一步提升县级中医医院面对重大疫情的防控及诊治能力，逐步建立一支能够有效处置各种传染性疾病的中医疫病防治队伍。
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析。
1.资金计划、到位及使用情况：2020年中央下达县级中医医院传染病防治能力建设项目资金到位100万元；项目资金全部到位后，用于2020年发热门诊建设、人员培训、购置部分急救设备，较大的提升了医院传染性疾病诊治能力、提升了病人满意度。
2.项目资金执行情况：通过建设发热门诊、开展人员培训、购置疫情防控物资、购置急诊急救设施设备，2020年项目资金已执行100%（100万元）。
3.项目资金管理情况：省财政（川财社[2020]78号、青财社[2020]103号）下达项目资金100万元，主要用于发热门诊建设、购置疫情防控物资和人员培训。为切实加强项目的组织领导，成立青川县中医医院传染病防治能力建设项目领导小组，为确保项目经费专款专用，财务科建立专账，并落实专人负责.
（二）绩效目标完成情况分析。
1.产出指标完成情况：2020年通过项目建设改造发热门诊一个（含空调等设备），购置疫情防控门禁系统两台、急诊急救设备2台；组织医务人员开展疫病防治培训及院感防控培训250人次，制定了急诊科医务人员培训计划，医务人员正在上级医院培训。
2.效益指标完成情况：通过项目建设医院传染病应急处置能力得到较大提升；急诊科医院人员通过外出进修学习，急诊急救处置能力进一步提高，逐步建立了一支能够有效处置各种传染性疾病的中医疫病防治队伍。
3.满意度指标完成情况：通过传染病防治能力建设项目，较大的改善了病员就医环境，提升了医院急诊急救及疫病处置能力，合满意度达96%。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
2020年通过传染病防治能力项目建设已购置医疗设备10台件、改建发热门诊1个，开展疫病防治培训200人次，送出急诊医务人员2人外出进修3月。逸景小区房屋1280平方米已完成；房屋（基建部分）已完成项目立项、可研批复、征地拆迁、施工图设计、工程预算造价及工程招标工作，施工队伍已入场施工。整个项目按照工期保质保量推进项目，项目实施完毕后医院整体救治能力将得到较大提高。
（二）项目效益情况。
通过项目建设提高医院感染性疾病诊疗水平，加强院感防控管理，提高县级中医医院对传染病的筛查、预警和防控能力以及对突发公共卫生事件的应急能力，充分发挥中医药的特色优势，提升中医医院传染病等新发突发传染病及公共卫生事件应急处置能力，建了立一支能够有效处置各种传染性疾病的中医疫病防治队伍。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
青川县中医医院医疗诊治能力提升项目于2020年11月开始实施，项目通过购置医疗设备、改建发热门诊、开展传染病防控培训，加强急诊急救能力建设，不断提升中医医院传染病等新发突发传染病及公共卫生事件应急处置能力，增强对危重疑难病抢救诊治能力，提高危重病人抢救成功率和治愈好转率，促进医护质量的全面提高。
（二）存在的问题。
2020年青川县中医医院传染病防治能力建设项目设备购置、发热门诊改建、人员培训等工作已全部完成，因人员培训需较长的时间，故在绩效目标的完成上存在时间上的偏离。
（三）相关建议。
在今后的工作中需进一步加强绩效目标管理，设立绩效目标时多考虑可行性，制定和完善项目执行过程监督措施，进一步简化资金审批流程，努力提高项目资金效用。
2021年11月19日
第四部分 第五部分 附表
