2020年中共青川县委政法委员会部门决算

目录

公开时间：2021年11月18日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）根据党的路线、方针、政策和县委的决策，统一政法各部门的思想和行动；对一定时期内的全县政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。

（2）组织、指导、协调和推动全县社会稳定工作，了解掌握全县社会稳定工作情况，提出工作对策及建议、措施；指导督促各地贯彻落实县委、县政府对维护社会稳定工作的重大部署；督促检查维护稳定工作领导责任制的落实情况。

（3）组织、指导全县社会治安综合治理工作；及时分析研究全县社会治安形势和对策，制定全县社会治安综合治理工作的规划和实施方案；监督、指导、协调和促进社会治安综合治理和见义勇为表彰奖励各项措施的落实；组织、指导、协调县铁路护路工作。

（4）研究制定全县政法队伍建设规划方案；研究制定政法系统加强党的建设工作规划和思想政治工作意见；组织检查队伍建设责任制落实情况；研究制定加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助县委和县委组织部考察、管理政法部门领导干部；指导政法干警的教育培训工作；协助纪委、监察部门查处政法部门领导干部违法违纪案件；负责查处政法干警违法违纪大案要案；检查全县政法队伍建设领导责任制落实情况。

（5）检查、指导政法各部门严格执行党的方针、政策和法律、法规，结合实际研究制定严肃执法、落实党的方针、政策具体措施；监督和支持政法各部门依法行使职权，加强执法监督，切实解决执法活动中的违法问题；指导和协调政法各部门履行职责时相互制约、密切配合；督促、推进大案要案查处工作，组织讨论、研究和协调有重大影响的案件和政策性强或有重大争议的疑难案件。

（6）组织推动政法战线的调查研究，总结新经验，解决新问题，探索政法工作及政法管理体制改革途径。

（7）指导下级政法和社会治安综合治理委员会的工作，协助县委处理全县有关政法工作的重大问题。

（8）组织指导协调有关部门开展国家安全工作和“处法”、“打邪”工作。

（9）完成县委交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年，青川政法工作在县委、县政府的坚强领导和市委政法委的鼎力指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央和省市县委政法工作会议精神，紧紧围绕县委、县政府工作大局，统筹推进平安青川、法治青川、队伍建设和智能化建设，扎实履行维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业“四大任务”，政法各项工作有力有序推进。新冠肺炎疫情发生以来，政法干警闻令而动、冲锋在前，坚持一手抓疫情防控，一手抓政法工作，为打赢疫情防控总体战、阻击战，为推进青川加快建成嘉陵江上游大蜀道腹地高颜值高质量发展的生态硅谷创造了安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境和优质的服务环境，政法各项工作取得新成效。县委政法委机关被省妇联表彰为“四川省维护妇女儿童合法权益先进集体”、被市委市政府表彰为“脱贫攻坚突出贡献单位”、被市委宣传部市直机关工委表彰为“全市学习型党组织建设典型示范单位”。2020年5月9日，青川县被省委、省政府通报表扬为“全省维稳工作先进县”，成为全市唯一入围“2020中国最具安全感百佳县市”的县区。

二、机构设置

中共青川县委政法委员会一级预算单位1个。其中行政单位1个，其他事业单位1个。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计264.3万元、支出总计414.02万元。与2019年相比，收入减少321.96万元、支出减少261.41万元，分别减少55%、39%。主要变动原因是压缩一般性公共服务支出、农林水支出减少。

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计264.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入264.3万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入*0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计414.02万元，其中：基本支出218.57万元，占80%；项目支出195.46万元，占20%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计426.9万元。与2019年相比，收、支总计减少411.13万元，下降49.05%。主要变动原因是压缩一般性公共服务支出、农林水支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出414.02万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少261.41万元，下降39%。主要变动原因是压缩一般性公共服务支出、农林水支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出414.02万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出273.14万元，占66%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出16.71万元，占4%；卫生健康支出7.59万元，占2%；住房保障支出12.15万元，占3%；公共安全支出19.73,占5%；农林水支出84.7,占20%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为414.02，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）201（款）党委办公厅及相关机构事务2013项行政运行2013101: 支出决算为273.14万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休20805（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505（项）: 支出决算为16.71万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗21011（款）行政单位医疗2101101（项）:支出决算为7.59万元，完成预算100%。

4.住房保障支出221（类）住房改革支出22102（款）住房公积金2210201（项）：支出决算为12.15万元，完成预算100%。

5．农林水支出213（类）扶贫21305（款）其他扶贫支出2130599（项）84.7万元，完成预算100%；公共安全支出19.73万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出293.06万元，其中：

人员经费190.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费102.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.22万元，完成预算61%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实党中央、国务院关于“过紧日子”的要求，进一步压减“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元0，占0%；公务接待费支出决算1.22万元，占61%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.22万元，完成预算61%。公务接待费支出决算比2019年增加0.2万元，增长20%。主要原因是2020年是全面建成小康社会的收官之年，也是扫黑除恶专项斗争为期三年目标的决胜之年，大事喜事多、督导检查多，安保维稳任务重。其中：

国内公务接待支出1.22万元，主要用于执行公务、开展业务用餐开支等。国内公务接待16批次，150人次，共计支出1.22万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，县委政法委机关运行经费支出414.02万元，比2019年减少261.42万元，下降39%。主要原因是项目支出减少。

（二）政府采购支出情况

2020年，县委政法委采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，县委政法委共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：2020年，青川政法工作在县委、县政府的坚强领导和市委政法委的鼎力指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央和省市县委政法工作会议精神，紧紧围绕县委、县政府工作大局，统筹推进平安青川、法治青川、队伍建设和智能化建设，扎实履行维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业“四大任务”，政法各项工作有力有序推进。新冠肺炎疫情发生以来，政法干警闻令而动、冲锋在前，坚持一手抓疫情防控，一手抓政法工作，为打赢疫情防控总体战、阻击战，为推进青川加快建成嘉陵江上游大蜀道腹地高颜值高质量发展的生态硅谷创造了安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境和优质的服务环境，政法各项工作取得新成效。

1. 项目绩效目标完成情况。
本部门在20120年度部门决算中反映“政法三级网”“网格化服务管理”“综治维稳大调解人民防线法学会铁护”“扫黑除恶专项斗争”“司法救助”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）网格化服务管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数38.4万元，执行数为34.61万元，完成预算的90%。通过项目实施，增强了社会治理活力，提高了社会治理水平，确保群众安居乐业，社会安定有序。发现的主要问题：平台使用不及时不规范。下一步改进措施：加强指导和督查。

（2）政法三级网项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数17万元，执行数为17万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障政法三级网正常运行，提升了政法工作智能化水平。发现的主要问题：设备老化。下一步改进措施：加强设备维护和更新。

（3）综治、维稳、大调解、人民防线、法学会、铁护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25万元，执行数为19.73万元，完成预算的90%。通过项目实施，防范化解重大涉稳风险、维护国家政治安全、维护社会稳定、保障人民安居乐业、提升法治水平。

（4）扫黑除恶专项斗争项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为6.66万元，完成预算的33%。通过项目实施，黑恶势力违法犯罪问题得到根本遏制，涉黑涉恶治安乱点得到全面整治，重点行业、重点领域管理明显得到加强，人民群众安全感、满意度显著提升。

（5）司法救助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18万元，执行数为33.327万元，完成预算的185%。通过项目实施，保障群众合法权益，解决群众困难，化解信访难题，维护了被犯罪侵害人合法权益 。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《县委政法委2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

县委政法委2020年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。中共青川县委政法委员会一级预算单位1个。其中行政单位1个，其他事业单位1个

（二）机构职能。（1）根据党的路线、方针、政策和县委的决策，统一政法各部门的思想和行动；对一定时期内的全县政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。 （2）组织、指导、协调和推动全县社会稳定工作，了解掌握全县社会稳定工作情况，提出工作对策及建议、措施；指导督促各地贯彻落实县委、县政府对维护社会稳定工作的重大部署；督促检查维护稳定工作领导责任制的落实情况。 （3）组织、指导全县社会治安综合治理工作；及时分析研究全县社会治安形势和对策，制定全县社会治安综合治理工作的规划和实施方案；监督、指导、协调和促进社会治安综合治理和见义勇为表彰奖励各项措施的落实；组织、指导、协调县铁路护路工作。 （4）研究制定全县政法队伍建设规划方案；研究制定政法系统加强党的建设工作规划和思想政治工作意见；组织检查队伍建设责任制落实情况；研究制定加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助县委和县委组织部考察、管理政法部门领导干部；指导政法干警的教育培训工作；协助纪委、监察部门查处政法部门领导干部违法违纪案件；负责查处政法干警违法违纪大案要案；检查全县政法队伍建设领导责任制落实情况。 （5）检查、指导政法各部门严格执行党的方针、政策和法律、法规，结合实际研究制定严肃执法、落实党的方针、政策具体措施；监督和支持政法各部门依法行使职权，加强执法监督，切实解决执法活动中的违法问题；指导和协调政法各部门履行职责时相互制约、密切配合；督促、推进大案要案查处工作，组织讨论、研究和协调有重大影响的案件和政策性强或有重大争议的疑难案件。（6）组织推动政法战线的调查研究，总结新经验，解决新问题，探索政法工作及政法管理体制改革途径。（7）指导下级政法和社会治安综合治理委员会的工作，协助县委处理全县有关政法工作的重大问题。（8）组织指导协调有关部门开展国家安全工作和“处法”、“打邪”工作。 （9）完成县委交办的其他事项。

（三）人员概况。县委政法委总编制16名，其中行政编制9名，事业编制6名，工勤编制1名。2020年在岗在职行政人员9人，事业人员6人。退休人员3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。县委政法委2020年度收入总计264.3万元，与2019年相比，减少321.96万元、减少55%。

（二）部门财政资金支出情况。县委政法委2020年度支出总计414.02万元，与2019年相比，支出减少261.41万元，减少39%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1.预算编报情况。2020年县委政法委一般公共预算收入264.3万元（其中“三公”经费预算2万元，因公出境（国）预算0万元、公务接待费2万元、公务用车购置及运行维护费0万元）。预算编制报表有收支总表、支出明细表、人员工资福利支出表、日常公用支出表、对个人和家庭的补助支出表、项目支出明细表、项目预算绩效申报表、一般公共预算支出预算表。

2.预算执行情况。2020年县委政法委一般公共预算支出414.02万元。其中，一般公共服务支出273.14万元，主要用于人大、政府、党群、财政、经济管理等事务支出，公共安全支出19.73万元，主要用于公共安全支出；农林水（类）支出84.7万元，主要用于“雪亮工程”建设；社会保障和就业（类）支出16.71万元，主要用于医疗保险、行政事业单位退休人员费用；卫生健康支出7.59万元，主要用于财政对基本医疗保险基金的补助；住房保障支出12.15万元，主要用于机关单位职工住房公积金支出。

县委政法委2020年“三公”经费拨款支出决算1.22万元，完成预算61%。因公出境（国）决算支出0万元、完成预算00%、公务接待费决算支出1.22万元、完成预算61%，公务用车购置及运行维护费决算支出0万元、完成预算00%。

3.收支管理情况

①财务管理情况。县委政法委制定了财务管理相关制度：财政所内部管理制度、现金管理制度、固定资产管理制度、票据管理制度、档案管理制度、内部控制制度、廉政建设制度、首问责任制度、预算收支管理制度、廉洁纪律制度、资金监管制度、印章管理制度、资金管理制度、债务管理制度、重大事项报告制度、岗位责任制度、报销管理制度等，以制度规范财务行为，以制度推进财务规范。

②财政政策执行情况。县委政法委认真领会财政政策精神，把好专项资金、各类资金监管关，做深做细建好管理台账，用好用活各类财政资金，最大限度发挥资金效益。

③财经纪律执行情况。县委政法委深入贯彻落实好上级部门财政政策文件精神，认真领会省委、市委、县委各项指示，积极主动作为，严格执行财经纪律和各项制度，坚决杜绝各类不正之风和腐败行为。

（二）结果应用情况。

1.本年度县委政法委一般公共预算收入264.3万元，本年度一般公共预算支出414.02万元。同时，认真做好会计档案的立卷、归档、保管等工作，并对以前年度会计档案资料进行整理、分类归档。认真贯彻落实好各项资金政策，使资金的使用实现最优化，使得资金效能发挥最大价值，坚持财经原则，账目清楚，严格落实好领导先签字后支付资金制度，财经管理符合财务管理制度。

2.2020年财政现场评价结果情况

县行政政法股股对2020年县委政法委财务工作进行了全面检查考核，县委政法委制度建设、贯彻财政改革、各类资金监管、服务能力、基础工作（记账、账簿装订）等方面都完善良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2019年县委政法委认真贯彻县委、县政府各项决策部署，严格管控财政资金，加强财务学习，强化业务指导，对资金报账严控原始凭证的审核与规范。严格控制各项支出，厉行勤俭节约，加强廉洁财政建设。

（二）存在问题。一是会计从业人员的业务能力还需加强培训和提高；二是对财务风险把控能力不足。

（三）改进建议。一是积极参加各类财务培训，加强学习，提高业务水平；二是在招聘人员时，考虑招聘1名会计专业人员，由专业的人干专业的事。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表