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公开时间：2021年11月15日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
（1）承担传达贯彻中央、省委、市委、县委和县委巡察工作领导小组的决策部署，向市委巡察办、县委和县委巡察工作领导小组报告工作情况的职责：及时传达中央、省委、市委、县委和县委巡察工作领导小组的决策部署，研究贯彻落实的措施；向市委巡察办和县委、县委巡察工作领导小组报告巡察工作的重要情况、重大问题和工作总结；组织筹备县委巡察工作领导小组会议，起草会议文件；起草县委巡察工作领导小组呈报市委巡察工作领导小组、市委巡察办和县委的有关请示、报告；对市委巡察办和县委、县委巡察工作领导小组决定的事项进行督办；办理市委巡察办和县委、县委巡察工作领导小组交办的其他事项。
（2）承担统筹推进县委巡察工作的职责：统筹推进县委在一届任期内对所管理的部门、企事业单位党组织全面巡察；研究提出县委巡察工作规划和阶段任务安排；需要统筹的其他事项。
（3）承担组织协调巡察工作的职责：会同有关部门选配县委巡察组干部；综合协调县委巡察组做好巡察准备、进驻、了解、报告、反馈、移交等工作；协调纪检监察、组织、政法、审计、财政、信访等部门（单位）及有关地方配合县委巡察组开展工作；需要协调的其他事项。
（4）承担指导县委巡察组开展巡察工作的职责：组织召开县委巡察工作动员部署和培训会议；对县委巡察组工作进行调研指导，研究解决有关问题；了解掌握县委巡察组开展工作和遵守工作纪律等情况；审核县委巡察组报送县委巡察工作领导小组的巡察报告、谈话情况报告、问题线索报告以及向被巡察党组织的反馈意见等材料；对县委巡察组移交、归档材料进行审核把关；加强县委巡察组之间的情况交流；需要指导的其他事项。
（5）会同县委巡察组对被巡察党组织整改落实情况进行督促检查。汇总巡察成果“件件有着落”情况。
（6）开展调查研究，总结经验做法，探索创新组织制度的方式方法，研究提出县委巡察有关规章制度，建立和完善巡察工作制度体系。
（7）推进巡察工作信息化建设，管理巡察工作专项经费和巡察机构固定资产。加强与行政管理、后勤服务等部门的沟通联系，为县委巡察组开展工作提供服务保障。
（8）加强巡察工作宣传，会同有关部门建立协作机制，有效应对涉巡舆情。
（9）加强巡察队伍建设，配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理，优化干部队伍结构，提高巡察干部的素质和能力。
（二）2020年重点工作完成情况
1.管理机制优化，凝聚合力进一步增强。一是构建“办组一体化”共建共管模式。报请县委将巡察办、巡察组领导机制深度整合，明确县委巡察办主任牵头挂总，各巡察组组长、副组长按照县委巡察办班子成员对待，一体化纳入班子考核、一体化进行班子研判，一体化明确职能分工，一体化决策重大事项。二是细化职能分工。严格落实“一把手”四个不直接分管的原则，将党风廉政建设、巡察业务、信息宣传、财务后勤、数据统计、保密机等内部职能细化分类，结合各巡察组组长、副组长专业特长与工作履历明确分工，形成齐抓共管的工作格局。三是严格“三重一大”事项集体决策。建立集体决策机制，在内部人事安排、选先评优、财务支出、物资采购等重大事项方面采取全员共商、集体决策的方式，确保重大事项决策依规依纪、科学高效。
2.监督重点明确，巡察质效进一步提高。一是开展“战前培训”。充分发挥巡察师资库的人才资源作用，邀请县纪委监委、县委组织部、县委宣传部等业务主管部门分管领导，就党风廉政建设、选人用人、意识形态、工程项目与财政资金管理等方面，分领域、分重点、分类别、分层次对全县巡察干部开展集中培训，进一步提升巡察干部精准发现问题的能力。二是明确监督重点。严格落实省委、市委巡察监督“三个聚焦”及其93个问题表现相关要求，结合实际制定县委巡察工作方案，明确监督重点和问题表现形式，对标对表深入开展政治巡察。三是规范工作流程。严格按照市委《巡察工作手册》，在巡察准备了解、报告反馈、移交整改等方面逐项规范。严格执行巡察公务回避、纪律承诺及“两不”原则的各项要求，切实做到依纪依规开展政治巡察。四是形成监督合力。充分运用“五查合一”经验，把巡察监督与纪律监督、监察监督、派驻监督贯通起来，用好用活巡察联席会议机制，选派党务、纪检监察、财务项目类专业干部参与巡察。突出“三个聚焦”，灵活运用座谈了解、查阅资料、入户走访、巡乡带村等方式查找和推动纠正政治偏差。为推进我县城乡基层治理制度创新和能力建设提供坚强的政治纪律保障。今年共计开展两轮巡察，巡察20个部门（乡镇）党组织，发现问题277个，移交问题线索35件，其中向纪委监委移交问题线索19件，县纪委监委立案审查4人，运用第一种形态处理1人，其他均在进一步办理核实中。
3.狠抓反馈整改，巡察成果进一步巩固。一是拓展巩固巡察整改责任机制。明确县纪委监委、县委组织部、县委宣传部、县目标绩效管理办公室、县委巡察办和县委巡察组根据职能职责共同承担被巡察党组织阶段性整改情况报告的审核把关任务，对后续整改问题较多，整改效果不明显的由县纪委监委和县委组织部，有针对性的开展巡察整改“回头看”再督查。对整改不到位和整改无实效的扣除年终目标考核相应分值。对于履职不力、应付交差、敷衍塞责、瞒报虚报的按照相关规定严肃追责问责，典型案例移交县委宣传部全方位、全媒体公开曝光。二是拓展巩固巡察整改督促机制。建立县级领导督促分管行业部门、挂联乡镇抓实巡察反馈移交问题整改机制。细化纪检监察机关和组织部门加强巡察整改日常监督机制，制定《青川县委巡察整改监督流程图》，明确县纪委监委、县委组织部将被巡察党组织后续整改事项和成果巩固情况纳入政治生态评价和日常监督工作中，每年年底收集汇总持续整改情况报告，切实履行巡察整改日常监督和督促督导职责。三是拓展巩固巡察整改评估机制。建立《青川县巡察整改质效评估细则》，由县纪委监委会同县委组织部对被巡察党组织在主体责任落实、整改措施落实和成果运用落实方面进行质效评估。以百分制评定出“好、较好、一般、差”四个等次，由县纪委监委牵头组织专门队伍对整改质效差的重点乡镇和部门开展专项剖析。
4.有形有效相结合，全覆盖任务圆满完成。一是全面梳理巡察对象。结合全县机构改革和撤乡并镇实际，根据被巡察机构党组织的设立，主要领导任命等情况，对之前确定的101个被巡察党组织逐一梳理，将机构改革后合并到县级部门的事业单位纳入延伸巡察范围，明确巡察对象总数。二是制定年度目标，将剩余的20个乡镇（部门）党组织纳入年度巡察对象，分阶段制定巡察方案，明确巡察任务，今年以来，共组织开展2轮常规巡察（另1轮省市县联动巡视巡察，1轮市县联动提级交叉巡察）共计巡察20个乡镇（部门）党组织，覆盖率100%；采取巡乡带村的方式推动对村（社区）党组织的延伸巡察全覆盖，对5个乡镇的72个村（社区）党组织延伸巡察，覆盖率100%。
5.信息宣传强化，舆论氛围进一步浓厚。一是强化信息宣传。今年以来在中国网、四川新闻网、川报观察、四川观察、广元日报、蜀道清风、广元巡察等中央、省、市级主流媒体和县委信息专报、党群要情、青川清风、青川组工等县级主流媒体发布经验信息、通讯文稿共计26篇，发布项目建设类调研文章1篇。二是强化巡察公开。秉承市委“开门巡察”理念，加强巡察进驻、反馈、整改等方面公开力度，在青川门户网、青川电视台、掌上青川、微青川等公众媒体全方位、立体式发布业务信息40余篇。三是强化信息系统建设。严格按照市委巡察信息化建设要求，全面完成机房建设改造、信息专网搭建、密码设备调试、涉密电脑及打印机安装等相关工作。设立青川县巡察信息中心，配备专业人员，完成县委7轮70个单位的基础数据录入工作，完成率达到100%。
6.组织架构完善，巡察力量进一步充实。一是完成县委巡察组人员调配。在全县行政编制极其缺乏的情况下，积极协调争取，从全县行政总编制中划拨2名到县委第四巡察组，按照规定配备组长、副组长。报请县纪委监委机关弥补县委第一、第二巡察组空缺职数2名，目前县委四个巡察组8名干部全部配备到位并开展县委第八轮巡察工作。二是增设巡察信息化建设中心。积极协调，报请县委编制部门增设“青川县巡察信息中心”，争取事业编制3名，预计春节前人员可到位履职。三是夯实巡察专业人员力量。制定《青川县巡察干部人才库建设工作方案》，出台《青川县巡察干部抽调管理办法》，采取毛遂自荐、组织选派、基层推荐三种方式协调相关部门（乡镇）推荐优秀干部，今年全县共计推荐干部120余名，秉承优中选优、强中选强的原则遴选干部60余名纳入巡察干部数据库，抽调31名专业干部参与本年度巡察工作，有效破解巡察工作抽人难和专业力量薄弱等问题。
7.强化督导指导，交办任务全面完成。一是完成《省委第三巡视组巡视广元市反馈意见涉及县区相关问题整改工作方案》草拟，制定责任清单、任务清单和措施清单，明确整改时限。二是完成向县法院党组领导班子的联动巡视巡察反馈意见及其督促整改工作。审核县法院提交阶段性整改情况报告，督促完成巡察整改“双公开”。三是做好市委提级联动交叉巡察整改督办工作。严格按照市委巡察办《关于做好联动提级交叉巡察反馈整改工作通知》，加强指导督导，推动整改落实落地。截至目前已全面完成县公安局阶段性整改报告的审核上报，撰写专题整改经验信息一篇，发布于《广元巡察》专网。
8.驻村帮扶扎实，群众满意度进一步增强。一是建立扶贫到户、精准到人的工作机制，要求每月入户不少于1次，帮助帮扶户理清发展思路，开展入户慰问，倾听贫困群众诉求。二是谋划布局产业项目。深入调查研究，逐户走访谈心、算账对比，制定帮扶计划，谋划种养殖业与务工等收入项目，积极对接县委扶贫政策，解决产业扶持、医疗救助政策资金3000余元，采取以购代扶的方式购买帮扶户农副产品2000余元。三是夯实基础设施。积极协调县扶贫与交通部门，争取项目资金100余万元，用于青溪镇大水村便民桥修建，有效解决群众出行难题。今年以来，县委巡察机构累计入户开展工作20余次，开展“三同”活动10余次，工作成效明显，得到青溪镇党委政府和基层群众的一致肯定。
二、机构设置
中共青川县委巡察工作领导小组办公室下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
纳入2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 青川县巡察信息中心
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年收、支总计176.36万元，与2019年相比，收、支总计各增加176.36万元。主要变动原因是2020年开始财务独立核算。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计176.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入176.36万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01表）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计173.35万元，其中：基本支出173.35万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。年末结转和结余3.01万元。
（注：数据来源于财决04表）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计176.36万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加176.36万元，主要变动原因是2020年开始财务独立核算。
（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出173.35万元，占本年支出合计的98.29%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加173.35万元，主要变动原因是2020年开始财务独立核算。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出173.35万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）行政运行支出122.79万元，占70.83%；一般公共服务（类）巡视工作支出27.68万元，占15.97%；社会保障和就业（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出10.58万元，占6.10%；卫生健康支出（类）行政单位医疗支出4.73万元，占2.73%；住房保障（类）支出7.57万元，占4.37%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为173.35，完成预算98.29%。其中：
1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）: 支出决算为122.79万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）: 支出决算为27.68万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为10.58万元，完成预算100%。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为4.73万元，完成预算100%。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为7.57万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出173.35万元，其中：
人员经费149.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费24.09万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.3万元，完成预算100%。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.3万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加0.3万元，增长/下降**%。主要原因是2020年开始财务独立核算。
国内公务接待支出0.3万元，主要用于用餐费。国内公务接待2批次，30人次（不包括陪同人员），共计支出0.3万元，具体内容包括：（接待具体项目、金额）。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，中共青川县委巡察工作领导小组办公室机关运行经费支出24.09万元，比2019年增加24.09万元。主要变动原因是2020年开始财务独立核算。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2020年，中共青川县委巡察工作领导小组办公室政府采购支出总额0万元。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，中共青川县委巡察工作领导小组办公室共有车辆0辆。
（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看单位年初工作规划和重点性工作，围绕县委、县政府全面建成小康社会的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。部门整体支出情况良好，从预算到执行，收入和支出及预决算信息公开，都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，有效保证了机构运转，圆满完成了上级和县委县政府下达的目标任务，取得了较好的社会效益和经济效益，得到了部门和公众的认可。
1.项目绩效目标完成情况。（本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价）
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共青川县委巡察工作领导小组办公室2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
中共青川县委巡察工作领导小组办公室
2020年部门整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门概况
（一）机构构成
中共青川县委巡察工作领导小组办公室，包括办公室、县委巡察组、巡察信息中心。
（二）基本职能
县委巡察办的主要职责：
承担统筹协调、指导督导、服务保障职能职责，传达贯彻中央、省委、市委、县委和县委巡察工作领导小组的决策部署，向县委和县委巡察工作领导小组报告工作情况。
统筹、协调、指导巡察组开展工作。
承担政策研究、制度建设等工作。
对县委和县委县委巡察工作领导小组决定的有关事项进行督办。
配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。
健全与纪检监察、组织、政法、审计、信访等部门的联系机制，负责与其沟通衔接。
办理县委和县委巡察工作领导小组以及市委巡察工作领导小组办公室交办的其他事项。
县委巡察组主要职责：
具体承担巡察工作任务，对县委管理的科级领导班子及其成员开展巡察监督，向县委巡察工作领导小组负责并报告工作。
报告巡察情况，按规定及时向县委巡察工作领导小组报告巡察中发现的重要情况，提交巡察综合情况报告、专题报告、问题线索报告、谈话情况报告等。
巡察工作结束后，按要求向被巡察党组织及其主要负责人反馈巡察情况，并会同纪检监察、组织等部门督促其抓好整改落实。
办理县委巡察工作领导小组及其办公室交办的其他事项。
负责组内干部日常监督和管理。
（三）人员结构及相关情况
中共青川县委巡察工作领导小组办公室属一级预算行政单位。总编制11名，其中办公室3名，巡察组8名；在编在职人员总数11人，其中其中办公室4名，巡察组7名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2020年度财政拨款收支总决算115.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入115.78万元，占100%；年初结转和结余0万元，占0%。
（二）部门财政资金支出情况
2020年财政拨款基本支出115.78万元，其中：人员经费91.6735万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金。公用经费24.0912万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费。对个人和家庭的补助0.012万元。
三、绩效评价管理
2020年，我办支出科学、合理、规范、有序，确保了部门职能的有效履行，达到了预期的效果。评价结论为：部门整体支出绩效执行情况良好。
（一）预算编制情况
1.预算编制质量高。一是严格按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础资料及项目资料报送工作。二是预算编制准确，基本支出预算实行定员定额管理，人员支出预算按照工资福利标准和编制内实有人员核定；项目支出预算根据相关项目性质编制预算，做到不漏编，不多编，做到专款专用、规范管理、绩效引导，在保证项目工作按质按量按时完成的前提下严格将经费控制在预算内。
2.绩效目标填报完整合理。按照相关要求，制定了基本支出、项目支出和整体支出的绩效目标管理，对重点项目目标进行了量化，并严格按照绩效目标管理实施项目、使用资金，实现了部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。
（二）预算执行情况
我办狠抓预算管理，对基本支出严格按照批准的控制范围支出，对项目支出根据工作和项目开展情况，加快执行预算进度，确保工作顺利推进。通过加强预算管理，加快了预算执行进度和提高了工作效率，进一步强化了财政资金使用效益。
（三）综合管理情况
2020年，我办没有还本付息的政府性债务，没有非税收入征收和上缴情况。
政府采购情况。我办严格按照政府采购程序购置办公用品，实施计划与政府采购预算一致、执行的实施计划与备案的实施计划一致。
资产管理情况。我办对新增资产及时入账，落实保管制度，责任到人；办公室落实检查制度，对各办公室资产进行登记、对资产的调配、使用、保管进行定期或不定期检查，各办公室基本做到账实相符，存放地点清楚，责任人明确。健全单位固定资产管理体制，建立资产管理与采购管理有机结合，降低单位行政成本，减少不必要经费支出，确保各项资产管理到位。
内部制度管理情况。我办制定完善了《收支业务管理制度》《预算业务管理制度》和《政府采购业务管理制度》《资产管理内部控制办法》等一系列内部制度，并根据工作实际不断完善，确保机关单位安全规范运行。
信息公开情况。按照相关工作要求，及时公开部门预决算信息。按要求公开部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息。
绩效评价情况。核查2020年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度等情况，对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。
依法接受专项检查情况。我办按照相关工作要求，对部门财政资金的使用和管理开展了自查自纠，并在规定时间内报送自查自纠报告和相关报表。对接受专项检查中和自查自纠中发现的问题，在规定时间内完成了整改。
（四）整体绩效
2020年，根据单位年初工作规划和重点性工作，围绕县委、县政府全面建成小康社会的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。
四、存在的主要问题
资金管理及绩效目标方面还存在一些问题：一是部门预算编制的准确性和执行进度达不到预期的要求。二是财务管理还不够完善，相关制度需进一步规范。
五、整改措施及建议
1.科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。
2.加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。按县财政局要求开展内部控制建设工作，通过查找内部管理中的薄弱环节，建立健全各项内部控制制度，更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。
3.加强全办人员特别是财务人员对财务知识的学习和培训，提高业务能力；分管财务的领导及财务人员严格票据审核，控制经费支出。加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作，用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
