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公开时间：2021年11月18日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1、负责应急管理工作，组织和指导各乡镇、县级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸、煤炭行业安全生产监督管理工作。
2、拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。
3、负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。
4、牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
5、负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对较大及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织较大及以上灾害应急处置工作。
6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。
7、按照国家、省、市相关政策和规定负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导各乡镇及社会应急救援力量和应急保障能力建设。
8、按照国家相关政策和省、市相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
9、负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作。指导协调森林火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作。
10、负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省级、市级下拨及县级救灾款物并监督使用。
11、依法承担县政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查各乡镇和县级有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
12、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。协助省、市应急管理部门做好县域内央属、省属、市属重点工矿商贸企业安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
13、承担煤矿、非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入及非药品类易制毒化学品备案管理责任。
14、拟订煤炭产业发展计划并组织实施，按权限审核、上报煤炭建设项目并负责监督管理。负责煤炭生产协调和监督管理，煤炭行业结构调整和产业升级，煤矿瓦斯等级鉴定、瓦斯治理和利用。推进煤炭体制改革。
15、承担煤矿安全生产监督管理责任，依法监督检查煤矿企业贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责组织、指导煤矿企业安全专项整治、安全标准化、瓦斯和水害防治及相关安全科技发展工作。参与煤矿事故调查处理工作。
16、承担防震减灾工作职责。负责地震监测设施和观测环境保护工作，负责全县工程建设场地地震安全性评价的监督管理工作，承担全县重大工程的抗震设防监督工作。接受上级防震减灾主管部门的业务指导。
17、依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
18、开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。
19、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
20、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
21、负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
22、完成县委、县政府交办的其他任务。
23、职能转变。加强、优化、统筹应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。
（二）2020年重点工作完成情况。
1. 严格安全生产控制指标。我县应急管理工作始终以坚持稳中求进为总基调，以有效防范各类事故、坚决遏制较大以上事故为目标，强化应急救援，加大安全生产风险防控，较好地实现了突发自然灾害类事件处置有力、安全生产总体形势稳中向好转变。截至目前，共发生生产安全事故3起，死亡4人，受伤1人，生产安全事故起数和死亡人数与去年同期持平，全县未发生较大及以上生产安全事故。
2.重点行业领域安全监管取得积极进展。非煤矿山及工贸方面：深化源头治理，关闭不符合安全生产条件的非煤矿山，建立完善非煤矿山行业风险分级管控和隐患排查治理安全预防控制体系、工贸行业事故隐患排查治理责任体系和工作机制，提升风险辨识管控能力，切实防范化解安全生产风险，努力减少一般事故。深入推进非煤矿山安全生产标准化工作，鼓励积极性高和有条件的工贸企业开展标准化建设和建立健全劳动安全卫生平等协商制度。我县今年已完成5家非煤矿山、3家工贸企业的标准化创建工作。危险化学品方面：按照工作方案和任务清单扎实推进危险化学品安全专项整治三年行动各项工作和安全生产清单制管理工作落实落地。结合我县实际，全面开展“明察暗访、和谐共治”、“百日行动”“排险除患”等专项检查，截至目前，在危险化学品行业领域共开展执法检查120余次，确保执法检查做到全覆盖，下达责令限期整改指令书51份，排查安全隐患163处，已全部整改完毕。烟花爆竹方面：聘请专家对全县120余家烟花爆竹零售经营网点负责人开展了烟花爆竹安全经营培训，并以烟花爆竹零售户年度培训为契机，做好服务和监管，全力助推烟花爆竹零售规范化经营。监察执法方面：年初我局针对各股室承担的监管工作任务，制定了监管执法计划报县政府批复。扎实开展“铸安2020”监管执法专项行动，集中开展专项执法检查，针对检查发现的各类安全生产违法违规行为，严格按照“四个一律”，依法依规严厉查处。截至目前，检查企业209次，实施行政处罚14次，共处罚款26.25万元，参与事故调查4起。
3.综合监管领域进一步加强。一是推动落实安全生产改革发展重点任务。充分发挥安委会指导协调、监督检查、巡查考核的作用，完善安全生产督查、巡查、大检查、挂牌督办等考核制度措施，努力形成齐抓共管的工作格局。建立安全监管监察工作机制，完善安全生产约谈、警示教育制度，强化对事故多发或工作不力的乡镇（单位）警示诫勉，推动责任落实、问题整改，大力提高安全监管的实效性和威慑力。二是狠抓安全生产“排险除患”集中整治和安全生产专项整治三年行动工作。结合全县工作实际，细化制定印发了《全县安全生产“排险除患”集中整治工作方案》（青安办〔2020〕83号)和《青川县安全生产专项整治三年行动计划的通知》（青安委〔2020〕4号），成立了各专项整治领导小组，细化了各专项整治内容。同时县安办依据《青川县党委政府属地安全生产领导责任清单的通知》（青委办函〔2020〕76号）, 印发了《青川县委、县政府领导督导检查落实安全生产专项整治三年行动方案》（青委办函〔2020〕88号），进一步明晰了党委政府领导在安全生产专项整治三年行动中的安全生产责任，进一步推动落实安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求,将落实安全生产专项整治三年行动和落实党委政府属地安全生产领导责任相结合，实行照单履责、按单办事，提高效率，降低成本，持续推进安全生产专项整治三年行动。三是全面推进安全生产清单制管理工作。为进一步明确安全生产监管责任，完善属地管理和分级负责制度，我县高度重视，印发了《青川县推行安全生产清单制管理工作实施方案的通知》（青安办〔2019〕73号），细化各单位建立清单制的任务分工，明确责任部门和具体责任人。切实在全县危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山安全生产、道路交通、建筑施工、金属冶炼、民爆物品等十八大重点行业领域开展安全生产清单制管理工作,全面推进安全生产清单制的制定及落实工作。
4.公众安全宣传教育进一步普及。一是积极开展“安全生产月”系列活动。各乡镇、部门和企事业单位以“消除事故隐患、筑牢安全防线”为主题，积极组织开展安全生产月12项主题活动。通过召开理论学习中心组学习会、专题学习会、干部职工会等形式深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述。全县共有25个企业开展“安全生产啄木鸟”“企业风险扫描仪”“隐患排查显微镜”等活动，排查整治安全风险隐患20个。6月1日，2020年“安全生产月”活动启动仪式在青川县人防民防宣教体验馆举行，共26个部门，上百人参加。6月16日，在人民公园广场开展了以“消除事故隐患，筑牢安全防线”的为主题的安全生产宣传咨询日活动，共摆放宣传展板30余块，发放宣传资料3000余份，现场答疑200余人次。二是持续开展网络宣传。为进一步提升主流舆论的影响力和传播力，利用“青川应急”微信公众号、QQ、传统报纸、手机报、展板、横幅等宣传手段及时发布重要信息，传播安全知识。积极组织参加安全生产知识竞赛网络答题活动，并取得全市第二名的优秀成绩。三是扎实推进安全宣传“五进”工作，深入村(社区)、校园、家庭开展宣传教育活动，累计宣传32场，参与6万人次。通过活动的开展，增强了全民的安全意识，提升了公众的安全素质，进一步促进了我县安全生产水平提升和安全生产形势持续稳定向好。
5.持续做好疫情防控工作。2020年年初，新冠肺炎爆发以来，我局认真贯彻落实省、市、县安排部署，创新监管方式，对县内危险化学品、非煤矿山、工矿商贸等重点企业进行逐一摸排，深入了解企业情况，督促企业认真做好疫情防控和安全生产工作，严防各类事故的发生。结合我县实际，制发了《青川县疫情防控期间安全生产暗访检查工作实施方案》（青安办〔2020〕22号）文件，共成立五个督查检查小组，对全县疫情防控和复工复产安全生产工作进行督导检查。组织专项工作组，对复产复工企业逐一检查验收，规范复产复工企业报备审批、检查验收标准和流程。
二、机构设置
青川县应急管理局下属1个参公管理事业单位，2个全额拨款事业单位。总编制40名，其中行政编制12名，参照公务员法管理的事业编制11名，机关工勤3名，事业编制17名。在职人员总数39人，其中行政人员11人，参照公务员法管理的事业人员10名，机关工勤3人，事业人员15人，退休人员6人。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计2991.80万元，与2019年851.30万元相比，财政拨款收入总计增加2140.50万元，增长2.51%；支出总决算924.64万元，与2019年691.41万元相比，财政拨款支出总计增加233.23万元，增长0.33%。主要变动原因是编制内实有人数增加，导致人员基本支出及日常事务公用支出收支增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计2991.80万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2991.8万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计924.64万元，其中：基本支出554.92万元，占60%；项目支出369.72万元，占40%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计2991.80万元，与2019年851.30万元相比，财政拨款收入总计增加2140.50万元，增长2.51%；支出总决算924.64万元，与2019年691.41万元相比，财政拨款支出总计增加233.23万元，增长0.33%。主要变动原因是编制内实有人数增加，导致人员基本支出及日常事务公用支出收支增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出924.64万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加233.23万元，增长0.33%。主要变动原因是：主要变动原因是编制内实有人数增加，导致人员基本支出及日常事务公用支出收支增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出924.64万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出40.12万元，占4.34%；卫生健康支出18.66万元，占2.02%；交通运输支出10万元，占1.08%；住房保障支出29.20万元，占3.16%；灾害防治及应急管理支出826.66万元，占89.40%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为924.64万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为40.12万元，完成预算100%。
2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为18.66万元，完成预算100%。
3.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为29.20万元，完成预算100%。
4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：支出决算为10.00万元，完成预算100%。
5.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 安全监管（项）: 支出决算为826.66万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出554.92万元，其中：人员经费488.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费66.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为14.83万元，完成预算100%，。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算13.53万元，占91.23%；公务接待费支出决算1.3万元，占8.77%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出13.53万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少1.62万元，下降10.69%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出1.30万元。
3.公务接待费支出1.30万元，完成预算86.66%。公务接待费支出决算比2019年减少0.02万元，下降1.52%。主要原因是厉行节约、政府倡导过紧日子。其中：国内公务接待支出1.30万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待34批次，130人次（不包括陪同人员），共计支出1.30万元，具体内容包括：上级业务主管部门和周边兄弟县区编办到我县交流学习接待开支1.30万元。
本单位无外事接待支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
本单位2020年未使用政府性基金预算拨款安排支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
本单位2020年未使用国有资本经营预算拨款安排支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，青川县应急管理局机关运行经费支出66.81万元，比2019年增长10.58万元，增长18.82%。主要变动原因是编制内实有人数增加，导致人员基本支出及日常事务公用支出增加。
（二）政府采购支出情况
2020年，本单位没有政府采购支出
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆5辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
1.根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效目标完成情况自评，从评价情况来看完成情况较好，达到了预期的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度。
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
新冠肺炎防控 |
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预算单位 |
青川县应急管理局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
0.41 |
执行数: |
0.0.408 |
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其中-财政拨款: |
0.41 |
其中-财政拨款: |
0.41 |
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其它资金: |
0.00 |
其它资金: |
0.00 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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保障疫情防控工作正常开展，确保社会稳定。 |
保障了疫情防控工作正常开展，确保了全县社会稳定 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
指标1:2020年全年 |
保障2020年疫情防控人员2人。 |
保障2020年疫情防控人员2人。 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
指标1:达到项目相关要求 |
疫情防控 |
合格 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
指标1:2020年全年 |
2020-01-01 |
2020-12-31 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
指标1:0.41 |
0.41 |
0.408 |
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效益指标 |
社会效益 |
指标1:加强疫情防控知识宣传，防止疫情传播。 |
1年 |
1年 |
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满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
指标1:群众满意度达90%以上 |
99%以上 |
99%以上 |
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2.部门绩效评价结果。本单位2020年部门整体支出绩效评价结果《青川县应急管理局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指行政事业单位离退休方面的支出。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指行政事业单位医疗方面的支出。
11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指其他用于公路水路运输方面的支出。
13.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 安全监管（项）:指安全生产监管方面的支出。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
青川县应急管理局
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成：青川县应急管理局下属1个参公管理事业单位，2个全额拨款事业单位。
（二）机构职能
1、负责应急管理工作，组织和指导各乡镇、县级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸、煤炭行业安全生产监督管理工作。
2、拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。
3、负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。
4、牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
5、负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对较大及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织较大及以上灾害应急处置工作。
6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。
7、按照国家、省、市相关政策和规定负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导各乡镇及社会应急救援力量和应急保障能力建设。
8、按照国家相关政策和省、市相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
9、负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作。指导协调森林火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作。
10、负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省级、市级下拨及县级救灾款物并监督使用。
11、依法承担县政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查各乡镇和县级有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
12、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。协助省、市应急管理部门做好县域内央属、省属、市属重点工矿商贸企业安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
13、承担煤矿、非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入及非药品类易制毒化学品备案管理责任。
14、拟订煤炭产业发展计划并组织实施，按权限审核、上报煤炭建设项目并负责监督管理。负责煤炭生产协调和监督管理，煤炭行业结构调整和产业升级，煤矿瓦斯等级鉴定、瓦斯治理和利用。推进煤炭体制改革。
15、承担煤矿安全生产监督管理责任，依法监督检查煤矿企业贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责组织、指导煤矿企业安全专项整治、安全标准化、瓦斯和水害防治及相关安全科技发展工作。参与煤矿事故调查处理工作。
16、承担防震减灾工作职责。负责地震监测设施和观测环境保护工作，负责全县工程建设场地地震安全性评价的监督管理工作，承担全县重大工程的抗震设防监督工作。接受上级防震减灾主管部门的业务指导。
17、依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
18、开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。
19、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
20、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
21、负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
22、完成县委、县政府交办的其他任务。
（三）人员概况：总编制40名，其中行政编制12名，参照公务员法管理的事业编制11名，机关工勤3名，事业编制17名。在职人员总数39人，其中行政人员11人，参照公务员法管理的事业人员10名，机关工勤3人，事业人员15人，退休人员6人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2020年收入合计2991.80万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2991.80万元。
（二）部门财政资金支出情况。2020年支出合计924.64万元，年末结转2067.16万元，其中：基本支出554.92万元。主要用于以下方面:一般公共服务（类）行政运行支出467.35万元，占84.22%；社会保障和就业（类）各项保险支出40.12万元，占7.23%；卫生健康（类）医疗保险支出18.25万元，占3.29%；住房保障（类）住房公积金支出29.20万元，占5.26%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
1.绩效目标制定：
2020年绩效目标制定是根据应急管理部门下达的各项工作目标任务，结合县委县政府的中心工作科学制定的，。
2.目标实现情况：
（1）严格安全生产控制指标。我县应急管理工作始终以坚持稳中求进为总基调，以有效防范各类事故、坚决遏制较大以上事故为目标，强化应急救援，加大安全生产风险防控，较好地实现了突发自然灾害类事件处置有力、安全生产总体形势稳中向好转变。截至目前，共发生生产安全事故3起，死亡4人，受伤1人，生产安全事故起数和死亡人数与去年同期持平，全县未发生较大及以上生产安全事故。
（2）重点行业领域安全监管取得积极进展。非煤矿山及工贸方面：深化源头治理，关闭不符合安全生产条件的非煤矿山，建立完善非煤矿山行业风险分级管控和隐患排查治理安全预防控制体系、工贸行业事故隐患排查治理责任体系和工作机制，提升风险辨识管控能力，切实防范化解安全生产风险，努力减少一般事故。深入推进非煤矿山安全生产标准化工作，鼓励积极性高和有条件的工贸企业开展标准化建设和建立健全劳动安全卫生平等协商制度。我县今年已完成5家非煤矿山、3家工贸企业的标准化创建工作。危险化学品方面：按照工作方案和任务清单扎实推进危险化学品安全专项整治三年行动各项工作和安全生产清单制管理工作落实落地。结合我县实际，全面开展“明察暗访、和谐共治”、“百日行动”“排险除患”等专项检查，截至目前，在危险化学品行业领域共开展执法检查120余次，确保执法检查做到全覆盖，下达责令限期整改指令书51份，排查安全隐患163处，已全部整改完毕。烟花爆竹方面：聘请专家对全县120余家烟花爆竹零售经营网点负责人开展了烟花爆竹安全经营培训，并以烟花爆竹零售户年度培训为契机，做好服务和监管，全力助推烟花爆竹零售规范化经营。监察执法方面：年初我局针对各股室承担的监管工作任务，制定了监管执法计划报县政府批复。扎实开展“铸安2020”监管执法专项行动，集中开展专项执法检查，针对检查发现的各类安全生产违法违规行为，严格按照“四个一律”，依法依规严厉查处。截至目前，检查企业209次，实施行政处罚14次，共处罚款26.25万元，参与事故调查4起。
（3）综合监管领域进一步加强。一是推动落实安全生产改革发展重点任务。充分发挥安委会指导协调、监督检查、巡查考核的作用，完善安全生产督查、巡查、大检查、挂牌督办等考核制度措施，努力形成齐抓共管的工作格局。建立安全监管监察工作机制，完善安全生产约谈、警示教育制度，强化对事故多发或工作不力的乡镇（单位）警示诫勉，推动责任落实、问题整改，大力提高安全监管的实效性和威慑力。二是狠抓安全生产“排险除患”集中整治和安全生产专项整治三年行动工作。结合全县工作实际，细化制定印发了《全县安全生产“排险除患”集中整治工作方案》（青安办〔2020〕83号)和《青川县安全生产专项整治三年行动计划的通知》（青安委〔2020〕4号），成立了各专项整治领导小组，细化了各专项整治内容。同时县安办依据《青川县党委政府属地安全生产领导责任清单的通知》（青委办函〔2020〕76号）, 印发了《青川县委、县政府领导督导检查落实安全生产专项整治三年行动方案》（青委办函〔2020〕88号），进一步明晰了党委政府领导在安全生产专项整治三年行动中的安全生产责任，进一步推动落实安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求,将落实安全生产专项整治三年行动和落实党委政府属地安全生产领导责任相结合，实行照单履责、按单办事，提高效率，降低成本，持续推进安全生产专项整治三年行动。三是全面推进安全生产清单制管理工作。为进一步明确安全生产监管责任，完善属地管理和分级负责制度，我县高度重视，印发了《青川县推行安全生产清单制管理工作实施方案的通知》（青安办〔2019〕73号），细化各单位建立清单制的任务分工，明确责任部门和具体责任人。切实在全县危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山安全生产、道路交通、建筑施工、金属冶炼、民爆物品等十八大重点行业领域开展安全生产清单制管理工作,全面推进安全生产清单制的制定及落实工作。
（4）公众安全宣传教育进一步普及。一是积极开展“安全生产月”系列活动。各乡镇、部门和企事业单位以“消除事故隐患、筑牢安全防线”为主题，积极组织开展安全生产月12项主题活动。通过召开理论学习中心组学习会、专题学习会、干部职工会等形式深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述。全县共有25个企业开展“安全生产啄木鸟”“企业风险扫描仪”“隐患排查显微镜”等活动，排查整治安全风险隐患20个。6月1日，2020年“安全生产月”活动启动仪式在青川县人防民防宣教体验馆举行，共26个部门，上百人参加。6月16日，在人民公园广场开展了以“消除事故隐患，筑牢安全防线”的为主题的安全生产宣传咨询日活动，共摆放宣传展板30余块，发放宣传资料3000余份，现场答疑200余人次。二是持续开展网络宣传。为进一步提升主流舆论的影响力和传播力，利用“青川应急”微信公众号、QQ、传统报纸、手机报、展板、横幅等宣传手段及时发布重要信息，传播安全知识。积极组织参加安全生产知识竞赛网络答题活动，并取得全市第二名的优秀成绩。三是扎实推进安全宣传“五进”工作，深入村(社区)、校园、家庭开展宣传教育活动，累计宣传32场，参与6万人次。通过活动的开展，增强了全民的安全意识，提升了公众的安全素质，进一步促进了我县安全生产水平提升和安全生产形势持续稳定向好。
（5）持续做好疫情防控工作。2020年年初，新冠肺炎爆发以来，我局认真贯彻落实省、市、县安排部署，创新监管方式，对县内危险化学品、非煤矿山、工矿商贸等重点企业进行逐一摸排，深入了解企业情况，督促企业认真做好疫情防控和安全生产工作，严防各类事故的发生。结合我县实际，制发了《青川县疫情防控期间安全生产暗访检查工作实施方案》（青安办〔2020〕22号）文件，共成立五个督查检查小组，对全县疫情防控和复工复产安全生产工作进行督导检查。组织专项工作组，对复产复工企业逐一检查验收，规范复产复工企业报备审批、检查验收标准和流程。
3.预算管理执行：2020年预算编制人员经费严格按编制内实有人员39人预算，日常公用支出按39人标准预算，其他运转类项目公用支出经费是根据应急管理部门下达的各项工作目标任务，结合全县安全生产、应急救援、森林防灭火安全管理等实际业务量测算后预算。年中调整了养老保险降低，把前两年绩效目标考核奖纳入预算，调整后实际预算指标2991.80万元。全年实际支出924.65万元，占预算30.90﹪，结转2067.15万元。支出主要用于人员经费、应急防治及应急管理等工作。预算执行控制较好，在职人员控制在编制内；“三公”经费预算和执行严格控制在预算内；日常公用经费和运转类项目经费支出，都坚持厉行节约的原则，控制在年初预算内。财政资金使用合规合法，所有支出、资金拨付等符合财经法规纪律和财务管理制度规定，符合部门预算批复的用途，并有完整的审批程序和手续，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；预决算信息公开完整及时，按规定公开预决算信息，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。
（二）结果应用情况
1.青川县应急管理局2020年部门支出绩效评价得分98.8分。
2.信息公开
（1）目标公开。根据部门预决算公开要求，绩效目标已经同时向社会公开。
（2）自评公开。按照2020年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。
3.整改反馈
（1）结果整改。根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价结果良好。针对评价报告中反应的问题，本部门认真开展自查自纠，不断加强学习，不断完善绩效评价指标体系，科学编制预算，严格预算执行，优化资源配置、控制节约成本、提高公共服务质量和财政资金使用效益，充分发挥本单位的职能作用。
（2）应用反馈。强化绩效评价结果的应用，将绩效评价结果作为项目预算编制的重要参考依据，并将评价结果反馈相关股室，要求其根据评价结果改进项目管理。
四、评价结论及建议
（一）评价结论：2020年在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。运转类项目支出方面能按照项目的使用范围和用途进行支出，确保各项工作顺利完成。我单位2020年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。
（二）存在问题： 一是缺乏专业会计人员，财务人员业务水平不高。二是会计科目使用、账务处理、核算期不熟悉。三是对票据审核把关不严格。
（三）改进建议：加强全局干部职工特别是财务人员对财务知识的学习和培训，提高业务能力；分管财务的领导及财务人员严格票据审核，控制经费支出。加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作，用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。
青川县应急管理局
2020年10月18日
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
