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公开时间：2021年11月17日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.宣传、贯彻落实卫生工作方针、政策，全心全意为人民的健康服务。
2.开展对全县人民的常见病、多发病及部分疑难疾病的诊疗服务。
3.开展全县突发公共卫生事件的医疗救治工作。
4.为我县大型工作、活动开展医疗保障工作。
5.开展征兵、大中专招生、从业人员、居民健康等体检工作。
6.为乡、村基层医疗单位培训专业技术人才。
（二）2020年重点工作完成情况。
一、强化党建引领，组织根基全面夯实
全年组织中层及以上干部集中学习《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》《习近平总书记近期系列重要讲话和重要指示精神》《习近平谈治国理政》第三卷、《加强医疗卫生行风建设“九不准”》等，传达学习党的十九届五中全会、中共四川省第十一届委员会第八次全体会议、中共青川县委十二届十二次全体会议精神。2020年，我院党员“学习强国”学习在卫生健康系统排名居首、网上主题团课“青年大学习”在全县排名第一。这一年，我们坚持把党的政治理论和法规学习制度化、常态化，形成固定模式、规定动作，全面夯实整治基础。
二、医疗业务稳中向好，质量安全形势可控
1.进修培训扎实有力。一是全年外出进修16人，包括科主任、骨干医师、护士。其 中四川大学华西医院3人，绵阳市中心医院1人，绵阳市第三人 民医院2人，川北医学院附属医院4人，广元市第一人民医院1 人，广元市中心医院1人，吴兴区人民医院2人，郑州大学附属 医院2人；二是开展全年院内集中培训、学术讲座共15次，涵盖课题32个；三是科室根据业务发展需要定期开展培训。形成三级学习培训模式，强化业务能力提升。
2.业务发展势头良好
（1）新技术运用再上台阶。2020年，超声医学科新开展四维超声检查项目，与手术室合作开展神经阻滞麻醉技术、与康复科合作开展关节超声检查项目、与妇产科合作开展可视人流等新项目。儿科新开展腰椎穿刺、T组合技术（持续气道正压通气），收治4例新生儿重度窒息患儿。检验科新开展学气分析、BNP（B型钠尿肽）技术。康复医学科利用超声波治疗仪器新开展肺功能康复评定/呼吸功能训练、小儿推拿疗法等11项新项目。
（2）科研成果获重大突破。一是2020年8月，医院与浙江省湖州市第一人民医院、湖州师范学院联合申报的《城市医共体体系在东西部医疗卫生协作中的推广应用研究》项目被列入2021年度浙江省重点研发计划项目；二是2020年12月，我院申报的“骨搬运技术的临床应用”、“经络刮疗法对老年衰弱患者的疗效观察”科研项目均被列为广元市2020年指导性科技计划项目。
（3）专科建设取得新进展。一是2020年妇产科、消化内科、骨科完成市级重点专科立项、答辩工作；二是联合广元市第一人民医院举办“2020年广元市骨科年会—脊柱外科规范诊疗与新进展学术会”；三是妇产科、骨科顺利通过市级重点专科立项验收。按照《四川省县级医院临床重点专科建设成效评估标准（通用版）》要求完成《心内科临床重点专科建设的自查报告》，现正积极筹备心内科、泌尿外科、骨科、儿科、妇产科、呼吸内科、消化内科验收答辩工作。
三、疫情防控战时标准，防控举措不断升级
1.防控机制不断健全。为有效应对新型冠状病毒感染的肺炎，1月23日院感科制定了《青川县人民医院新冠肺炎医院感染防控应急工作预案与工作流程》，及时修订预检分诊、发热门诊就诊等7项流程；
2.防控能力不断提升。一是1月30日通宵施工，搭建成板房专用发热门诊；二是按照传染病防治要求，须独立设置医学观察隔离区，2月6日一夜将新住院大楼三楼改建成符合独立划分要求的隔离观察病区，2月7日投入使用，设11间隔离观察室，21张病床供医学观察隔离病人使用；三是为更好的落实疫情防控要求，规范建设“三区两通道”，严格实行三级分诊制度，第一道分诊点移至医院大门入口处，第二分诊点设置在门急诊大厅，第三级分诊点设置在各门诊医生就诊处；四是按照应急预案和工作部署，医院第一时间开展消杀工作，每日消杀面积达12000平方米，覆盖医院各个部位；五是按规定设置留观室、各病区按要求设置过度病房；六是建成标准化新冠病毒核酸检测实验室，购置2套新冠病毒核酸快速检测设备，承担全县新冠病毒核酸检测任务，日检测量达260份；七是建成新冠病毒疫苗接种场所。
3.防控培训持续深入。疫情发生后，国家卫生健康委先后7次印发了诊疗方案、6次印发了防控方案，医院均及时将相关方案向全院医务人员、保洁员等传达，采取集中培训和分散的方式学习，并通过QQ、微信及时转发新型冠状病毒感染的肺炎相关知识，要求人人掌握，考核人人过关。分管副院长下科室不定期随机抽查，医务人员全院培训覆盖率达100%。
4.督导管理措施得力。为巩固防疫成果，防止疫情输入，杜绝出现院感暴发事件，医院成立了院感督导小组，定期和不定期组织医务、护理、院感等相关职能科室，对预检分诊、发热门诊、病区等重点科室进行督查，对督查中存在的问题及时反馈，立即整改。在内二科组织开展了《普通病区发现发热病人（疑似新冠肺炎病人）的应急演练》，通过演练，提高了医务人员在处置新发新冠疑似病例的早发现、早报告、早隔离、早治疗能力，提升了各部门之间协作配合能力。
四、项目建设扎实推进，服务能力明显提升
一是7月完成中央空调和电梯的验收工作；二是8月底完成综合楼建设项目的竣工验收；三是争取到青川县人民医院救治能力提升建设项目，总投资1400万元，其中中央预算内资金1100万元，特殊抗疫国债300万元；四是完成救治能力提升-设计服务采购项目22.96万元，目前该项目基础建设施工图纸进入图纸审查阶段，预计2021年2月开工建设。青川县医养结合综合体建设项目进入申请土地划拨阶段；传染病区建设项目进入土地规划调整阶段。
五、脱贫攻坚出实招，助力百姓早脱贫
一是在重大节日前，组织党员干部慰问贫困户，为其赠送食用油、大米生活物资，帮助解决实际困难，2020年职工捐献米、面、食油等生活物资价值约15000余元；二是投资48万元,高标准完成马成虎社通组公路建设；三是完成高标准基本农田项目建设，修建防旱池10口；四是2020年度村集体经济年收入80余万元、人均收入增长9％、人均分红40元；五是2020年配合圆满完成村建制调整工作；六是党员干部每月入户走访，每半年帮扶单位到村开展党组织共建活动，定期讲党课；七是投入10余万元，建成村780余平方米的娱乐广场和村民大舞台文体小广场，为群众搭建了方便、快捷、舒心的办事平台；八是坚持村支两委班子成员轮流坐班办公制度，及时处理村内事务，积极帮助群众解决生产生活中的问题和困难；九是大力开展疫情防控知识宣教，全年化解矛盾16个，政策宣讲221个，疫情防控知识宣教12次1700余人；十是充分发挥“先锋”作用，做老百姓的引路人，针对群众致富难、结构调整难、农产品销售难的“三难”问题，积极为农户出主意，全年以购代捐折合人民币17万余元。
近年来，在院班子的坚强领导下，举全院之力、集全院之智全力确保打赢脱贫攻坚战，我们帮扶目标定位精准、思路清晰、措施有力、成效明显，2020年中共广元市委、广元市德赢VWIN发文，我院被评为“驻村帮扶先进单位”。六、健康扶贫补短板，为民排忧解难题
一是2020年，开展慢病、大病筛查共1709人，完成150 例贫困人员白内障手术，派遣医务人员下乡巡回诊治患者7216人次；二是选派5名医务人员分别到凉水镇、乔庄镇中心卫生院驻点对口支援；三是积极《英才五进》活动，对乡镇卫生院进行业务指导；四是按照“先诊疗后结算”要求实行零押金入院，贫困患者住院医疗费用、慢性病门诊维持治疗医疗费用报销比例均达90%，个人支付占比全部控制在10%以内（白内障患者住院手术、孕产妇住院分娩费用报销比例100%）。
二、机构设置
青川县人民医院属一级预算单位，下属二级单位0个
总编制149名，其中:事业编制149名。在职人员总数113人，退休人员86人，遗属人员4人。
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年总收入8523.42万元，较2019年相比增加864.25万元，增加11%。，总支出7319.39万元，较2019年相比减少696.39万元，减少8%。
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计8523.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1847.77万元，占22%；政府性基金预算财政拨款收入300万元，占4%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入6264.74万元，占73%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入110.91万元，占1%。
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计7319.39万元，其中：基本支出6783.89万元，占93%；项目支出535.5万元，占7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入总计2147.77万元，支出总计1006.93万元。与2019年相比，财政拨款收入增加1487.64万元、增长225%，支出减少602.58万元，下降37%。主要变动原因是:2019年项目收入20万元,2020年项目收入1650万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1006.93万元，占本
年支出合计的13%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少602.58万元，下降37%。主要变动原因是2019年
项目支出1000万元，2020年项目支出235.5万元。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1006.93万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出209.74万元，占21%；卫生健康支出497.19万元，占49%，抗疫特别国债安排的支出300万元，占30%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为1006.93，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为133.7万元，完成预算100%。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为66.85万元，完成预算100%。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）支出决算为9.19万元，完成预算100%。
2.卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）:支出决算为269.92万元，完成预算100%，卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出决算为131万元，完成预算100%，卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为62.67万元，完成预算100%，卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）支出决算为33.6万元，完成预算100%。
3.抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）公共卫生体系建设（项）支出决算为330万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出471.43万元，其中：
人员经费450.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。0
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，***机关运行经费支出**万元，比2019年增加/减少**万元，增长/下降**%（或与2019年决算数持平）。主要原因是……
（二）政府采购支出情况
2020年，我院政府采购支出总额1633万元，其中：政府采购货物支出1033万元、政府采购工程支出60万元、政府采购服务支出0万元。主要用于住院综合楼项目建设、救治能力提升项目建设和医防结合能力建设。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，我院共有车辆5辆，其中：业务用车5辆，主要是用于护送病人救护用。单价50万元以上设备12台（套），单价100万元以上专用设备6台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，我院在年初预算编制阶段，组织对救治能力提升建设项目、公立医院医防结合能力建设项目、医疗服务能力提升项目、基本公共卫生贫困白内障手术项目开展了预算事前绩效评估，对这四个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取公立医院医防结合能力建设项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对该项目开展了绩效目标完成情况自评。
我院按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我院认真执行卫生健康工作方针政策，积极贯彻县委、县政府的重大决策部署。以医疗服务为中心，以提高医疗质量为重点，持续改善医疗服务行动，强化内部管理，严格资金管控，推进医院全面发展。严格按照预算绩效管理的要求，制定了绩效目标，做到绩效目标与实际工作“统一化、准确化、具体化、定量化”。
本部门还自行组织了对公立医院医防结合能力建设项目开展了支出绩效评价，从评价情况来看基本达到了事前制定的目标。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“救治能力提升建设项目””公立医院医防结合能力建设项目”“医疗服务能力提升项目”等4个项目绩效目标实际完成情况。
（1）救治能力提升建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1400万元，执行数为300万元，完成预算的21%。通过项目实施，保障地方经济可持续发展，提高救治能力，促进卫生事业健康发展。
（2）公立医院医防结合能力建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数120万元，执行数为122.7万元，完成预算的100%。通过实施医防结合能力建设等重大疫情防控救治体系建设项目，提升病毒检测能力，强化医院感染防控，助推我县传染病、感染性疾病防控和诊治水平再上台阶。
（3）医疗服务能力提升项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数140万元，执行数为0万元，完成预算的0%。发现的主要问题：该项目资金下达时间较晚，项目方案作了调整，资金结转下年继续实施。
（4）基本公共卫生贫困白内障手术项目，绩效目标完成情况综述。项目全年预算数21万元，执行数为21万元，完成预算的100%。
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项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
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项目名称 |
救治能力提升建设项目 |
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预算单位 |
青川县人民医院 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
1400 |
执行数: |
300 |
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其中-财政拨款: |
1400 |
其中-财政拨款: |
300 |
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其它资金: |
|
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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通过实施医院救治能力建设项目，不断优化医疗资源布局，提高传染病检测和诊治能力，补齐专业化重症监护设施的空缺，全面提高就医群众的质量，同时改善了医务人员自身的工作环境，为打造和谐的医患关系、提升了医院的整体影响力创造有利条件
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改造了PCR实验室，购置了一批医疗设备，提高了我院重大疾病检测能力，提高了专科技术水平。基本建设项目正在实施中。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标
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改造业务用房 |
3200平方米 |
正在实施 |
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增加EICU床位 |
5张 |
正在实施 |
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购置医疗设备 |
≥30台（件） |
8台件 |
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质量指标 成本指标 |
医疗设备 |
合格率100% |
合格率100% |
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改造业务用房 |
达到工程质量验收合格标准 |
正在实施 |
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危急重症抢救成功率 |
提升5%--10% |
提升5%--10% |
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业务用房改造 |
≤700万元 |
正在实施 |
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医疗设备购置 |
≥700万元 |
394.51万元 |
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效益指标
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社会效益指标 |
提升医院综合服务能力 |
提高医院整体服务能力，提升群众县内就诊率，全面增强群众的健康权益保障。 |
县域就诊率90% |
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就医环境优化 |
患者就医体验提升10% |
提升患者就医体验满意度 |
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满意度指标 |
服务对象满意度 |
就医患者满意度 |
≥90% |
≥90% |
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项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
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|
项目名称 |
公立医院医防结合能力建设项目 |
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预算单位 |
青川县人民医院 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
120 |
执行数: |
122.7 |
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|
其中-财政拨款: |
110 |
其中-财政拨款: |
110 |
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其它资金: |
10 |
其它资金: |
22.7 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
通过实施医院医防结合能力建设等重大疫情防控救治体系建设，强化我院医防并重，提升检测能力，强化医院感染防控，助推我县传染病和感染性疾病防控和理诊治水平再上台阶
|
购PCR实验室购置新冠快速核酸检测设备2台，院感及传染病上报软件，临床药学服务及管理系统软件，提高了我院疾病检测能力，提高了专科技术水平。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
核酸检测报告时间 |
6小时内 |
6小时内 |
|
|
传染病直报时间 |
一键式 |
一键式 |
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|
质量指标 质量指标 |
进一步提升疫情筛查及检测能力 |
提升5%-10% |
提升5%-10% |
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|
抢救成功率 |
≧80% |
≧80% |
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成本指标
|
科室规范建设 |
2个科室 |
2个科室 |
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设备购买 |
120.4万元 |
120.4万元 |
|||
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效益指标
|
经济效益指标 |
医疗收入 |
递增5%-10% |
医疗收入增加3% |
|
|
社会效益指标 |
就医环境优化 |
患者就医体验提升10% |
患者就医体验提升10% |
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|
减少传染病和传播 |
降低5%-10% |
降低5%-10% |
|||
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满意度指标 |
服务对象满意度 |
就医患者满意度 |
≥90% |
≥90% |
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项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
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|
项目名称 |
医疗服务能力提升项目 |
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预算单位 |
青川县人民医院 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
160 |
执行数: |
|
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|
其中-财政拨款: |
140 |
其中-财政拨款: |
|
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其它资金: |
20 |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
通过实施医院医防结合能力建设等重大疫情防控救治体系建设，强化我院医防并重，提升检测能力，强化医院感染防控，助推我县传染病和感染性疾病防控和理诊治水平再上台阶
|
该项目于2021年完成，目前正在实施 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
新技术、新项目开展 |
3项 |
项目正在实施 |
|
|
加强重点专科能力建设 |
创建市级重点专科骨科建设 |
项目正在实施 |
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质量指标 质量指标 |
18项医疗质量核心制度执行率 |
100% |
项目正在实施 |
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|
床位使用率和县内就诊率 |
分别达到85%以上和90%以上 |
项目正在实施 |
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成本指标
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人才培养 |
1万元 |
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设备购买 |
159万元 |
项目正在实施 |
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效益指标
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经济效益指标 |
医疗收入 |
递增5%-10% |
项目正在实施 |
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社会效益指标 |
提升医院综合服务能力 |
整体提高医院服务能力，提升群众县内就诊率，减少因病致贫和返贫的几率，全面增强群众的健康权益保障。 |
项目正在实施 |
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|
加强专科服务水平 |
针对全县近3年疾病谱，有效防治常见病、疑难病，群众就医满意度不断提高。 |
项目正在实施 |
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满意度指标 |
服务对象满意度 |
就医患者满意度 |
≥90% |
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项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
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项目名称 |
基本公共卫生贫困白内障手术项目 |
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预算单位 |
青川县人民医院 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
21 |
执行数: |
21 |
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其中-财政拨款: |
21 |
其中-财政拨款: |
21 |
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其它资金: |
|
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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按照项目实施时间节点对符合手术条件的贫困白内障患者实施复明手术150名 |
对150名符合手术条件的贫困白内障患者实施了复明手术 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
手术数量 |
150名 |
150名 |
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质量指标
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医疗不良事件上报 |
0 |
0 |
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出院患者视力与入院视力比较 |
优于入院 |
优于入院 |
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成本指标
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聘请专家及购买晶体等费用 |
4700-4900元每例 |
4800元 |
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效益指标
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经济效益指标 |
住院人数增加 |
150人 |
150人 |
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社会效益指标 |
方便就近医疗，筛查其他眼部疾病患者 |
400例 |
400例 |
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满意度指标 |
服务对象满意度 |
就医患者满意度 |
100% |
100% |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《青川县人民医院2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对公立医院医防结合能力建设项目开展了绩效评价，《公立医院医防结合能力建设项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
青川县人民医院
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
青川县人民医院属一级预算单位，下属二级单位0个。
（二）机构职能。
1.宣传、贯彻落实卫生工作方针、政策，全心全意为人民的健康服务。
2.开展对全县人民的常见病、多发病及部分疑难疾病的诊疗服务。
3.开展全县突发公共卫生事件的医疗救治工作。
4.为我县大型工作、活动开展医疗保障工作。
5.开展征兵、大中专招生、从业人员、居民健康等体检工作。
6.为乡、村基层医疗单位培训专业技术人才。
（三）人员概况。
总编制149名，其中:事业编制149名。在职人员总数265人，其中：在编113人，临聘152人。退休人员85人，遗属人员4人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2020年财政拨款收入总计2147.77万元。其中：基本支出：476.77万元，项目支出：1671万元，与2019年相比，财政拨款增加1487.65万元，增加225%，
（二）部门财政资金支出情况。2020年财政拨款支出1006.92万元，其中：人员经费支出471.42万元，项目支出535.5万元，比2019年下降602.59万元，下降37.4%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出209.73万元，支出占20%；卫生健康支出497.19万元，占49%；抗疫特别国债支出300万元，占49%。
三、部门整体预算绩效管理情况
2020年，在县委、县政府的坚强领导下，我们持续深入学习领会党的十九大精神，认真落实十九届二中、三中、四中、五中全会精神，严格执行卫生健康工作方针政策，全面贯彻县委、县政府的重大决策部署。举全院之力、集全院之智，在“新冠肺炎”疫情防控工作上取得阶段性重大胜利。这一年，我们坚持以“卫生健康行业领域突出问题系统治理”为契机，突出重点、优化服务、增添措施，强化内部管理。
我院严格按照预算绩效管理的要求，按照年初工作计划制定了绩效管理目标，2020年度圆满完成所有制定目标。我单位严格按照规定使用财政资金，主要用于人员工资福利支出，对个人和家庭的补助支出和日常公用支出，项目资金严格使用范围，实行专款专用。我单位预算编制准确，严格按照预算绩效管理的要求，制定了绩效目标，支出控制严格，预算动态调整及时、执行进度按计划进行良好，预算完成情况好，无违规记录。
（一）年度目标完成情况
2020年，医院总收入8672.17万元（其中业务收入6264.74万元）、门诊人次84373人次（含核酸检测7488人次、体检1353人次）、住院人次8028人，手术1507台次，平均住院床日8.2天。
（二）预算执行情况
2020年财政拨款收入预算2147.77万元，其中，基本支出476.77万元，主要用于人员经费支出。项目支出共1671万元，其中：救治能力提升建设项目1100万元，医疗服务能力提升140万元，医防结合能力建设资金110万元，抗疫特别国债资金300万元，贫困白内障补助21万元。
本年财政拨款预算支出907.77万元，预算执行率42%，执行率低的主要原因是救治能力提升建设项目1100万元，医疗服务能力提升140万元于2021年实施，资金结转下年使用。
（三）结果应用情况。
部门整体绩效管理财政资金对我院人员待遇提高，医疗服务项目的顺利开展有着重要意义。根据对2020年整体绩效评价来看，我们应进一步加强绩效目标公开和自评公开、提高资金使用效益，提升资金管理水平、优化财政支出结构、公共资源合理配置促进资金绩效理念增强以及财政支出管理加强。
四、评价结论及建议
(一）评价结论。
2020年我院认真执行卫生健康工作方针政策，积极贯彻县委、县政府的重大决策部署。以医疗服务为中心，以提高医疗质量为重点，持续改善医疗服务行动，强化内部管理，严格资金管控，推进医院全面发展。部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出及信息公开，都要严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较大的社会效益和经济效益，得到了政府部门和社会公众的认可。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。
（二）存在问题。
1.财政基本补助资金不足，仅占全院总支出的8%，项目资金审批时间长，下达时间晚，当年项目未实施完成，部分项目资金结转下年。
2.医院资产种类繁多，资产使用人员流动性大，管理的资产信息和数量不断更新，资产报损程序复杂，导致资产管理难度很大。
3.由于医院待遇低，难以招引和留住专业技术人才。
（三）改进建议。
1．积极与财政对接，切实落实好每一笔项目资金，进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，科学合理编制预算，加强预算编制的前瞻性，严格执行预算。
2.完善资产管理的制度体系，保障国有资产安全完整，积极推动资产动态管理体系的建设，在资产清查和信息统计工作的基础上，借助现代信息技术手段，全面、及时掌握单位资产动态信息，对资产的购置、调拨、处置进行全动态管理。
3．完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。
附件2
医防结合能力建设项目
2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
根据《四川省财政厅 四川省卫生健康委员会 四川省中医药局关于下达2020 年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设中央补助资金预算的通知》（川财社〔2020〕78号）文件，下达我院医防结合能力等重大疫情防控救治体系建设项目中央补助资金110万元。
根据下达的项目资金安排，我院制定了该项目实施方案，报县政府审核通过，该项目于2020年8月开始实施。（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
加强医防结合能力相关培训，提升实验室检测能力，加强医院医防结合信息联通。
2．项目绩效目标。
通过实施医防结合能力建设等重大疫情防控救治体系建设项目，提升病毒检测能力，强化医院感染防控，助推我县传染病、感染性疾病防控和诊治水平再上台阶。。
3．该项目申报内容是与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
按照《财政厅 四川省卫生健康委员会 四川省中医药局关于下达2020 年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设中央补助资金预算的通知》（川财社〔2020〕78号）要求，我院通过申报医防结合能力等重大疫情防控救治体系建设项目，中央补助资金110万元，已全部下达。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。
项目建设资金总概算120万元，中央补助资金110万元，医院统筹自有资金和其他资金10万元。
2．资金到位。
中央补助资金110万元已全部下达我院，单位自筹资金10万元，该项目已全部实施完成。
3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。
（三）项目财务管理情况。
我院严格按照会计法，财务管理制度对各项会计事项进行核算，财务制度健全，账务处理及时，会计核算规范。中央、省、市的专项经费实行专款专用，严格审核监督，严格把好审核关，对于不符合规定的开支，一律不予支付，并接受县财政局的监督，主动接受市、县审计局的财务收支审计。
三、项目实施及管理情况
为确保项目有序推进、顺利实施，医院成立由院长担任组长、副院长任副组长、相关科室负责人为成员的项目建设工作领导小组，进一步对项目建设工作加强领导。
所有设备采购都是通过招投标完成的，截止2020年12月31日，全部完成招标采购。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
1.新建合理用药+前置审方系统，新建医院院感系统+传染病报告系统，通过以上项目的实施，进一步强化处方审核，有效规范合理用药，降低用药风险。优化院感管理模式，实现与国家传染病报告系统直联，最终达到一键式直报要求，有效防范院感及传染病漏报、误报风险。
2.达到了，发热门诊、急诊患者，在6小时内报告核酸检测结果；普通门诊、住院患者及陪护人员等人群，原则上在12小时内报告结果；对于“愿检尽检”人群，一般在24小时内报告结果的要求。
（二）项目效益情况。
实现了一键式传染病直报，新冠病毒核酸检测6小时内出具报告，提高了疫情筛查及检测能力，减少传染病和传播，提高了群众就医满意度。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
