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公开时间：2021年11月 10日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
一、基本职能及主要工作
木鱼镇党委政府职能职责：
1.宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示；执行本级党员代表大会和人民代表大会的决定、决议。
2.组织编制区域经济发展、乡村振兴战略等相关规划；优化营商环境，为经济发展及项目投资提供保障；指导农村经济发展，推进经济结构调整，促进经济增长方式转变；因地制宜组织发展特色经济，促进农业增效、农民增收；发展非公有制经济，完善农村市场经济体系的建设。
3.编制社会发展规划等相关规划；负责或配合县级有关部门做好区域内的统战民宗、社会治安综合治理、民政、公安、司法、人武、自然资源、卫生健康、扶贫开发、安全生产、应急管理、生态环境、交通运输、农业农村、林业、水利、市场监管、发展改革、残疾人事业等工作；加强农村规划建设和财政管理工作；负责或配合县级有关部门处置自然灾害、安全生产等突发性防灾救灾工作等有关部门管理域内的社团和经济组织。
4.建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村健康等社会事业，负责或配合县级有关部门做好下去内食品安全和退役军人失误相关工作；组织引导农村劳动力转移和就业，提供政策、科技、信息、就业培训等服务；加强社会保障服务，做好最低生活保障、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险、生育保险、基本医疗保险等工作。
5.加强社会管理综合治理，构建公共安全防控体系，依，依法法保护各类经济组织和公民的合法权益;综合协调平安建设工作，构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序;抓好法治宣传和普法教育，增强公民法治意识;加强对违法青少年的帮教转化工作;保护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。
6.落实管党治党主体责任，强化基层党组织的政治功能和服务功能，抓实党员教育管理和党员发展工作，构建城乡基层治理新格局。履行党风廉政建设主体责任，领导和支持纪检监察机构履行监督责任，严格执行和维护党的纪律。
7.指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治推进村务公开，促进村民委员会的组织建设和制度建设;充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用，向县委、县政府提出建设性意见和建议。
8.承办县委、县政府交办的其他任务。
（二）2020年重点工作完成情况。
2020年，在县委、县政府的坚强领导下和县级各部门的关心支持下，木鱼镇高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻落实党的十九大和十九届五中全会精神，紧紧围绕全县“三大目标”和中国生态康养旅游名县建设，主动适应新常态，按照“一园一区一地一中心”的发展思路，攻坚克难，锐意进取，开拓创新，全力以赴，在城乡环境卫生综合整治、脱贫攻坚、项目投资、产业发展等方面取得了一系列卓有成效的成绩，现将2020年工作情况汇报如下：
1.夯实党建基础，筑牢基层战斗堡垒
全面贯彻落实全面从严治党各项要求，牢固树立“围绕经济抓党建，抓好党建促发展”的工作理念。一是抓好基层基础工作。切实加强党员日常管理，狠抓“党员网格化服务管理”、“三会一课”、党员E家等基础基层工作。以党委中心组学习为龙头，以“两学一做”学习教育为抓手，认真开展“大学习、大讨论、大调研”活动，全镇印发“大学习、大讨论、大调研”学习读本350余本，相关学习资料300余份，镇机关发放专题学习记录本50余本，党员干部政策理论水平不断提高，党性意识不断增强，为镇域经济社会发展打下坚实的基础。二是抓实党员干部队伍建设。先后完善党委议事、决策机制，大力推进民主集中制，建立健全干部激励约束机制，下大力气解决镇机关干部实际困难，既注重压担子，又千方百计帮助解决生活具体困难，以规范的目标考核和浓厚的人性化管理促进了干部队伍建设。同时，高度重视老干部工作，强化退休支部建设，党委政府尊重、谦逊、体贴的姿态受到一致赞许，干部队伍风清气正、同心同德的良好氛围已然形成。三是抓严效能作风建设。矢志不渝的加强效能作风建设，严格机关办公制度，逗硬落实干部签到、去向公示、首问责任、限时办结等工作制度，有效解决了机关干部“庸、懒、散、浮、拖”和激情不高、作风不实、不敢担当的现象，班子成员带头执行一线工作法，党员干部多在一线发现问题、解决问题，党员干部直面群众、求真务实的工作作风赢得群众认可。四是抓牢廉洁从政纪律规定。逗硬落实党风廉政“两个责任”，规范运行“三同”机制，认真落实“三早”预警机制，定期研究分析党风廉政工作，制定了党委班子主体责任清单9条、权力岗位廉政风险防控清单30条，对标制定廉政风险防控措施33条，党委书记第一责任人清单9条，党委班子成员全面从严治党主体责任清单6条，纪委监察室监督责任清单9条；督促党委班子落实党风廉政主体责任9条，党委书记第一责任人9条以及党委班子其他成员落实从严治党主体责任。举办领导干部讲廉政党课9次，开展班子成员余联系村（社区）干部谈心谈话21人次，组织党员干部观看警示教育片6次，受教育党员干部480余人次。全面清理规范村社财务管理，严格执行“三重一大”和“一支笔”审签制度，全面推行阳光村务，实行政务、财务公开，逗硬执行中央八项规定。全镇各级党组织及党员干部令行禁止、雷厉风行，人心思进、人心思干、风清气正的良好氛围已经形成。
2.聚焦经济发展，综合实力稳步提升
（1）产业发展坚实迈进。将农业产业发展作为助农增收的重要手段，以推进现代农业产业为重点，辐射带动全镇特色产业发展。推行“传统农业+特色农业”“传统养殖+特色养殖”齐头并进的发展模式，农业产业进一步发展壮大。一是优化结构，特色种植。大力发展绿色山珍，新发展段木木耳200万棒产量达300吨、香菇150万袋产量达225吨、竹荪500亩产量达25吨、羊肚菌100亩产量达2吨。二是合理规划，生态养殖。大力发展生猪存栏17929头，出栏14202头，完成全年目标任务的106%；家禽存栏575496只，出栏534961只，完成全年任务的107%；羊存栏4293只，出栏2293只，完成全年任务的104%；牛存栏4018头，出栏704头，完成全年任务的130%；发展适度规模生猪养殖户李长忠、白培荣、赵光成3户。做好春秋两季动物普防的各类免疫注射工作，建立健全各类免疫档案。全年共免疫猪瘟5281头，猪口蹄疫5281头，牛羊口蹄病疫苗747头，重组禽流感病毒（H5十H7）二价灭活疫苗14001羽，狂犬病疫苗402只，累计圈舍消毒10.8万多平方米，免疫率和消毒率均达到100%，耳标佩戴100%。做好非洲猪瘟防控工作，确保全镇2020年无重大疫情发生。三是培育主体、提高标准。新培育专业大户7户、家庭农场6家；加强农产品质量安全监管，农残监测200例，瘦肉精检测合格率达100%，移动巡检55条，农产品质量安全工作迈上新台阶；严格执行渔业资源保护管理制度，完成高标准农田建设2550亩，核桃产量450吨；严格落实银杏风景林管护，建示范点150亩；四是惠民政策、落地落实。巩固退耕还林成果，完成义务植树造林24亩，栽植各类树苗21000余株；大力发展林下经济，林下栽植药材（前胡）150亩；标准化管护及补植油橄榄400亩、核桃900亩；完成2020年度脱贫攻坚林业产业油橄榄更替改造800亩；完成新坝村、文武社区、新潭村脱贫攻坚林业产业项目生产便道和灌溉设施建设；完成退耕还林补助政策兑现27067.42亩，兑现资金541348.4元；完成商品林停伐补助5329亩，兑现资金203407.93元；完成生态公益林更新后面积兑现资金2768418.45元。五是广泛培训、拓宽就业渠道。开展农民工职业技能培训高达5场次，发放职业技能培训资料1800余份；转移就业4554人，其中贫困户510户1571人，具有劳动能力839人，转移就业550人。全镇新农村呈现出特色产业规模发展、农村面貌焕然一新、内外形象大幅提升、群众生产生活条件极大改善的良好形象。
（2）项目建设顺利实施。完成固定投资入库项目4个，总投资15480万元，其中5000万以上项目1个，5000万以下3个。现已完成项目投资9800万元，超目标任务3000万元，完成全年总任务的147%，累计获得奖金18000元，预计12月底可完成项目投资14000万元，完成比达到220%，入库固定投资目标完成情况位居全县前五。全年累计实施项目55个，投入资金1753.38万元。其中移民后扶类项目10个，投资557万元；东西部扶贫协作项目6个，投资470万元；交通扶贫项目12个，投资205.52万元；林业扶贫项目10个，投资333.5万元；农业产业扶贫项目4个，投资59.68万元；贫困户到户产业项目1个，投资59.88万元；省预算内投资项目1个，投资16万元；水利扶贫项目5个，投资28.32万元；应急管理局项目2个，投资7万元；住建扶贫项目4个，投资16.48万元。木鱼镇在全县第二季度“大比武”新项目入库工作中位居全县第四，在第三季度“大比武”进度排名中排名第四，累计获得奖金18000元。
（3）集体经济形式多样。按照“引项目、建工厂、搞加工、创品牌”思路，创新“资源入股、销售代理、合作经营、资金入股”的村级集体经济发展模式，盘活地方优势资源，选准优势农业产业，做实做强村级股份经济联合社。2020年全镇村集体经济收入达50万元，带动贫困户户均年增收2600元以上，真正让村集体的“家底”厚起来、贫困户的钱包鼓起来。
3.狠抓脱贫攻坚，实现全域脱贫
（1）抓整改，力争脱贫攻坚问题清零。按照省、市、县相关文件对贫困户开展比对清退、精准扶贫“回头看”要求，在8月、10月、12月先后三次对木鱼镇2014年识别的553户1773人贫困户进行了清理复核。全面完成贫困人口的数据更新和信息化系统完善工作。在贫困人口动态管理上，全面完成了贫困户和贫困人口增减调整工作。同时根据更新后的贫困户情况，因户制宜实施“五个一批”规划。同时开展返贫预警阻击工作，全镇共排查出返贫预警户1户1人，风险户2户4人。针对每户情况制定帮扶政策，确保稳定脱贫。
（2）抓帮扶，确保脱贫攻坚成效不滑坡。组建了以县委副书记、县长刘自强为为核心的1支帮扶工作队伍，年度到贫困村指导脱贫攻坚工作6次；配合驻村工作队、帮扶责任人进村入户搞好贫困村、贫困户脱贫2个巩固提升规划；对接帮扶部门争取政策、项目、资金等3大要素，为脱贫攻坚添砖加瓦；督促农技员（农业技术服务巡回小组）履行任期、年度、服务、廉洁4项承诺，做好农业技术指导服务工作；要求第一书记履行精准扶贫、为民办事、教育引导、依法治理、基层建设的5大职责。
（3）抓产业，提升脱贫攻坚后续发展动力。按照“高山茶、半山果园、平坝菌”的立体特色农业发展模式，建成高山茶园1800余亩，（新建设1330亩茶园已于2020年在铁炉村进行栽植），建成300亩冬桃、900亩核桃、100亩金秋砂糖桔的半山果园，建成1200亩食用菌产业的红旗食用菌产业园。采取创新“1215”模式，即引进业主，老百姓通过土地入股的方式，进行规模化、正规化栽植、管护，同时聘请老百姓（含贫困户）务工，实现人均增收1500元以上。
（4）抓项目，提高脱贫攻坚基础设施水平。顺利推进2020年脱贫攻坚项目共计20余个，进一步改善脱贫攻坚后续产业发展问题，同时解决贫困户脱贫短板突出问题；充分利用东西部扶贫协作资金，壮大集体经济，大力发展特色农业，实现人均增收100元以上；持续推进贫困户产业巩固提升项目，2020年规划并实施了492户48.5772万元贫困户户办产业项目，已全部完成实施并验收，资金已全面到户。
4.抓民生促改善，社会事业欣欣向荣
（1）民生保障大幅提升。将镇域内群众民生改善作为发展的重中之重，完成659户1272人城镇低保发放191.0196万元；完成438户652人农村低保发放106.44万元；动态取消城乡低保42人，新申请40户55人；修改完成城乡低保残疾人系统不符合等级56人。完成全镇23名特困人员五保金额发放11.04万元。积极做好救灾、救助工作，全年完成医疗救助125人次，发放救助金额23.5231万元；“十大救助”30人，在校救助大学生5人；落实临时救助122人，发放临时救助资金9.18万元；救助精神类残疾人7人次，每人救助药品600元、门诊救助7人，救助资金 1.1602万元。新冠肺炎疫情期间累计救助乞讨人员 6人次，落实返乡救助资金1000元。完成老龄保险1018人，累计参保保险金额61080 。完成175名困难残疾人补贴发放21万元，重度护理补贴166人，全年累计发放12.012万元。完成孕前优生检查99人。认真开展计划生育奖励扶助和特别扶助工作，2020年累计国家奖扶 98人，省奖扶5人，县级特扶2人，国家特扶17人；发放独生子女补助金额3.508元；购买计划生育保险21户。完成城乡居民养老保险工作，认证生存数据1906人次，验证率100 %。2020年全镇的民生基础保障全面提升和巩固，群众满意度全面提升。
（2）社会事业蓬勃发展。始终大力弘扬“以人为本、生态立县、绿色崛起、富民强县”的青川精神，促进村风民俗持续优化，凝聚发展正能量。结合建党节、建军节、“九九”重阳节等节日契机，成功举办“七一”“八一”“爱老敬老”系列活动，参与干部群众达到2000余人次。新建法治广场1个，巩固提升廉政文化示范点3个，文明院落示范点1个，廉政文化墙3个，廉政文化围栏1个。切实将城乡环境综合治理置于首要位置狠抓落实，场镇和农村卫生整治全覆盖，全年动用挖掘机大约20台次，垃圾清运500多车次，组织人力1500余人次，清除、清运杂草、杂物20余吨，清运积存垃圾100余吨，整治场镇主次干道两侧乱堆乱放7处，清除粉刷各类小广告200余条，洒水20余次。市场农贸区合理划分，专人进行日常管理，打伞经营、乱摆乱放现象得到有效遏制，全年累计整治违规占道经营10余起。农作物秸秆焚烧得到全面控制，有效净化美化了群众生产生活环境，城乡风貌不断有序化、整洁化、特色化，为经济社会快速发展提供了优越的外部环境。
（3）社会管理成效明显。结合依法治理、七五普法工作，有针对性地开展政策教育、形势教育和法制教育，以三月综治宣传月、“4.15”“6.26”全国禁毒日为契机，积极开展“法律进机关”“法律进社区”等系列活动，在全镇范围内开展治宣讲教育活动5次，受益人达2千余人；对全镇100余名村组干部进行了“法律明白人”知识培训，考试合格率达到100%，切实增强广大干部群众的政策观念、法纪意识，努力营造凝心聚力、共谋发展的良好社会环境。严格落实维护稳定一岗双责。网格化管理已成常态。进一步推行信访案件领导包案制度，快速主动应对群众诉求，全面整顿规范信访秩序，强化重信重访和集访越访治理。治安防控体系进一步规范落实，社区矫正和禁毒防邪斗争切实加强。坚决把各类矛盾解决在基层，化解在萌芽。全年调解化解各种矛盾纠纷10余起，坚持安全生产“一岗双责”，严格落实安全生产各项责任制度，建立健全长效机制，深化重点领域的安全生产宣传工作、专项整治和隐患排查，安全社区持续改进，农村道路交通管理有序开展。全年共检查烟花爆竹零售经营户15家次，现场检查记录15份，落实危险化学品经营、储存等环节的安全检查，全年共检查加油站4次，液化气经营店5次，制作安全宣传道旗156个，安全知识展板20个，建成校园安全文化宣传阵地2处，发送各类安全信息2000余条；设立道路交通安全劝导点6个，交通劝导站正常运行，各村（社区）落实了道路交通安全劝导员，开展道路交通违法劝导查纠75次，接受劝导驾驶人员300余人；年内排查出的3处道路安全隐患，全部得到有效监测、控制和整改；先后开展道路交通联合执法6次，有效整治农村道路违章35次，处理 20余人，年内未发生重特大安全事故。壮大护林防火力量，落实专职护林员24名，有序推进护林防火工作。应急演练落实到位。全年开展综合应急救援演练1次，消防演练1次，干部群众逃生避险、应急处置能力明显提高。
6.统筹社会发展，各项事业齐头并进。
（1）切实加强卫计工作。加强计生基础工作，树立优生优育风尚，严格执行计划生育“一票否决制”，认真落实计生各项优抚政策，政策符合率达100％，完成99人孕优检查工作，完成率达到100%，全镇孕情环情监测及生殖健康检查率100%。健全完善基本医疗保障体系，全面推进基本公共卫生服务均等化，新农合参保率达99%以上。
（2）切实加强国土工作。加强建设用地管理，加强地质灾害防治工作力度，严格24小时值班值守，发放山洪、地质灾害知识宣传手册1500余本，山洪避险明白卡1500余份，地质灾害工作明白卡15张，地灾避险明白卡1500份，设置防洪、地灾警示警示牌16个，强化对村社及监测人员的监管，组织地质灾害防范演练8次。
（3）切实加强武装工作。完成民兵整组工作，开展民兵训练活动，完成2020年夏秋季征兵工作任务，报名14人，上检14人，应征入伍6人。民兵整组训练按要求全面完成，组织民兵预备役参加应急抢险16次。
（4）切实加强义务教育工作。把推进义务教育均衡发展作为履行政府公共职能的重要任务，切实保障家庭经济困难子女、学习困难学生等特殊群体平等接受义务教育的权利，促进不同群体间的教育公平，鼓励学校因地制宜形成特色品牌，实现环境育人、文化育人。
（5）扎实开展工会、未成年人、老龄、妇女和统计工作等工作。在肯定成绩的同时，我们也清醒的认识到全镇经济社会发展过程中还存在不少的困难和问题。主要表现在：一是产业发展的长效机制还需要进一步优化，优势产业稳定增收机制还需要优化调整，外出务工依然是群众增收主渠道。二是社会管理压力依然艰巨，部分群众法治意识、奉献意识还很淡漠，在履行社会责任和群众监督方面还需要进一步加强。三是干部作风还需逐步转变，责任担当服务作为还有差距，对待群众、服务群众还需要更加用心用力。对此，我们将团结一心、众志成城，进一步增强忧患意识、担当意识、攻坚意识，下更大力气解决这些问题，始终以民之所望为施政所向，尽心竭力做好各项工作。
二、机构设置
（一）机构情况：木鱼镇德赢VWIN下属二级单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。
（二）人员情况：因乡镇区划调整，板桥乡合并到木鱼镇，总编制65名，其中:行政编制25名，其他事业编制37名，工勤人员编制3名。在职人员总数64人，其中:行政人员26人，参照公务员法管理的事业人员0人，其他事业人员35人，工勤人员3人；退休人员24人（含财政补差2人）。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
2020年度收支总计1342.20万元。与2019年相比，收、支总计增加186.91万元，增长16.18%。主要变动原因是行政区划调整两乡镇合并人员增加、公用经费增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2020年本年收入合计1307.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1307.92万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0 %；附属单位上缴收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0 %。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
2020年本年支出合计1342.20万元，其中：基本支出975.94万元，占72.71%；项目支出366.26万元，占27.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支0万元，占0%。
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（图3：支出决算结构图）（饼状图）
2020年财政拨款收支总计1342.20万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计增加186.91万元，增长16.18%。主要变动原因是行政区调整两乡镇合并人员增加、公用经费增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
2020年一般公共预算财政拨款支出1342.20万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加186.91万元，增长16.18%。主要变动原因是行政区调整，两乡镇合并人员增加、公用经费增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2020年一般公共预算财政拨款支出1342.20万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出858.90万元，占64%；国防（类）支出1.6万元，占比 0.11%；教育支出（类）20万元，占1.49%；社会保障和就业（类）支出78.21万元，占5.83%；卫生健康支出44.10万元，占3.29%；节能环保（类）支出25.82万元，占比1.92%；城乡社区支出5万元，占比0.37%；农林水支出256.96万元，占比19.14%；住房保障支出51.61万元，占3.85%；
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2020年一般公共预算支出决算数为1342.20万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表工作经费（项）:2020年决算数为3.72万元，完成预算84.5%。其中2019年结转0.81万元，2020年财政拨款结转1.49万元。
2.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：2020年决算数为858.90万元，完成预算96.57%，其中2019年结转52.74万元，2020年财政拨款结转30.47万元待支付；一般行政管理事务：2020决算数为41.32万元，其中2019年结转9.19万元，完成预算的94.78%，2020年财政拨款结转2.27万元待支付。
3. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）:2020年决算数为1.6万元，完成预算100%。
4.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2020年决算数为20 万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）财政对社会保险基金补助（款）财政对基本养老保险基金的补助（项）:2020年决算数为70.28万元，完成预算100%。
6.保障和就业（类）财政对社会保险基金补助（款）财政对职业年金的补助：2020年决算数为7.93万元，完成预算100%。
7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2020年决算数为11.84万元，完成预算90.5%。2020年财政拨款结转1.24万元待支付。
8.社会保障和就业（类）财政对社会保险基金补助（款）财政基本医疗保险基金的补助（项）:2020年决算数为32.26万元，完成预算100%。
9.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:2020年决算数为25.82万元，其中2019年结转为5.82万元，完成预算100%。
10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2020年决算数为5.0万元，完成预算100%。
11.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2020年决算数为256.96万元，其中2020年结转为1.2万元，完成预算100%。
12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年决算数为51.61万元，完成预算100%。
2020年一般公共预算财政拨款基本支出975.94万元，其中：
人员经费815.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费160.60万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为20.22万元，完成预算80.88%。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.76万元，占38.37%；公务接待费支出决算12.46万元，占61.63%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出7.76万元,完成预算64.67%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少1.29万元，下降14.25%。主要原因是本着厉行节约，减少公务用车次数。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出7.76万元。主要用于日常工作、乡村振兴、处理突发事件、下村处理老百姓等相关事宜等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出12.46万元，完成预算95.85%。公务接待费支出决算比2019年增加3.93万元，增长46%。主要原因是木鱼镇公务接待频次增加。主要用于1.片区会议、村级干部业务培训、乡镇交流学习、上级各部门来人检查指导工作等。国内公务接待316批次，3100人次（不包括陪同人员），共计支出12.46万元。
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
2020年，木鱼镇德赢VWIN机关运行经费支出160.60万元，比2019年增加30.25万元，增长23.20%。主要原因是行政区划改革，原板桥乡与木鱼镇两乡镇合并，行政运行经费增加。
2020年，木鱼镇德赢VWIN采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2020年12月31日，木鱼镇共有车辆8辆，其中：其他用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车6辆，垃圾清运车辆、洒水车用车主要是用于环境卫生整治。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对一般公共性预算项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对13个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2020年木鱼镇紧跟县委县政府各项决策部署，严格管控财政资金，加强财政学习，强化业务指导，结合镇脱贫攻坚巩固提升工作，深化对扶贫内惠民惠农财政补贴资金的管理发放，对相关项目申报的可行性、必要性、论证过程严格把关。对项目报账、村级报账等严控原始凭证的审核与规范。严格控制各项支出。厉行勤俭节约，廉洁财政建设制度上墙，通过媒介广泛宣传。
1. 项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“基层组织活动和公共服务运行”、 “第一书记及驻村工作队员工作补贴”、 “第一书记及驻村工作队工作经费”、“基层武装工作经费”、“环境整治”等5个项目绩效目标实际完成情况。
（1）基层组织活动和公共运行项目全年预算数111万元，执行数为111 万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了3村2社区各项公益事业及正常办公运转，按照全年的目标任务要求改善了基础设施及人居环境，引导农民发展乡村产业，促进农民增收。通过项目实施和运行，社会效益与经济效益均达到相关要求。受益群众的满意度达95%以上
（2）第一书记及驻村工作队员工作补贴项目全年预算2.4万元。执行数为2.4万元，完成预算的100%。按照全年的目标任务要求，保障第一书记、驻村工作队员的补贴正常发放，通过项目实施和运行，社会效益与经济效益均达到相关要求。受益群众的满意度达95%以上
（3）第一书记及驻村工作队工作经费项目全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%，按照全年的目标任务要求，保障了驻村工作队的办公经费的需要，通过项目实施和运行，社会效益与经济效益均达到相关要求。受益群众的满意度达95%以上
（4）武装工作资金1.6万元，执行数1.6万元，完成预算的100%，按照目标任务要求保障了武装工作的正常开展。通过项目实施和运行，社会效益与经济效益均达到相关要求，受益群众的满意度达95%以上。
（5）城乡环境整治项目全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算数的100%，按照全年目标任务要求，保障了全镇环境卫生整治和垃圾清运，改善了生态环境和人居环境。通过项目实施和运行，社会效益与经济效益均达到相关要求，群众满意度达95%以上。
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项目绩效目标完成情况表
(2020年度)
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项目名称 |
基层组织活动和公共服务运行 |
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预算单位 |
青川县木鱼镇德赢VWIN |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
111万元 |
执行数: |
111万元 |
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其中-财政拨款: |
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其中-财政拨款: |
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其它资金: |
0.00 |
其它资金: |
0.00 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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5村3社区各项公益性事业保障及正常办公运转。提高村社区干部管理水平，提高服务；加强党的基层组织建设和正常办公运行及维护辖区内公益社设施和平安稳定。 |
保障了5村3社区各项公益事业及政策办公运转，基础设施及人居环境得到有效改善，群众获得感提升，满意度提高。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
指标1：基层组织活动和公共运行经费。 |
5村三社区各项公益事业及正常办公运转。 |
5村三社区各项公益事业及正常办公运转。 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
指标1：达到项目相关要求。 |
合格 |
合格 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
指标1：2020年全年 |
2020-12-31 |
2020-12-31 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
基层组织活动和公共运行经费成本控制在111万元。 |
111万元 |
111万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
经济发展 |
指标1：改善基础设施及人居环境，引导农民发展乡村振兴，促进农民增收。 |
5村3社区的人居环境得到改善、社会和谐稳定有利于发展带动乡村旅游和农副产品的销售及农家乐的经济发展。 |
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效益指标 |
维护社会和谐稳定 |
2020年全年 |
加强党的基层组织建设，为群众服务，促进各项公益事业的发展和正常运行，以确保辖区内的社会和谐稳定。 |
加强了党的基层组织建设，为群众服务，促进了各项公益事业的发展和正常帮运行，确保了辖区内的社会和谐稳定。 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
让群众满意度达95%以上。 |
群众满意度达95%以上。 |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《木鱼镇德赢VWIN2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门未自行组织对项目开展了绩效评价，《青川县木鱼镇德赢VWIN项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表工作经费（项）:指人代会的活动经费支出。
8.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指财政管理工作考核经费。
10.一般公共服务（类）其它共产党事务（款）其他共产党事务支出（项）：指党建工作经费。
11.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）:指用于民兵建设与管理等方面的支出。
12.社会保障和就业（类）财政对社会保险基金补助（款）财政对基本养老保险基金的补助（项）:财政对企业职工基本养老保险基金的补助支出。
13.社会保障和就业（类）财政对社会保险基金补助（款）财政失业保险基金的补助（项）:指财政对失业保险基金的补助支出。
14.社会保障和就业（类）财政对社会保险基金补助（款）财政基本医疗保险基金的补助（项）:指财政对医疗保险的补助支出。
15.社会保障和就业（类）财政对社会保险基金补助（款）财政工伤保险基金的补助（项）:指财政对工伤保险的补助支出。
16.社会保障和就业（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）:指财政用于国有企业关闭破产所需资金缺口的补助。
17.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:指用于农村环境综合治理方面的支出。
18.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化方面的支出。
19.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：农经、农技术人员的工资。
20.农林水支出（类）扶贫（款）其它扶贫支出补助（项）：指党建扶贫支出。
21.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指财政对村民委员会和村党支部的补助支出。
22.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范点补助（项）：指财政对农村综合改革示范点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
23.农林水支出（类）其它农林水支出（款）其它农林水支出（项）：指其它农林水方面的支出。
24.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
25.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
26.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
27基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
青川县木鱼镇德赢VWIN2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。青川县木鱼镇下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，其他事业单位4个。
（二）机构职能。
1.党委工作职责：保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。保证监督职能。教育和管理职能。服从和服务于经济建设的职能。负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。完成县委、县政府交给的其他工作任务。
2.政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好行业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进和项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。
（三）人员概况。
青川县木鱼镇下属二级预算单位5个，其中行政单位1个。总编制65名，其中:行政编制25名，其他事业编制37名，工勤人员编制3名。在职人员总数64人，其中:行政人员26人，参照公务员法管理的事业人员0人，其他事业人员35人，工勤人员3人，退休人员21人（含企业补差人员2人）。
二、部门财政资金收支情况
2020年本年收入合计1307.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1307.92万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入1342.20万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（一）部门财政资金收入情况。青川县木鱼镇2020年部门年初预算指标1082.17万元，年内追加指标225.75万元，年末累计指标为1307.92万元 ，2019年财政拨款结转 69.76万元，木鱼镇德赢VWIN2020年度一般公共预算财政拨款收入1307.92万元，2020年度收支总计1342.20万元。与2019年相比收支总计增加 186.91万元，增长16.18%。
（二）部门财政资金支出情况。2020年公共预算一般支出 1342.20万元，其中公共预算财政拨款1342.20万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
1.预算编报情况
2020年木鱼镇一般公共预算收入1307.92万元（2019年木鱼镇三公经费预算总额为25万元，因公出境（境）费预算0万元，公务接待费12.46万元，公务用车购置及运行维护费7.76万元）。2020年木鱼镇政府预算编制报表有：收支总表、支出明细表、人员工资福利支出表、日常公用支出表、对个人和家庭的补助支出表、项目支出明细表、项目预算绩效目标表、一般公共预算支出预算表。
2.预算执行情况（决算情况）
2020年木鱼镇一般公共预算支出1342.20万元。其中，一般公共服务支出858.90万元，主要用于人大、政府、党群、财政、经济管理等事务支出。国防支出1.6万元，主要用于国防武装支出。教育支出20万元，主要用于木鱼中学校教育事业，城乡社区支出5万元，社会保障和就业支出78.20万元，主要用于医疗保险、行政事业单位退休人员费用。节能环保支出25.82万，主要用于农村垃圾处理及日常环境治理。医疗卫生支出44.10万元，主要用于财政对基本医疗保险基金的补助。农林水事务支出256.96万元，主要用于农业、村干部报酬及办公费、村级维护资金、扶贫事业等。住房保障支出51.62万元，主要用于机关单位职工住房公积金支出。
木鱼镇德赢VWIN2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为20.22万元，完成预算80.88%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务接待费支出决算为12.46万元，完成预算95.85%；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.76万元，完成预算64.66%。
3.收支管理情况
(1)财务管理情况
木鱼镇制定了财务管理相关制度：财政所内部管理制度、现金管理制度、惠民惠农政策性补贴资金管理制度、固定资产管理制度、票据管理制度、档案管理制度、内部控制制度、廉政建设制度、首问责任制度、预算收支管理制度、廉洁纪律制度、资金监管制度、印章管理制度、资金管理制度、债务管理制度、重大事项报告制度、岗位责任制度、报销管理制度等，以制度规范财务行为，以制度推进财务规范，并严格按财务制度执行深化对财务专业知识的学习，通过不断实践；通过对“木鱼镇”微信公众号中阳光村务中财务信息的公开，镇财政所联同镇纪委对村级财务情况进行科学、合理动态监管，并不断强化对村级财务的监管力度；通过培训学习传达财务规范化精神并强化制度措施，深入群众，广泛宣传，人人参与，人人监管。
(2)财政政策执行情况
2020年，全镇财政工作认真贯彻落实镇党委、政府关于财政工作的总体部署，抢抓机遇，扎实工作，全镇财政预算执行平稳，财政经济呈现出良好的发展势头。
(3)财经纪律执行情况
一是严格落实财经领导组审核，及一枝笔审批制度，加强财务管理，全面控制“三公”经费支出。二是强全面加强和规范各项资金管理，提升财务管理水平，依据财务管理规定，规范拨款程序，严格执行先审后批拨款制度，做到用款规范， 拨款及时。三是积极探索创新有效的专项资金管理机制，完善财政报帐管理制度，做到事前审核、事中监控、事后检查相结合，确保各项资金规范,安全、高效运行。 四是监督渠道得力，畅通民意诉求。镇所辖5村3社区均设置举报箱、镇纪委举报电话。对群众反映违法财经纪律、工作不力、慢作为、乱作为等乱象，将严肃查处。
（二）结果应用情况。
本年度木鱼镇一般公共预算收入1307.92万元，2019年结转69.76万元，本年度木鱼镇一般公共预算支出1342.20万元，2020年财政拨款结转 35.48万元待支付。同时，镇财政所认真做好会计档案的立卷、归档、保管等工作。镇财政所认真贯彻落实好精准扶贫相关政策部署，使扶贫资金的使用实现最优化，使得资金效能发挥最大价值，坚持财经原则，账目清楚，严格落实好领导先签字后支付资金制度，财经管理符合财务管理制度。
2.2020年财政现场评价结果情况
财政局乡财股对2020年木鱼镇财务工作进行了全面检查考核，木鱼镇财政所制度建设、财政管理、各类资金监管、服务能力、基础工作（账务处理、账簿装订）等方面都完成较好。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2020年木鱼镇紧跟镇党委政府的各项决策部署，严格管控财政资金，加强财务学习，强化业务培训和业务指导，结合镇脱贫攻坚工作，深化对扶贫领域及各类惠民惠农财政补贴资金的管理、发放。对项目报账、村级报账等严控原始凭证的审核与规范。牢记“两个务必”，树立长期过紧日子的思想，坚持勤俭节约。健全政府采购制度体系，扩大政府采购规模，规范政府采购行为，充分发挥政府采购政策功能。健全财政监督检查机制，坚决查处各种违反财经纪律的行为。 主动接受人大、镇纪委和社会各界的监督。推进效能建设，加强政治理论和业务学习，牢固树立为民服务意识，转变作风，规范服务，提高依法行政、依法理财水平。
（二）存在问题。
1.会计基础工作有待于进一步完善和提高。
2.内控管理制度不健全。
（三）改进建议。
木鱼镇财政所在以后的工作中更加从严从细加强资金监管，建立好资金台账，通过网络宣传、镇村公开栏、会议等方式，加强对惠农补贴资金、项目资金等各类型资金的监管。财政所干部积极参加各类财务培训，加强学习，提高业务水平，并加强对村级财务人员的业务指导。
附件2
青川县木鱼镇德赢VWIN
项目2020年绩效评价报告
本部门未自行组织对项目开展绩效评价
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
