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公开时间：2021年11月3日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
(注：请部门根据实际注明页码)
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.组织群众文化活动，繁荣群体文化事业。文化宣传、文艺活动组织、文艺创作培训、业余文艺创作组织、受权管理乡镇文化市场、文化交流作品选送。
2.推进文化馆免费开放，丰富人民群众的精神文化生活的要求，充分发挥美术馆、公共图书馆、文化馆（站）保障公民基本文化权益、提高公民鉴赏能力的重要作用，加强公共文化服务体系建设和公民思想道德建设，2012年5月开始面向公众全面开放。
3.为了加强对濒临失传的非物质文化遗产进一步加强保护和传承，成立了非物质文化遗产保护中心，进一步对我县的其他非物质文化遗产进行发掘、收集、整理、上报、保护和传承。
4.承办县政府交办的其他事项。
（二）2020年重点工作完成情况。
2020年来，我馆根据文旅体局工作指示，在面对新冠肺炎疫情防控的严峻形势，坚决贯彻落实新冠肺炎疫情防控工作的重要指示精神，打好疫情防控攻坚战。同时以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于文化工作的重要讲话精神为指导，树立以人为本的理念，充分发挥文化馆职能作用，以群众的文化需求为出发点，开拓创新的思路，在做好疫情防控的同时，也为全县群众进行了线上文化交流，现将我馆2020年工作总结如下：
一、开展群众文化活动，活跃群众文化生活
文化馆是展示文化活动的平台，我馆根据青川特色、因地制宜，在疫情防控特殊时期，积极探索新方法，新途径，通过线上和线下相结合的方式开展文化活动。
1.开展群文展风采-文旅谱新篇2020年青川县百场文化暨戏曲下乡活动，活动启动仪式1月3日在县木牍广场举行。该活动主要目的是为进一步增强文化自信，促进文旅融合，营造县城和景区文化氛围。
2.开展了2020年元旦春节系列文化活动。1月2日-1月17日期间开展了2020年元旦春节系列文化活动，活动以“送全家福”、 “送春联”、“送演出”等形式走进乐安寺、房石、白家等乡镇。
3.开展了线上“网上闹元宵 知识大通关”活动。因疫情防控，无法开展线下活动，在元宵佳节时期，我馆进行了精选一批与元宵相关的趣味知识，在线上采用答题闯关的形式与全县人民在网上“闹元宵”。
4.开展线上清明节“纪念抗疫中牺牲英雄主题篇”活动。
5.开展“5.1”劳动节假期疫情防控小知识线上活动。
6.劳动节来临之际，我馆廖米酿文艺小分队开展慰问环卫工人文艺演出。
7.通过宣传展示与推介营销联动，开展文化和自然遗产日“非遗传承·健康生活”广元非遗购物节暨“非遗七天乐”线上直播活动。
8.开展线上活动端午节“端午十问答”活动。
9.开展致敬鱼水深情，慰问集训民兵庆“八一”文艺慰问活动。
10.开展线上“八一”建军节——主题歌曲赏析活动。
11.配合宣传部开展“赞脱贫 感党恩”为主题的广元市首届乡村知客大赛。
12.开展线上勿忘国耻·纪念抗日战争胜利75周年主题活动。
13.开展“弘扬传统文化，传承中华美德”为主题的重阳节敬老文艺活动。
14.开展线上“唯美沙画，情满中秋”主题活动。
15.开展“熊猫家园 大美青川”文旅融合进景区活动。
二、对外交流活动
1、为充分展示我县民间艺术新成就、脱贫攻坚新成果、美丽乡村新面貌、美好乡村新生活。我馆联合广元市文化馆共同打造男子情景表演唱《指北针》参加“2020年四川省乡村艺术节”活动。
2、为弘扬优秀传统文化，振兴川剧事业，培育青年川剧人才。我馆联合广元市文化艺术研究院共同打造剧目《夕照祁山-五丈原》参加“四川省第五届青年川剧演员”比赛。
3、参加2020四川艺术基金青年人才培养。
4、参加《神秘的巴文化—巴的历史与文明》讲座。
5、参加广元市一年一度的“女儿节”活动。
6、乡村振兴基层文化干部培训班。
7、国家艺术基金申报工作经验交流会。
8、广元市舞蹈家协会第五次会员代表大会。
9、中国书法家协会2020年全国基层书法骨干培训。
10、脱贫攻坚迎国检暨业务培训会。
11、2020全省文化馆馆长工作培训会。
12、参加广元市第九届广场舞比赛。
三、倾力文艺创作，文艺作品硕果累累
文艺创作作为文化繁荣的前提和关键点，也是提升文化品位的重要途径，文化馆担负着艰巨的社会责任和历史使命。疫情期间，我馆立足实践，充分发挥自身的艺术特长，辛勤创作的大批优秀文艺作品，包括音乐、美术、舞蹈和摄影等，为打赢疫情防控阻击战提供精神力量，用艺术的形式展现了青川人民的美好生活的现状。艺术作品统计如下：
1、抗疫情主题歌曲《那一束光》
2、抗疫情主题歌曲《我们的战疫》
3、快板作品《战新冠》
4、美术作品《守护者》
5、美术作品《平安之旅》
6、美术作品《疫情防控志愿者》
7、美术作品《生活在新时代》
8、书法作品100余件
9、摄影作品150余件
10、脱贫攻坚主题民间民俗音乐《欢乐打谷场》
11、脱贫攻坚主题情景表演唱《指北针》
12、脱贫攻坚主题歌曲《最美的颜色》
13、脱贫攻坚主题说唱歌曲《说唱青川》
14、小品《茶山情》
15、小戏曲《超级礼品》
16、戏曲剧目《夕照祁山—五丈原》
四、全国第五次文化馆评估定级工作
文化馆评估定级是衡量文化馆建设、管理、和服务水平的一项重要机制，为全力做好评估定级工作，力争做好“保二争一”，我馆根据2020年文化和旅游部出台《第五次全国文化馆评估定级等级必备条件和评估标准》，第一时间成立评估定级工作小组，全面实施评估定级相关工作。此次评估定级采取了线上评估及实地抽查评估的方式，在将评估数据录入“第五次全国文化馆评估定级系统”工作中，我馆进行了三次自查自评工作，认真仔细完善评估定级数据，并完成线上服务满意度测评。最终，我馆评估总得分为952分，评估结果为国家二级文化馆。
在这次评估定级工作中，我馆建设了“青川县数字文化馆”中心馆总平台，一方面将满足《第五次全国文化馆评估定级等级必备条件和评估标准》的要求，另一方面将深入探索我县文化馆总分馆体系、文化资源共建共享、数字服务模式的建设，推动文化工作数字管理服务水平，树立我馆在全县数字化公共文化服务建设的龙头地位。同时，整合各类文化信息发布平台和各类文化信息资源，转变传统的传播方式和服务模式，探索“需求一供给”的服务机制，引导社会力量参与公共文化建设，促进公共文化服务标准化、均等化、数字化、社会化发展。
五、非物质文化遗产保护
1、深入基层，开展非遗普查工作。非遗资源共普查出17处，在原有的非遗项目上增加3项，收集图片180余张，非遗相关视频10余个，完善部分县级非遗资料，并在市局的指导下，完成了非遗普查资料上报相关工作。
2、开展“文化和自然遗产日”活动。6月21日，我县在市博物馆开展了2020年“文化和自然遗产日”非遗购物节暨“非遗七天乐”青川专场活动。
3、线上线下宣传非遗保护。在线下印制宣传标语、发放非遗保护相关手册等形式宣传非遗保护工作。在线上，充分发挥“互联网”时代作用，通过搭建线上平台，在线上开办了“非遗知多少”栏目，同时在微信公众号、青川发布等平台进行宣传。
4、利用重阳节活动契机在现场发放“四川省非物质文化遗产条例”、“中华人民共和国非物质文化遗产法”，将非遗知识普及与人民群众，让更多的人了解非遗。
5、开展第六批市级非物质文化遗产申报工作，奋力将我县三项非遗“白家牛灯”、“青溪豆腐制作工艺”“灰搅团制作工艺”申报为市级非物质文化遗产。
6、赴建峰镇开展县级非物质文化遗产“白家牛灯”、“灰搅团制作工艺”调研，并挖掘出其他具有一定价值的非遗项目“木雕”“石雕”。
四、免费开放
2020年我馆免费开放工作受新冠肺炎疫情影响，我馆直至3月才逐步恢复对外开放工作。开馆后，我馆仍将疫情防控工作仍放在首位，控制我馆免费开放人数，到馆人员实行严格的防控措施，开放区域及开放时间也做了相应的调整，馆内所有活动区域及实施设备每日定时消毒。同时创新思路，利用微信公众号平台开展线上免费开放课堂，推出16期暑期“我与名师面对面”线上“暑艺课堂”，课题内容是充满正能量、兼具艺术性和实用性的名师精讲，包括安全教育、音乐、美术、心理健康等公益课。通过线上课堂的开展，一是实现同步共享，不限制区域学习；二是强化互动，激发公众参与度；三是推动线上免开，提高效能服务。
二、机构设置
青川县文化馆财政全额补助事业单位，我单位总编制7名，其中事业编制7名。其中：馆长1名、副馆长1名；股级职数5名。年末在职人员总数8人，其中事业人员8人（其中引进人才1人）；退休人员5人，临聘人员2名。
根据上述职责，青川县文化馆设5个内设办公室：
1.办公室：
负责参与制定全馆工作规划和年度计划。负责起草、撰写全馆文件及宣传、总结、交流等材料。协助馆领导抓好内部管理、拟定各项规章制度。做好协调、服务工作，做到上情下达、下情上报。负责文秘、档案、文印、后勤、政工、计生、考勤、考绩等工作。做好全馆的安全保卫工作，安排馆内的清洁卫生工作。完成领导安排的其他工作。
2.非遗保护中心
负责制定全县非物质文化遗产保护工作计划及组织、审核、申报、保护、传承工作。全县非物质文化遗产的普查、文献征集等相关工作。负责对各乡镇非遗工作的开展进行辅导、培训、验收。负责全县非物质文化遗产档案、实物等文献资料的整理、搜集、保存工作。
3. 美术工作室
负责做好美术创作、策划组织举办群众性美术活动。组织全县内美术爱好者开展创作或交流活动（包括自身创作）。指导各乡镇文化站和社区、居民美术活动的开展。负责美术活动的策划组织、协调、举办工作。做好馆内活动图片资料的搜集、整理工作。
4. 群众文化室
负责组织、策划上级有关部门交办的各项大型群众性文化活动。负责开展具有示范性、导向性的各类群众文化品牌活动。负责全县文化辅导员的组织协调，培训辅导工作。负责各项公益文化项目推介活动的具体实施。
5. 文艺创作室
负责上级有关部门交办的重点文艺创作任务。负责制定全馆创作规划，制定并组织实施年度工作计划。负责督导、检查全县文化骨干的创作生产。负责全县群众文艺创作的普及和提高。负责组织、选拔、推荐全县范围内优秀文艺作品参加各级各类赛事活动。负责《青川文艺》刊物内容的搜集、选定工作。负责音乐、舞蹈培训工作。负责广场文化、社区文化活动的安排实施。
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收入148.25万元、支总计121.43万元。与2019收入108.18万元相比，收入增加40.07万元，增长37%、支出110.18万元，相比支出增加11.25万元，增长10.21%。主要变动原因是项目资金增加及工资调标等。（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计148.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入148.25万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计121.43万元，其中：基本支出89.75万元，占73.91%；项目支出31.67万元，占26.09%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度收入148.25万元、支总计121.43万元。与2019收入108.18万元相比，收入增加40.07万元，增长37%、支出110.18万元，相比支出增加11.25万元，增长10.21%。主要变动原因是项目资金增加及工资调标等。（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出121.43万元，占本年支出合计的100%。与2019年110.18万元相比，一般公共预算财政拨款增加11.25万元，增长10.21%。主要变动原因是项目资金增加及工资调标等。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出121.43万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类2070109）支出104.85万元，占86.35%；社会保障和就业（类2080505、2089901）支出7.28万元，占5.99%；卫生健康支出3.84万元，占3.16%；住房保障2210201支出5.46万元，占3.81%.
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年般公共预算支出决算数为**，完成预算**%。其中：
1.一般公共服务（类）***（款）***（项）:支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
2.教育（类）***（款）***（项）:支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
3.科学技术（类）***（款）***（项）:支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
4.文化旅游体育与传媒（类）207（款）01（项）09:支出决算为104.85万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
5.社会保障和就业（类）208（款）05、99（项）05、01:支出决算为7.28万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
6.卫生健康（类）210（款）11（项）02:支出决算为3.84万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出89.75万元，其中：
人员经费82.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.22万元，完成预算22%，决算数0.22万元小于预算数1万元（或与预算数持平）的主要原因是
业务活动减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.22万元，占100%。具体情况如下：（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无出国公出国（境）经费支出，年初无预算。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是文化馆无公务用车。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆…
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.22万元。公务接待费支出决算比2019年0.43减少0.21万元，下降49.17%。主要原因是业务活动减少。
国内公务接待支出0.22万元，主要用于开展业务活动开支接待费及工作餐等)。国内公务接待3批次，48人次（不包括陪同人员），共计支出0.22万元.
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，无外事接待。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，文化馆机关运行经费支出0万元，比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2019年决算数持平）。
（二）政府采购支出情况
2020年，文化馆政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，文化馆共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车,0辆、其他用车0辆，其他用车0，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对1个项目精品文艺创作开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。因年终指标调整，减少了精品文艺创作经费项目。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看按质按量优质完成年度任务。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看按质按量优质完成年度任务.我单位2020年根据年初工作规划和重点性工作，围绕县委、县政府中心工作，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标任务。部门项目支出情况良好，从预算到执行和收入、支出及信息公开，都要严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较大的社会效益和经济效益，得到了政府部门和社会公众的认可。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，项目支出管理情况得到提升。社会效益与经济效益均达到要求。受益群众的满意度达99%，自评得分为98分。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映0个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。
（1）文化馆项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。通过项目实施，保障（支持、促进.）了(按照项目总体目标简要描述项目成效）。
（2）文化馆项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。通过项目实施，保障（支持、促进,。）了0(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：0。下一步改进措施：无。
（3）文化馆项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。通过项目实施，保障（支持、促进。）了按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：0。下一步改进措施.
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项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
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项目名称 |
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预算单位 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
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执行数: |
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其中-财政拨款: |
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其中-财政拨款: |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
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效益指标 |
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…… |
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满意度指标 |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《青川县文化馆2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对0项目开展了绩效评价，《0个项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分附件
附件1
青川县文化馆2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
青川县文化馆属一级财政全额拨款预算事业单位，内设5个相关业务部门：
1.办公室：
负责参与制定全馆工作规划和年度计划。负责起草、撰写全馆文件及宣传、总结、交流等材料。协助馆领导抓好内部管理、拟定各项规章制度。做好协调、服务工作，做到上情下达、下情上报。负责文秘、档案、文印、后勤、政工、计生、考勤、考绩等工作。做好全馆的安全保卫工作，安排馆内的清洁卫生工作。完成领导安排的其他工作。
2.遗保护中心
负责制定全县非物质文化遗产保护工作计划及组织、审核、申报、保护、传承工作。全县非物质文化遗产的普查、文献征集等相关工作。负责对各乡镇非遗工作的开展进行辅导、培训、验收。负责全县非物质文化遗产档案、实物等文献资料的整理、搜集、保存工作。
3. 美术工作室
负责做好美术创作、策划组织举办群众性美术活动。组织全县内美术爱好者开展创作或交流活动（包括自身创作）。指导各乡镇文化站和社区、居民美术活动的开展。负责美术活动的策划组织、协调、举办工作。做好馆内活动图片资料的搜集、整理工作。
4. 群众文化室
负责组织、策划上级有关部门交办的各项大型群众性文化活动。负责开展具有示范性、导向性的各类群众文化品牌活动。负责全县文化辅导员的组织协调，培训辅导工作。负责各项公益文化项目推介活动的具体实施。
5. 文艺创作室
负责上级有关部门交办的重点文艺创作任务。负责制定全馆创作规划，制定并组织实施年度工作计划。负责督导、检查全县文化骨干的创作生产。负责全县群众文艺创作的普及和提高。负责组织、选拔、推荐全县范围内优秀文艺作品参加各级各类赛事活动。负责《青川文艺》刊物内容的搜集、选定工作。负责音乐、舞蹈培训工作。负责广场文化、社区文化活动的安排实施。
（二）机构职能。
组织群众文化活动，繁荣群体文化事业。文化宣传、文艺活动组织、文艺创作培训、业余文艺创作组织、受权管理乡镇文化市场、文化交流作品选送。
加强对濒临灭绝的非物质文化遗产进一步加强保护和传承，成立了非物质文化遗产保护中心，进一步对我县的其他非物质文
（三）人员概况。
2020年我馆在编人员7人，其中专业技术人员2人，退休5人。我馆的主要业务工作是开展群众文化活动，丰富老百姓的精神文化生活，需要开展多种多样的文化活动。而我馆工作人员、专业人员都严重缺乏，为了保证各项文化活动的正常开展，另外高薪聘请专业技术人才2名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年青川县文化馆财政补助收入共计148.25万元，其中基本支出收入148.25万元，项目支出0万元、上级补助收入0元、上年结转收入0万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年青川县文化馆财政补助支出共计121.43万元，（其中基本支出89.75万元、项目支出31.6万元（其中包含事业上年结转资金0万元），上级补助收入0元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
（1）报送时效。
严格按青川县财政局关于认真做好部门预算编制工作的通知和编报时间要求报送部门预算和项目绩效预算。
（2）编制质量。
严格按照财政局规定的编制原则进行编报。综合预算原则、收支平衡原则：编制必须坚持量入为出，做到收支平衡，不编赤字预算；有保有压原则、注重绩效原则。认真填写基础信息和合理使用会计科目，预算编制规范、项目名称、绩效指标、项目内容合符规范要求。
（二）结果应用情况。
严格执行预算，执行中不调整预算。严格按财政局的规定执行，当年预算支出直接支付比例达到相关要求。坚持厉行节约，严格压缩“三公”经费等一般性支出。严格执行财经纪律，认真学习各种规章制度，无违纪违法现象发生。严格按照财政要求年终对我单位全年绩效支出情况在中国青川网站对外公开。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
严格管控财政资金，加强财务学习，强化业务指导，结合单位实际，对各项报账、严控原始凭证的审核与规范。严格控制各项支出，厉行勤俭节约，廉洁财政建设制度上墙。
（二）存在问题。
对财政绩效评价管理改革的认识不够到位，绩效责任意识比较淡薄，自评组织工作不够规范，相关评价工作质量较低。会计基础工作有待于进一步完善和提高、内控管理制度尚不健全、资金往来资金清理监管还需加强。
（三）改进建议。
深化自查自纠，举一反三，深刻自我解剖。针对当前财政管理工作，将从严从细加强资金监管，建立好资金台账。财务人员积极参加各类财务培训，加强学习，提高业务水平。
附件2
项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2．项目立项、资金申报的依据。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4．资金分配的原则及考虑因素。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。
2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。
3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。
（三）项目财务管理情况。
总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。
（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。
（二）项目效益情况。
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。
（二）存在的问题。
结合自评情况，分析存在的问题及原因。
（三）相关建议。
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
