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公开时间：2020年11月18日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1．基本职能
（1）贯彻执行党的路线、方针、政策，根据县委、市总工会的部署，结合青川实际，确定工会工作的指导思想、目标和任务，领导全县工会工作。
（2）贯彻全国、全省、全市和全县工会代表大会和全委会制定是工会工作目标要求，依照法律和章程，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能。
（3）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工合法权益重大事件的调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理。
（4）贯彻执行工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；指导各级工会自身改革和建议；指导基层工会组织职工开展以职工代表大为基本制度发民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，建立健全调整劳动关系，维护职工劳动权益的平等协商、集体合同制度和监督保证机制；指导基层工会协助党政不断提高职工思想道德和科学文化技术素质。
（5）协助县政府做好全国、全省和全市劳动模范的推荐、评选和表彰工作。
（6）负责全县工会工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，研究、制定兴办和管理工会企事业的有关政策和规定；负责全县工会企事业发展的指导和协调工作。
2．机构情况
县总工会下属二级单位1个，青川县工人文化宫，自收自支事业单位。
3.人员情况，包括当年变动情况及原因。
青川县总工会现有编制5名，其中行政编制5名。2020年末，实际在册人员5名。退休人员7人。
（二）2020年重点工作完成情况。
1.强化思想政治建设，宣传引领更加有力
（1）职工政治引领更加扎实。县工会向全县企业、社区、劳模赠送了《四川工人日报》等价值2万余元报刊。下发了关于组织广大职工观看《黄大年》等红色电影的文件通知，教育引导广大职工向英雄致敬，自觉践行社会主义核心价值观。主流媒体报道工会工作20余次。
（2）职工思想素质不断提升。做好先进典型选树工作，推选全国劳模候选人3人，省劳模2人，市五一劳动奖章3人。完成了20名青川县第二届劳动模范和先进工作者的评选表扬工作。创建市级劳模创新工作室1家。组织劳模疗休养活动2期56人，组织对148名劳模进行了免费健康体检，全县创先争优的氛围浓厚。
（3）职工文体活动有序开展。举办了青川县首届职工书法作品展。全县5000余名职工参与，评选参展作品70幅。举办了经济开发区“安康杯”第五届职工运动会，园区企业参与率100%，职工参赛率90%以上。组织全县职工参加了“中国梦.劳动美－决胜小康奋斗有我”全市职工诵读和演讲比赛线上展播活动，6个节目20余名职工参赛，均荣获奖项，县总工会荣获优秀组织奖。各级工会职工文化活动形式多样。
2.强化主力军作用发挥，贡献中心大局更加有为
（1）全方位助力疫情防控。协助社区、帮扶村值班志愿服务30余天；慰问疫情防控一线医护人员和重点交通卡口值班人员500余人，投入资金 10余万元。同时，积极助力企业复工复产，印发了《致全县职工朋友的一封信》《关于加强疫情期间劳动保护的工作的通知》，为800名农民工发放返岗补助资金4万元；协调经济开发区园区内职工调剂用工20人。
（2）劳动和技能竞赛蓬勃开展。县总工会联合卫健局开展了以“以赛促练强基础，力争上游展风采”为主题的预防接种暨精神卫生防治技能竞赛活动；推荐罗嘉发等三名同志代表青川参加了四川省“蒙顶山茶杯”评茶员职业技能竞赛活动，获团队三等奖，罗嘉发获个人第一名。全县各行业劳动竞赛氛围浓厚，职工参与面达90%以上。推选市级工人先锋号3个，劳动和技能竞赛优胜单位2名，安康杯知识竞赛优秀单位2名，优胜单位2名，优秀个人2名。
（3）实施创业创新促进行动。为10户创业带动就业的返乡农民工代表发放帮扶资金1.4万元。组织开展农民工技能培训2期，对100名建档立卡贫困农民工进行了土鸡养殖、肉牛养殖等技能培训；工业园区企业消防员、劳动争议调解员知识培训1期，培训职工50名。
（4）巩固脱贫攻坚工作成果。投入人力物力财力不减少，切实巩固帮扶成果，高质量通过脱贫普查验收。
（5）助力东西部协作扶贫。湖州市、吴兴区两级总工会对口援建“青川县职工服务中心（湖州市·吴兴区援助）”项目已建设完工并投入使用，到位拨付资金100万元。继续加强农产品销售、职工疗休养方面合作交流。
3.强化维权帮扶，职工安全感获得感幸福感更加有保障
（1）全力推动构建和谐劳动关系。全年受理法律咨询、维权援助等来电来访79人次，主办职工、农民工维权案件22件，为65名农民工追讨劳动报酬、各类赔偿共计815万元。开展“尊法守法·携手筑梦”服务农民工公益法律服务行动7场，广场法治宣传5场次，发放宣传资料1万余份。三项合同应签尽签，腾辉公司等3个单位荣获广元市“工资集体协商示范单位”。巩固提升民主管理水平，全县厂务公开、职代会建制率95%以上，青云上锰业公司等3个单位荣获广元市厂务公开民主管理示范单位。发挥“调裁审”联动维权机制作用，预防化解强化劳动关系领域矛盾6起。集中开展了疫情期间思想状况动态调查1次。
（2）做实“四季送”帮扶品牌。3月与成都市总工会联合开展了“成都－青川帮助农民工就业促进农民工增收”活动，输送40余名农民工到成都富士康公司就业。“送清凉”“送温暖”慰问一线职工3000余人次，发放价值30余万元的慰问品、慰问金。“金秋助学”帮扶153人，发放帮扶资金17.6万元，争取大学生到校机票5张。
（3）做深困难职工帮扶。继续加大职工生活、医疗救助力度，通过争取中央、省、市级财政、工会资金帮扶项目，对116名建档在册困难职工、农民工实施了生活、医疗救助，共发放救助资金 21.42万余元。“关癌行动”帮扶1人，发放帮扶资金1万元。深化职工医疗互助保障行动，参保人数逐年上升。
（4）做细特殊人群关爱工作。组织对162名环卫工人和60员城市协管员进行了免费健康体检；走访慰问困难劳模28名，发放慰问金14.42万余元；慰问留守儿童130人，发放1.5万余元慰问品；为乐安镇小学捐赠校服80套、电脑11套。新建妈咪宝贝屋2家、职工心理驿站2家。同时，开展了关爱尘肺病人、关爱单亲女职工等活动。
（5）普惠服务受到职工群众点赞。实施了工会会员加油享优惠项目，投入资金15万元。6月1日至2020年8月31日期间，持工会会员服务卡客户可享受消费满100元减30元活动，每位会员每月最高优惠90元。
4.全面夯实基础，提升综合服务能力
（1）抓实党建工作和党风廉政建设。严肃机关政治生活，严格“三会一课”、民主评议等制度，累计开展主题党日等活动10余次。层层签订党风廉政责任书，压实廉政责任。全面完成县委第三巡察组巡察反馈问题的整改落实。认真落实意识形态工作责任制，定期进行舆情分析研判，全年未发生工会系统不良舆情事件。完成总工会党支部换届。
（2）不断夯实工会组织基础。召开了县总工会七届四次全委会，完善充实了领导班子。基本完成了区划调整后乡镇工会的合并、改选和换届工作，县级部门工会换届基本完成。大力开展工会组建专项行动。巩固货车司机等“八大群体”建会成果，辖区内25人以上企业建会率100%，职工入会率85%以上。
（3）强力推进网上工会建设。完成了四川省工会网上工作平台关于工会组织信息、工会干部信息等基础信息的录入，多举措推进“川工之家”APP的宣传推广，下载量达到1.6万人，超额完成市总工会下达的目标任务，为构建工会工作网上网下深度融合的网上服务体系打下了基础。
（4）基层工会服务能力显著提升。全县乡镇、社区、规模以上企业工会标准化建设达标率95%以上。县总工会为乡镇、社区及园区工会配套工作经费49.66万元。组织开展基层工会干部培训班1期，培训60人。争取并建成四川青川经济开发区省级模范“职工之家”1个，省级职工书屋1个，市级“职工之家”3个，１名基层工会干部被省总工会表彰。
（5）加强工会经费收缴和管理。一是完成了市总工会下达的上解工会经费任务。二是改进财务审计模式。引入第三方审计机构，对15个不同类别的基层工会经费进行了全面审计，规范了经费使用管理。
二、机构设置
县总工会为一级预算单位。总编制5名，其中:行政编制5名。在职人员总数5人，其中:行政人员5人；退休人员7人。
县总工会下属二级单位1个，青川县工人文化宫（自收自支事业单位）。
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计152.93万元，与2019年相比，收入总计减少189.18万元，减少123%；支出总计152.93万元，与2019年相比，支出增加315.04万元，减少206%。主要变动原因：因决算口径变化，财政代扣工会经费220万未纳入决算。
（图1：收、支决算总体变动情况图）
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计152.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入152.93万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算情况结构图）
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计152.93万元，其中：基本支出81.78万元，占53.47%；项目支出71.16万元，占46.53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算情况结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入152.93万元、支出总计152.93万元。与2019年相比，财政拨款收入减少165.7万元，收入减少108%，主要变动原因：因决算口径变化，财政代扣工会经费未纳入决算；支出总计减少162.11万元，支出减少106%，主要变动原因：财政代扣工会经费未纳入决算，支出因而减少。
（图4：财政拨款收、支决算总体变动情况图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出152.93万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少162.11万元，支出减少106%。主要变动原因：因决算口径变化，财政代扣工会经费未纳入决算。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算总体情况图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出152.93万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出152.93万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出8.05万元，占5.3%；医疗卫生（类）支出2.88万元，占1.9%；住房保障（类）支出4.61万元，占3%；行政运行（类）支出137.39万元，占89.8%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构情况图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年般公共预算支出决算数为152.93，完成预算100%。其中：
1．社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）:支出决算为6.44万元，完成预算100%；机关事业单位职业年金缴费支出06（项）1.61万元，完成预算100%。
2．医疗卫生与计划生育210（类）行政事业单位医疗21011（款）行政单位医疗2101101（项）:支出决算为2.88万元，完成预算100%。
3．一般公共服务支出201（类）群众团体事务20129（款）行政运行2012901（项）137.39万元，完成预算100%；
4．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）4.61万元，完成预算100%
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出81.78万元，其中：人员经费72.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费9.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.75万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.75万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构图）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.75万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.35万元，下降46.67%。下降主要原因是压缩一般性支出。
主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待11批次，103人次，共计支出0.75万元。具体内容包括：接待全总省总市总领导来青川调研工作、日常基层工会办理业务工作等。
其中：外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，总工会机关运行经费支出66.24万元，比2019年减少209.93万元，减少317%。主要变动原因：因决算口径变化，财政代扣工会经费未纳入决算。
（二）政府采购支出情况
2019年，总工会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，总工会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看单位年初工作规划和重点性工作，围绕县委、县政府全面建成小康社会的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。部门整体支出情况良好，从预算到执行，收入和支出及预决算信息公开，都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，有效保证了机构运转，圆满完成了上级和县委县政府下达的目标任务，取得了较好的社会效益和经济效益，得到了部门和公众的认可。
1.项目绩效目标完成情况。（本部门年初无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价）
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《青川县总工会2020年部门整体支出绩效评价报告》见第四部分附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、一般公共服务（201类）03（款）01（项）行政运行指人员工资等。一般公共服务（201类）13（款）02（项）招商引资指招商引资项目工作经费支出。
10.社会保障和就业（208类）05（款）05（项）指 机关事业单位基本养老保险缴费。
11.卫生健康（210类）11（款）01（项）指行政单位医疗保险。卫生健康（210类）04（款）09（项）指重大公共卫生服务。
12.住房保障（221类）02款01项指住房公积金支出
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
青川县总工会
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门单位基本情况
（一）机构组成和人员情况概况
1.青川县总工会，其中行政单位1个。总编制5名，其中:行政编制5名。在职人员总数5人，其中:行政人员5人；退休人员7人。
2.其他重要事项的情况说明：工会固定资产按《工会法》规定，不纳入国有资产登记。
（二）主要职能
主要职能职责如下：
1.组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《工会法》和《中国工会章程》，依法独立自主地开展工作。
2.加强职工教育，做好职工的思想政治工作，提高广大职工的政治素质，为改革、发展、稳定奠定坚实的思想基础。
3.积极开展“源头”参与，维护职工合法权益，检查和监督劳动保护条例的实施，维护职工的安全与健康。实施送温暖工程，搞好困难职工和劳模的走访慰问及送温暖活动。
4.加强企业民主管理工作，推行平等协商签订集体合同和“厂务公开”制度，维护职工的民主权利，推动党的全心全意依靠工人阶级方针的贯彻落实。
5.建立健全工会组织，加强各级工会的组织建设，特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设，确保职工队伍稳定。
6.组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动，调动广大职工的生产积极性和创造性，为全县经济建设充分发挥工人阶级主力军作用。
7.建设职工之家，在各基层工会积极开展创建“模范职工之家”活动，并组织职工开展积极向上的文体活动。活跃职工文化生活，促进精神文明建设。
8.按照党和国家的政策规定，认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系。
9.贯彻党和政府及上级工会有关财务工作的方针政策，收好、管好、用好工会经费。加强女职工工作，维护女职工合法权益和特殊利益。
10.完成县委、县政府安排的中心工作任务和上级工会交办的其它工作任务。
二、部门财政资金收支概况
（一）部门财政资金收入情况
青川县总工会2020年度收入总计152.93万元，与2019年相比，收入总计减少189.18万元，减少123%。
年初预算构成如下：
1.基本支出预算65.5万元。其中：人员支出55.99万元，日常公用支出9.5万元，对个人和家庭的补助支出60元。
2.预拨支出5万元。其中：青川县第二届劳动模范和先进工作者评选工作专项经费5万元。
3.结转支出27.02万元。
4.财政拨款安排“三公”经费预算0.2万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.2万元，占100%。
（二）部门单位财政资金支出情况
2020年部门预算支出152.93万元。其中：人员经费支出72.28万元，公用经费支出9.5万元；项目支出71.16万元。
三、部门单位财政支出绩效情况
（一）年度任务目标
我会在2020年度认真履职尽责，严格按县委县政府目标考核要求落实各项财务工作。总体完成目标情况较好。
（二）预决算编制和执行
青川县总工会严格按照《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）精神，严格实行人员定岗定额，项目支出动态调整定额标准预算，严格经费管理，制定机关运行经费实物定额和服务标准，加强人员编制管理和资产管理，严格人员编制、资产管理与预算管理相结合，按年度部门预算编报要求报送部门预算和项目绩效目标，预算编制完整。严格按照政府收支分类体系预算，细化编制到经济分类。在执行过程中，硬化预算约束，按时间、项目支出进度申报资金，按时报送部门预算，报表一致，数据真实准确。无项目支出预算调整、坐支、截留、挪用等现象发生。
（三）收支管理情况
1.财务管理情况
（1）依法设立会计机构。会计出纳分设，监督和执行岗位健全，会计机构负责人符合任职条件。
（2）内部财务管理制度健全。主要有《货币资金管理制度》、《岗位责任制》、《财务费用审批制度》、《会计档案管理制度》、《资产管理制度》等。
（3）依法建账。按国家规定的会计制度，建立《总账》、《现金日记账》、《银行存款日记账》以及相应的《明细账》，使用规范的会计准则制度，账务健全；已启用全县统一的核算软件做账；按使用合法、内容真实、要素齐全并经审核的原始单据作为编制记账凭证依据。
（4）加强学习。及时组织机关人员学习培训费、会议费、因公出国、因公出国短期培训、差旅费、国内公务接待等管理办法。
2.财政政策执行情况
（1）落实到位。认真落实包括中央八项规定、“六项禁令”、“财务管理制度”、“公务卡管理暂行办法”、“车辆管理制度”等规章制度。严格管理政府采购，采购预算应编尽编、应采尽采，采购行为规范，无重大违规问题。加强了国库集中支付，预算支出直接支付比例达到全县平均水平。
（2）执行有力。严格执行《青川县行政事业单位差旅费管理办法》和《青川县财政局关于进一步规范行政事业单位费用审核报销有关事项的通知》以及省、市、县相关禁令和相关规章制度，对招待费、公务用车等支出进行了有效管控。严格按规定编制非税收入预算、收费项目和标准；无截留、拖延缴库行为；票据领购、发放、使用、核销行为规范。
3.财经纪律执行情况
积极配合财经纪律监督部门的各项检查工作。
（四）项目绩效情况
2020年，根据单位年初工作规划和重点性工作，围绕县委、县政府全面建成小康社会宏伟蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。
一是预算控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内；“三公”经费与去年有所下降，公务用车本年度无开支。
二是预算执行合理。支出总额控制在预算总额以内，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未出现项目支出预算调整，不存在截留或滞留专项资金情况，“三公”经费得到有效控制，但资金由于公用经费额度太低，经费使用管理需进一步加强。
三是项目管理规范。2020年总工会采购项目均未超过政府采购标准，属自行采购项目，并按照项目管理程序严格执行。
四、评价结论
部门支出绩效评价得98.5分，部门支出绩效评价扣分原因为：一是厉行节约方面扣0.5分，“三公”经费年初预算数0.2万元，2020年决算数0.75万元；二是公务卡改革方面扣1分，规范使用公务卡的执行力度还不够严格。
五、存在的问题及建议
（一）存在的问题。
一是缺乏专业会计人员，财务人员业务水平不高。会计科目使用、账务处理、核算期不熟悉。二是对票据、凭证风险认识不足，因人情等原因，对发票、凭证的审核、验证不够认真、内容不齐备，手续不严格，可能导致资金流失。
（二）改进建议。
一是提升财务人员思想认识，完善制度、明确岗位职责，完善程序，严格考核，提高岗位人员业务素质及思想觉悟、配备专业胜任能力、责任意识强的人员，从源头上抵御风险。强化财务培训，提高会计业务素质，做好职务分离。定期轮岗，特别关注会计人员思想水平提高。正确行使会计核算职责权限、把好会计监督关。二是强化对审核票据岗位人员反腐倡廉的教育，提高岗位责任意识、法律意识，要配备德才兼备人员、实施定期轮岗，强化日常内部审计；严格考核制度，定期实施审计监督。三是应当坚持谁使用、谁保管、谁负责的原则。建立健全资产使用管理制度，实物资产移动应经过批准，定期组织资产清查盘点、对账，造成资产缺失的应追究责任。
第四部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
