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公开时间：2021年11月10日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1.贯彻落实中、省、市、县有关农村经济工作和供销合作社发展的方针、政策。
2.指导全县供销合作社的组织体系建设，促进基层社加强民主管理，负责农村合作经济的指导、服务和协调，推动多种形式的经济合作与联合，发挥群体联合优势。
3.在全县农村建设现代流通服务网络体系，培育农业生产资料农副产品、再生资源回收利用等经营服务网络
4.指导和推动全县新型合作经济组织建设。发展各类专业合作社、专业合作社联合社和消费合作社，推动合作经济向农业产业化经营全程和城乡社会化服务全方位拓展；开拓日用消费品“进村入户”和农产品“进城入超”的城乡大流通市场格局，发展农产品电子商务等现代流通业态。
5.监督指导全县各基层社有资产的管理经营。
6.负责供销社人才队伍建设和干部职工培训教育，为全县各类新型合作经济组织和网点提供人才培育、政策咨询和技术服务。
7.完成县委、县政府交办的其他工作。
（二）2020年重点工作完成情况
1.脱贫攻坚
制定2020年度脱贫攻坚帮扶工作计划，根据人员变动情况，及时调整帮扶责任人，并组织开展了春节和“六一”慰问活动，为帮扶户送去米、面、油等慰问品。为促进石坝乡三江村茶叶产业发展，我社为村委会购买茶叶修剪机一台。帮扶责任人通过电话联系和深入贫困户家中两种途径宣传疫情防控知识、帮扶政策，继续帮助培育产业，算好收入账，搞好环境卫生。认真开展“三同”活动，及时填写帮扶手册，并帮助生病的贫困户办理入院手续。严格要求驻村工作队员遵守驻村纪律，做好各项扶贫工作。
2.综合改革
2020年以来，始终坚持开门开放办社，逐步建立农产品销售网络体系，积极创新发展供销合作社组织体系，探索“党建带社建，村社共建”、“三联三建”等模式推进基层社建设，着力强化县、乡、村三级组织建设，圆满完成年度基层基层组织体系和经营服务网络建设目标任务。我社还积极与县委县政府沟通，加快推进“三会制度”建设。以党组名义向县委编办就增设监事会主任职数进行了请示，《中共青川县供销合作社联合社党组关于增设监事会主任职数的请示》（青供联党〔2020〕11号）。县委县政府高度重视供销社系统“三会制度”建设工作，目前县委常委会会议已通过，县委编办已批复同意增加监事会主任1名（青委编委〔2020〕42号）。
3.“四川扶贫”商标审核申报
我社加强统筹协调，积极与县扶贫开发局、县农业农村局、县市场监管局等相关单位及各乡镇沟通配合，抓好政策宣传，积极发动符合条件的农业企业申报集体商标。先后联络农业企业30家，下发申报宣传材料30余家，接受咨询100余人次。截至目前，我县已有22家公司、354个产品取得“扶贫”集体商标预授权。
4.污染防治
一是对汽车拆解行业生态环境问题进行全面排查，查出四川省广元市再生资源总公司青川报废汽车回收站环评未办理，经过与企业及市社沟通，环评已办理完成。二是扎实开展废弃物资源化利用工作。结合上马现代农业园区创建省星级园区工作，我社在木鱼镇板桥村、乔庄镇三盘村建食用菌废弃农膜回收站，红旗社区、前山村、铁炉村、新坝村、遥林村、弓家河村，碓坪村设废弃农膜回收点，孔溪社区设茶叶废弃物资回收站，并制作回收站点分布与处置示意图。
5.风险防范
县社把安全生产和维稳工作作为头等大事，多次对社有企业资产进行巡查，开展安全宣传，排查安全隐患，系统内全年无安全责任事故发生。疫情期间和两会期间我社积极投入到疫情防控工作中，在社区门口和财经中心大楼出入口值班宣传疫情防控知识并排查进出人员。
6.招商引资
县供销社迎难而上，广泛搜集信息，把潜能发挥到极致，积极开展招商引资工作，招商引资资金1000万元，圆满完成今年的招商引资任务。
7.乡村振兴
供销系统积极助推乡村振兴战略实施，大力实施为民办实事项目，开设扶贫产品销售专店10个，全力促进扶贫产品的审核和销售。我社还进一步完善电商物流配送体系建设，乡镇电子商务服务站覆盖率100达%，村级电子商务服务点覆盖率达80%。
8.从严治党
我社坚持用党章党规规范党员干部行为，用习近平总书记系列重要讲话精神武装头脑、指导实践、推动工作，不断增强党组织和党员政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，从严治党，大力推进党的思想、政治、组织、作风和纪律建设。全年召开党组会议12次，党组中心组学习12次，党风廉政专题会4次，开展“作风纪律提升月”自查自纠活动和以案促改专题教育，进一步加强党的建设。同时，我社将宣传思想、意识形态工作纳入党建工作范畴，形成狠抓意识形态、防范网络风险、维护网络安全的良好格局。全年开展意识形态专题研判4次，召开专题研究意识形态工作会议2次。
二、机构设置
青川县供销合作社联合社下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计381.92万元。与2019年相比，收、支总计各减少37.64万元，下降8.97%。主要变动原因是一名职工退休。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计190.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入190.96万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计190.96万元，其中：基本支出190.96万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计381.92万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少37.64万元，下降8.97%。主要变动原因是一名职工退休。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出190.96万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少18.82万元，下降8.97%。主要变动原因是一名职工退休。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出190.96万元，主要用于以下方面:商业服务业（类）支出154.28万元，占80.79%；社会保障和就业（类）支出18.71万元，占9.79%；卫生健康支出（类）6.91万元，占3.62%；住房保障支出（类）11.06万元，占5.79%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为190.96万元，完成预算100%。其中：
1.商业商业服务业（类）商业流通事务（款）行政运行（项）:支出决算为154.28万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为15.47万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为3.24万元，完成预算100%。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为6.91万元，完成预算100%。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为11.06万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出190.96万元，其中：
人员经费168.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费22.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.85万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.85万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.85万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加0万元，增长0%。主要原因是接待费增加。其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待16批次，87人次（不包括陪同人员），共计支出0.85万元，主要用于上级工作检查。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，机关运行经费支出22.82万元，比2019年减少2.59万元，下降10.19%。主要原因是一名职工退休，相关经费减少。
（二）政府采购支出情况
2020年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《青川县供销合作社联合社部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门未组织项目绩效评价。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.商业服务业（类）商业流通事务（款）行政运行（项）:2020年支出的工资福利、商品和服务支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年支出的职工养老保险。
11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2020年职工医疗保险。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年支出的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
青川县供销合作社联合社
部门2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
青川县供销合作社联合社下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
（二）机构职能
1.贯彻落实中、省、市、县有关农村经济工作和供销合作社发展的方针、政策。
2.指导全县供销合作社的组织体系建设，促进基层社加强民主管理，负责农村合作经济的指导、服务和协调，推动多种形式的经济合作与联合，发挥群体联合优势。
3.在全县农村建设现代流通服务网络体系，培育农业生产资料农副产品、再生资源回收利用等经营服务网络。
4.指导和推动全县新型合作经济组织建设。发展各类专业合作社、专业合作社联合社和消费合作社，推动合作经济向农业产业化经营全程和城乡社会化服务全方位拓展；开拓日用消费品“进村入户”和农产品“进城入超”的城乡大流通市场格局，发展农产品电子商务等现代流通业态。
5.监督指导全县各基层社有资产的管理经营。
6.负责供销社人才队伍建设和干部职工培训教育，为全县各类新型合作经济组织和网点提供人才培育、政策咨询和技术服务。
7.完成县委、县政府交办的其他工作。
（三）人员概况
青川县供销合作社联合社总编制14名，年末在职人员总数12人，其中行政人员10人，工勤人员2人；退休人员20人；遗嘱长赡人员3人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2020年本年收入合计190.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入190.96万元，占100%。
（二）部门财政资金支出情况
2020年本年支出合计190.96万元，其中：基本支出190.96万元，占100%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
我单位根据预算绩效管理要求，年初工作规划和重点性工作在年初预算编制阶段，开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，在2020年度圆满完成所有制定目标。我单位预算编制准确，支出控制严格，预算动态调整及时、执行进度按计划进行良好，预算完成情况好，无违规记录。
（二）结果应用情况。
我单位对绩效自评及时公开，评价结果整改到位，应用结果反馈良好。
四、评价结论及建议
通过实行绩效评价，不断建立健全内部管理制度，使部门整体支出管理情况得到提升。并学习到如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
