目 录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分部门概况
（一）基本职能
县融媒体中心整合县广播电视台、广元日报驻青川记者站职责，以及县信息化建设管理中心(县政府信息公开管理中心)的新闻宣传职能;整合县委宣传部“微青川”微信平台等资源，打造集媒体服务、党建服务、政务服务、公共服务、增值服务等业务的融合媒体平台。
（二）主要职责
1.贯彻执行党和国家有关新闻宣传工作路线、方针、政策及法律法规，依法办台、办网，协助拟订本县广播、电视、新媒体事业发展规划并组织实施，负责本单位重大项目建设。
2.围绕县委县政府中心工作，关注社会热点信息、通达社情民意，引导社会舆论，弘扬社会正气，统筹协调开展各类重大宣传活动、新闻报道工作;围绕政务服务、生活服务，开展集合型综合信息服务。
3.组织和开发广播、电视、新媒体资源，加强国有资产运作，实现国有资产保值增值，增强综合发展能力。
4.负责广播电视节目、新媒体作品和图文稿件的审看、审听、播出工作。
5.推进融媒体中心自身建设，加强思想政治建设、职业道德建设、业务培训和人才队伍建设，研究和推进内部机构、人事、财政、薪酬等方面改革。
6.负责全县新闻舆论宣传业务管理和对外通联工作。
7.负责对县融媒体中心的人、财、物实行统一管理，负责管理县级融媒体中心和广播电视系统的专项资金、国有资产和各项年度事业经费。
8.负责广播电视节目、纸媒、网站及新媒体作品的评优工作。
9.负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境等工作。
10.完成县委宣传部交办的其他工作。
（三）主要工作
对内宣传主题突出，我中心围绕政府中心工作，大胆创新，精心策划，狠抓新闻宣传质量，全面提升新闻宣传权威性、影响力和凝聚力。在《青川新闻》栏目中疫情防控 青川在行动》《扶贫印记》《东西携手 共奔小康》《身边的榜样》《重拳出击扫黑除恶》等专栏,为我县疫情防控、脱贫攻坚、扫黑除恶等工作营造了良好氛围。特别是按照县委宣传部打好脱贫攻坚和东西部扶贫协作舆论战要求，组织专班人员进行脱贫攻坚专栏采访，完成了120余条脱贫攻坚新闻稿件和东西部扶贫协作专栏45余条稿件的采写。截止12月底《青川新闻》播出256期，拍摄制作专题片14部，短视频50条，栏目15期；完成MV 2部，制作播出字幕广告65条，标语28副；完成全媒体直播栏目《阳光问政》1期，《阳光问效》1期。全年较好地完成了外宣任务。全年市级以上媒体刊发稿件6444篇，其中报刊类中央级上稿45条，人民日报9条，光明日报5条（头版头条1条），中国县域经济报头版6条。省级上稿134条，四川日报头版12条（头版头条5条）；网络媒体类中央级上稿780条，人民网总网13条，新华社（包括新华网）总网11条；省级上稿2818条。市级上稿1500条。学习强国上稿139条。视频类中央广播电视总台播出新闻19条，《新闻联播》头条1条；四川电视台播出新闻60条，《四川新闻》27条，头条2条。广元广播电视台播出新闻806条，《广元新闻》播出新闻211条，头条33条。广播类四川人民广播电台上稿33条；广元人民广播电台上稿110条。第一时间刊发了大量中央、省、市、县关于新冠肺炎的相关指示精神、要求，为疫情防控凝聚了人心，复工复产等发挥了积极作用，得到了县委、县政府的高度肯定。同时，结合县委、县政府中心重点工作，将全县各领域工作发展情况及时进行报道。全年抖音共发布各类短视频277条，总观看量1.6亿+人次，粉丝量：4.8万。青川发布微信公众号订阅用户：3.35万人；推送微信1241条，总阅读量：351万+，点赞人数：2300次+，评论：1300余条。微博发布信息：2300条，阅读量：1400万+，粉丝数：34.7万人。今日头条发布内容1162条，共计展现960万+次，共计阅读90万+次。新版掌上青川手机客户端习近平总书记相关新闻226条，国内、省、市新闻 4200条，本地新闻1380条，设置专栏18个.
安全播出是广播电视工作的生命线，我中心高度重视安全生产工作，牢固树立“安全生产，责任重于泰山”的思想，从讲政治、保稳定、促发展的高度来抓安全生产工作。重大事件、节庆活动和重要保障期间实行领导带班双值班制度，值班人员24小时不脱岗，实现了全民收视安全。我中心还成立了安全播出指挥部，制定了详细的安全播出预案，确保了重要保障期的播出安全。年底，中心还组织专人对广电中心消防安全设施设备进行了一次摸排检查，对排查出的隐患进行了限期整改。截止2020年底，无任何安全生产事故发生。
二、机构设置
青川县融媒体中心核定县财政全额拨款事业编制28名(即原县广播电视台事业编制28名)。设主任1名(正科级)，副主任2名(副科级)，总编辑1名(副科级);股级职数8名。原县记者站6名人员编制、县信息化建设管理中心(县政府信息公开管理中心)划转的2名人员编制划入县委宣传部下属事业单位县委对外宣传办公室(县政府新闻办公室)，划转人员的日常管理、工作调度、绩效考核由县融媒体中心统一进行;对划转的人员编制进行锁定，划转编制空缺后按程序划入县融媒体中心，现总人数51人，其他事业人员20人，工勤人员4人，退休人员3人，聘用人员22人，原记者站4人，中共青川县委宣传部副部长兼融媒体中心主任1人。
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款收入740.57万元，年初结转和结余25.22万元，总计765.79万元。支出598.27万元，年末结转和结余167.52万元，总计765.79万元。与2019年相比，收入增加344.66万元，增加81.8%；支出增加344.66万元，增加81.8%，原因是结转上年项目款，按合同支付。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费支出：因公出国（境）费用0元，较上年没有变化，公务用车购置及运行费0元，较上年没有变化，公务接待费1.2万元，与上年持平。国内公务接待支出1.2万元，主要用于日常工作开展、媒体记者采访接待，国内公务接待18批次，110人次（不含陪同人员），共计支出1.2万元。
（二）会议费支出2000元，与上年支出持平，2020年预决算一致。
（三）培训配支出8000元，上年支出2.18万元，较上年减少63.3%。2020年预决算一致。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，青川县融媒体中心运行经费支出47.36万元。
（二）政府采购支出情况
2020年融媒体中心政府采购支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截止2020年12月31日，融媒体中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。单价200万元以上专用设备1台。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对新媒体人才经费、专业人才经费开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评,本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看全年目标全面完成。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是指银行存款产生的利息收入等。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）：指事业单位在文化，体育，广播影视，新闻出版方面的支出。
7.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）：指事业单位在文化，体育，广播影视，新闻出版方面的支出。
8.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指社保经办机构发生的与员工工资、和行政运行相关的支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指社保行政事业单位为职工缴纳的职工基本养老保险费支出。
10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位为职工缴纳的职工基本医疗保险支出。
11. 医疗救助（类）城乡医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）：指代缴贫困户、残疾人等生活困难人员缴纳基本医疗保险费支出和其他医疗救助。
12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
青川县融媒体中心2020年度部门整体支出绩效评价报告
一、单位概况
（一）机构构成。青川县广融媒体中心为我县正科级事业单位，接受中共青川县委宣传部领导管理。
（二）基本职能。贯彻执行党和国家有关新闻宣传工作路线、方针、政策及法律法规，依法办台、办网，协助拟订本县广播、电视、新媒体事业发展规划并组织实施，负责本单位重大项目建设，围绕县委县政府中心工作，关注社会热点信息、通达社情民意，引导社会舆论，弘扬社会正气，统筹协调开展各类重大宣传活动、新闻报道工作;围绕政务服务、生活服务，开展集合型综合信息服务，负责广播电视节目、新媒体作品和图文稿件的审看、审听、播出工作。
（三）人员概况。事业编制28名(即原县广播电视台事业编制28名)。设主任1名(正科级)，副主任2名(副科级)，总编辑1名(副科级);股级职数8名。原县记者站6名人员编制、县信息化建设管理中心(县政府信息公开管理中心)划转的2名人员编制划入县委宣传部下属事业单位县委对外宣传办公室(县政府新闻办公室)，划转人员的日常管理、工作调度、绩效考核由县融媒体中心统一进行;对划转的人员编制进行锁定，划转编制空缺后按程序划入县融媒体中心;现总人数51人，其他事业人员20人，工勤人员4人，退休人员3人，聘用人员22人，原记者站4人，中共青川县委宣传部副部长兼融媒体中心主任1人
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2020年度单位财政资金收入总额765.78万元。其中：一般公共预算收入430.79万元，专项资金收入167.47万元，结转上年支出167.52万元。
（二）部门财政资金支出情况
2020年度单位财政资金支出总额765.78万元。其中：一般公共预算支出430.79万元，专项资金收入167.47万元；结转上年支出167.52万元。
三、评价结论绩效评价管理
（一）部分预算管理
具体负责做好当年预算编制工作，组织实施已经由主管部门审议、批准的年度预算；对预算执行过程实行全方位的控制、监督和会计核算；根据业务科室提出的预算调整申请，形成预算调整报告，提请单位负责人同意后，报主管部门审批；定期向单位负责人汇报预算执行情况；无违规记录。
（二）结果应用情况
根据县财政局《关于全面开展2020年绩效评价工作的通知》青财{2021}88号文件精神和县财政局关于开展县级部门支出绩效自评工作规定的范围，对2020年部门支出认真开展绩效评价。现将自评情况报告如下：我单位制定了绩效管理工作方案，2020年完成了县委、县政府下达的工作任务，履行政府职能情况进行了自评。为了客观公正的开展自评，全面准确评估我单位履行政府职能情况，切实做好绩效评价自评工作，要求部门负责人要严格按照绩效管理工作方案的要求，明确工作目标，确定责任人，把绩效管理工作的本质要求贯穿于部门发挥职能、履行职责的全过程，及时总结评估工作经验，弥补工作不足，位绩效管理工作顺利开展奠定坚实的基础。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2020年，我单位整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出及信息公开，都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较大的经济社会效益，得到了政府部门和社会公众的认可。通过加强预算收支管理，不断建立健全制度，梳理管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。
（二）存在的主要问题
对财政绩效评价管理改革的认识不够到位，绩效责任意识比较浅薄，自评工作组织不够规范，相关工作质量较低。
（三）整改措施及建议
加大融媒体中心事业专项经费投入；加大专业技术人员的投入及目前从业人员的业务、技能培训。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
