2020年度
四川省青川县人民法院部门决算
目录
公开时间：2021年11月15日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
(注：请部门根据实际注明页码)
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，主要职权是：
1.依法审判符合本辖区内的第一审刑事、民事、商事、行政案件。
2.依法受理符合本辖区内管辖及委托的执行案件。
3.受理不服本院已发生法律效力的判决、裁定等各类申诉，并依法对其中确有错误的已发生法律效力的判决、裁定和调解进行再审。
（二）2020年重点工作完成情况
狠抓司法办案第一要务，2020年，我院共受理各类案件2464件，审结2459件，结案率为99.8%，法定审限内结案率达100%，一审服判息诉率达91.79%。
二、机构设置
审判业务部门
1.立案庭（诉讼服务中心）
负责本院各类案件登记立案及立案审查，诉前财产保全、诉前调解、立案调解、信访接待、诉非衔接，案件材料收转、案件查询、法律咨询、送达，司法评估、拍卖、鉴定，以及其他与立案和诉讼服务相关的工作。
2.刑事审判庭
依法审理本院各类刑事一审案件，负责总结刑事审判工作经验，以及其他与刑事审判相关的工作。
3.民事审判庭（未成年人与家事案件审判庭）
依法审理本院民事一审案件，依法审理本院各类未成年人与家事一审案件；负责民事审判方式和工作机制改革工作，总结民事审判工作经验和未成年人与家事审判工作经验；承担其他与民商事（未成年人与家事）审判相关的工作。
4.行政审判庭（综合审判庭）
依法审理本院各类行政一审、行政赔偿一审、行政非诉审查以及国家赔偿案件，各类再审案件，为平衡各审判庭任务量分流出的部分案件，负责总结行政审判工作经验，以及其他与行政审判相关的工作。
5.执行局
负责办理本院各类执行案件，总结执行工作经验，以及其他与执行相关的工作。
6.审判管理办公室（研究室）
负责案件评查、司法公开等审判管理工作，负责审判委员会、调研、案例等工作，根据工作需要，依法审理刑事、民事、行政等案件，负责其他与审判管理、司法事务相关的工作。
司法行政部门
1.综合办公室
负责协助院领导组织、协调、处理司法政务，负责综合性办文办会、目标管理（县委综合目标绩效考核、上级法院及本院目标管理与考核）、文秘、信息、宣传、保密、档案、代表委员联络、决议事项督办、社会综合治理；负责本院财务管理、社会保险、机关养老保险、职业年金、诉讼费监督管理，后勤物资装备配备及管理、办公用房和法庭建设维护，信息系统建设、运行、维护和管理保障，以及其他与政务后勤保障相关的工作。
2.政治部（督察室）
负责思想政治建设、队伍建设、文化建设、机构编制管理、干部人事管理、教育培训、表彰奖励、人民陪审员管理，内部监督管理，以及其他与组织人事管理相关的工作。
3.设立司法警察大队1个
4.派出人民法庭6个
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计2388.71万元。与2019年相比，收、支增加329.58万元，增加28%。主要变动原因是人员增加，支出增加。
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计2388.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2388.71万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计2027.01万元，其中：基本支出1877.32万元，占93%；项目支出149.68万元，占7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计2388.71万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计增加329.58万元，增加28%。主要变动原因是补发2019年绩效工资。
（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出2027.01万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加646.51万元，增长46%。主要变动原因是补发2019年绩效工资。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出2027.01万元，主要用于以下方面:公共安全支出1846.16万元，占91%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出85.65万元，占4%；卫生健康支出36.61万元，占2%；住房保障支出58.58万元，占3%；。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为2027.01，完成预算100%。其中：
1.公共安全支出: 支出决算为1846.16万元，完成预算100%，与预算数持平。
2.教育支出: 支出决算为0万元，完成预算0%。
3.科学技术支出: 支出决算为0万元，完成预算0%。
4.文化旅游体育与传媒支出: 支出决算为0万元，完成预算0%。
5.社会保障和就业支出: 支出决算为85.65万元，完成预算100%，与预算数持平。
6.卫生健康支出:支出决算为36.61万元，完成预算100%，与预算数持平。
7.住房保障支出：支出决算为36.61万元，完成预算100%，与预算数持平。
（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出1877.32万元，其中：
人员经费1509.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费365.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为48.69万元，完成预算100%，与预算数持平。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算44.86万元，占92%；公务接待费支出决算3.83万元，占8%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出44.86万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加18.23万元，增长68%。主要原因是公务用车使用增多。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于公务执勤。截至2020年12月底，单位共有公务用车14辆，其中：轿车10辆、越野车1辆、载客汽车3辆。
公务用车运行维护费支出44.86万元。主要用于送传票、下乡扶贫、寻找当事人等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出3.83万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.42万元，下降10%。主要原因是公务接待活动减少。其中：
国内公务接待支出3.83万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，80人次（不包括陪同人员），共计支出3.83万元，具体内容包括：协助其他县区法院在青川县境内执行案件。。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，青川县人民法院机关运行经费支出365.78万元，比2019年减少487.96万元，下降57%。主要原因是机关运行成本降低。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2020年，青川县人民法院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，青川县人民法院共有车辆14辆，其中： 执法执勤用车7辆、特种专业技术用车7辆。
（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况。
1.项目绩效目标完成情况。
本单位无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
2.部门绩效评价结果。
本单位按要求对2020年单位整体支出绩效评价情况开展自评，《青川县人民法院2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如二级预算单位事业收入情况等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如二级预算单位经营收入情况等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要收入类型等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务204（类）法院事务05（款）行政运行01（项）：指反映行政单位基本支出。
10．社会保障和就业208（类）05（款）05（项）:机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.医疗保障卫生与计划生育210（类）11（款）01（项）:行政单位基本医疗保险支出。
12．住房保障-住房公积金221（类）02（款）01（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
青川县人民法院2020年部门整体支出
绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
青川县人民法院现设立机构如下：
审判业务部门
1.立案庭（诉讼服务中心）
负责本院各类案件登记立案及立案审查，诉前财产保全、诉前调解、立案调解、信访接待、诉非衔接，案件材料收转、案件查询、法律咨询、送达，司法评估、拍卖、鉴定，以及其他与立案和诉讼服务相关的工作。
2.刑事审判庭
依法审理本院各类刑事一审案件，负责总结刑事审判工作经验，以及其他与刑事审判相关的工作。
3.民事审判庭（未成年人与家事案件审判庭）
依法审理本院民事一审案件，依法审理本院各类未成年人与家事一审案件；负责民事审判方式和工作机制改革工作，总结民事审判工作经验和未成年人与家事审判工作经验；承担其他与民商事（未成年人与家事）审判相关的工作。
4.行政审判庭（综合审判庭）
依法审理本院各类行政一审、行政赔偿一审、行政非诉审查以及国家赔偿案件，各类再审案件，为平衡各审判庭任务量分流出的部分案件，负责总结行政审判工作经验，以及其他与行政审判相关的工作。
5.执行局
负责办理本院各类执行案件，总结执行工作经验，以及其他与执行相关的工作。
6.审判管理办公室（研究室）
负责案件评查、司法公开等审判管理工作，负责审判委员会、调研、案例等工作，根据工作需要，依法审理刑事、民事、行政等案件，负责其他与审判管理、司法事务相关的工作。
司法行政部门
1.综合办公室
负责协助院领导组织、协调、处理司法政务，负责综合性办文办会、目标管理（县委综合目标绩效考核、上级法院及本院目标管理与考核）、文秘、信息、宣传、保密、档案、代表委员联络、决议事项督办、社会综合治理；负责本院财务管理、社会保险、机关养老保险、职业年金、诉讼费监督管理，后勤物资装备配备及管理、办公用房和法庭建设维护，信息系统建设、运行、维护和管理保障，以及其他与政务后勤保障相关的工作。
2.政治部（督察室）
负责思想政治建设、队伍建设、文化建设、机构编制管理、干部人事管理、教育培训、表彰奖励、人民陪审员管理，内部监督管理，以及其他与组织人事管理相关的工作。
3.设立司法警察大队1个
4.派出人民法庭6个
（二）机构职能。
人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，主要职权是：
1.依法审判符合本辖区内的第一审刑事、民事、商事、行政案件。
2.依法受理符合本辖区内管辖及委托的执行案件。
3.受理不服本院已发生法律效力的判决、裁定等各类申诉，并依法对其中确有错误的已发生法律效力的判决、裁定和调解进行再审
（三）人员概况。
青川县人民法院人员情况说明
青川县人民法院共有政法专编63名，工勤编2名，现在编在岗人员60名( 56名公务员，4名工勤人员)。其中有男性37名，女性23名。汉族57名，回族3名。研究生3名，占比5%，本科生52名，占比86.67%， 专科及以下5名，占比8.33%。35岁以下人员24名，占比40%，35-49岁人员21名，占比35%，50岁及以上人员15名，占比25%。中共党员34名，占比56. 67%。我院在2020年公务员招录中使用3名政法专编。
我院全面落实司法责任制改革，全面实施法官、审判辅助人员、行政人员分类管理。现有在编在岗56名政法专编中，有17名员额法官，占比26.98%，31名审判辅助人员(其中22名法官助理，2名书记员，7名司法警察)，占比49.2%;8名行政人员，占比12.69%。
青川县人民法院共有临聘人员33名，其中男性17名，女性16名。本科生4名，占比12.12%，专科19名，占比57.58%，专科以下10名，占比30.3%。为适应各岗位要求，我院临聘人员中有辅警12名，书记员19名，网管1名，后勤人员1名。其中，中共党员6名。
二、部门财政资金收支情况
（一）收入决算情况说明
2020年本年收入合计2388.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2388.71万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入**万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）支出决算情况说明
2020年本年支出合计2027.01万元，其中：基本支出1877。32万元，占93%；项目支出149.68万元，占7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
我院绩效目标是严格依据公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等各项支出进行制定，预算编制精准，支出控制在预算范围内，期间由于绩效目标调整，进行了预算动态调整，匹配执行进度，到年底目标实现完成率达100%，期间并无违规行为和记录。
（二）结果应用情况。
我院预算和决算详情均按要求在规定时间内挂网公开，接受社会各界监督。我院绩效目标均按需预算，遵循规章制度，严格控制各项经费支出，不铺张浪费。所获评价良好。
四、评价结论及建议
绩效目标是预算编制的前提和基础，2020年青川县人民法院项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映出项目预期完成的数量、成本、时效、质量，达到了预期的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
