2020年度青川县公务和外事服务中心部门决算

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能:1、贯彻执行中央、省、市公务和外事服务工作方针、政策、法规以及县委和县政府关于外事工作的指示、决定。

2、负责办理全县因公出国、赴港澳人员的审核呈报工作和邀请国外、港澳人员因公来访的呈报工作。

3、负责全县因公出国、赴港澳组团的报备及后勤保障服务。

4、负责对本县因公出国团组或人员进行外事政策和纪律等方面的宣传教育。

5、配合有关部门和民间组织开展对外经济交往工作。

6、参与重要的对外经济技术、人才、资金引进交流活动。

7、参与地方性重大涉外工作。

8、配合和协助县委外宣部门做好对外宣传，协同群众性外事纪律宣传教育工作和审核本县的重要涉外报道稿件，。

9、负责因公来青川副厅级以上领导的接待服务工作；负责县级以上党政代表团、人大、政协主要领导率队来青参观、考察、交流合作等接待工作；负责市委、市政府及以上派出的巡视、检查、督查督导、考察、调研、考核、审计等工作组来青川的接待工作；负责县委、县政府党政团组外出参观、考察、学习交流和经贸合作的相关联络、后勤保障等服务工作。

10、负责县委、县政府在青川举办的大型会议、论坛、会展、经贸交流等重大活动的接待服务工作。

11、指导乡镇、县级部门的公务和外事活动服务保障工作；参与拟订全县公务服务有关规定。

12、负责职责范围内的安全生产、应急管理、环境保护等工作。

13、承办县委办公室交办的其他工作。

（二）2020年重点工作完成情况：2020 年以来，县公务和外事服务中心紧紧围绕县委、县政府的中心工作，自觉增强责任意识，充分发挥公务外事部门参 谋、管理、协调、服务的职能作用，主动担当、狠抓落实、开 拓创新，较好地履行了公务接待和外事服务各项职能职责，树 立了我县的窗口形象,为领导机关顺利开展工作、扩大对外交 流、推动地方经济社会发展做出了积极贡献。现将我中心 2020 年度工作开展情况总结如下：

1.队伍建设不断加强，接待服务能力持续提升

始终以“热情服务、主动服务、周到服务”为标准严格要求接待干部，不断提升接待服务能力，圆满完成各项工作任务。 一是坚持服务经济建设，服务机关工作的原则。新形势下做好接待工作要看大势、讲大局、行大道，充分发挥接待部门的桥梁和纽带作用，自觉将政务接待工作摆在县委、县政府工作大局中去定位、去思考、去谋划，努力把政务接待的潜在资源转化为地方经济社会发展的显性效益。全年共完成各类接待任务205 批次 2595 人次。其中，接待国家部委及省部级领导 6 批次

167 余人次，商务接待 12 批次 152 人次，完成广元市落实“两不愁三保障”回头看大排查市级抽查、省委市委联动巡视，赴青川开展脱贫攻坚领域专项联动巡察“回头看”工作、脱贫攻坚普查、2020 年度东西部扶贫协作成效考核、2020 年脱贫攻坚成效省际交叉考核等大型活动 9 批次。二是坚持建设学习型机关，努力提升综合素质。树立终身学习理念，认真学习领会党的基本理论知识、中央和省、市、县的重要文件精神以及县委、县政府的重大决策部署，有针对性地了解本地区风土人情、饮食习惯等，随时掌握接待工作的新形势新变化。组织全县办公室主任会议培训公务接待 2 次，到乡镇开展业务培训和现场

指导8 次，邀请礼仪培训老师现场指导 3 次，开展机关内部接

待交流座谈会5 次。三是坚持高标准严要求，打造高效优质服务队伍。坚持热情周到，优质服务的原则。对接待人员高标准、 严要求，要求做到慎思慎行、细致周到、满腔热情，对全县概况、点位情况、重点工作、地域人情等了然于胸，做到接待人员人人都是“青川通”。聚焦吃住行等基本环节，结合沿途交通秩序、城乡环境等因素，“量身订制”接待工作方案和应急预案，充分展示青川独特的待客礼仪，以优质、高效的服务让客人满意。四是坚持全链接待宣传，力求接待任务完成尽善尽美。接待过程中，始终将精细化特色化贯穿接待全过程，来宾进入青川地域后，接待服务人员会集中发送问候短信；到站后，工作人员热情接洽引导；进入宾馆，在醒目位置放有县容县貌及旅游景点简介；走进客房，桌上摆放有当天报刊、相关画册、县情简介；来到餐厅，有体现本地风味特色的菜肴；打开电视，有青川地方频道主题节目；到参观点，有资料简介和工作人员讲解，实现“宣传跟着来宾走”的“全链条” 服务。

2.疫情防控措施得力，外事服务工作卓有成效

面对今年年初突如其来的新冠肺炎疫情，我中心严格贯彻落实中央、省、市疫情防控措施，狠抓境外疫情防控。一是及时召开了专题会议，明确了境外疫情防控工作责任单位和责任人，并细化操作流程。二是深入摸排我县境外人员情况，建立全县境外人员台账，并告知境外返青人员要提前向所在乡镇或村（社区）申报。三是落实境外人员一对一帮联制度，将入境来青（返青）人员纳入村（社区）网格化管理。四是严格执行14+7+7 管理，对境外返青人员按照专车专线，点对点的要求， 安排专人到成都市指定地点接回，并按要求进行集中隔离。五 是组织人员对全县境外疫情防控工作开展全覆盖检查 3 次，并多次开展抽查、暗访。统计数据：青川县户籍在境外 人员共 461 人，其中境外未归 211 人、已回国但未回青川共 173

人、回国并回青川共68 人、至今天仍联系不上 8 人。外国籍人在青川 3 人。为推动我县经济稳步推进复苏，打好疫情防控阻击战做出重要贡献。

3.机制建设不断完善，创新管理成效显著

面对人手少、事务多、任务重的压力，我中心主动创新工作方法，不断完善外事和公务服务机制，以开展优质服务为契机，狠抓内部管理，建立健全管理机制，促进了内部管理工作规范化、标准化、科学化进程。一是规范接待流程。进一步完善我中心《财务管理制度》《接待工作流程》等内部管理制度，坚持用制度管人、按制度办事，严格按照《中共青川县委县德赢VWIN接待办公室工作手册》、《中共青川县委县德赢VWIN接待办公室内部工作制度》、《贯彻落实中央八项规定和省委省政府十项规定精神实施细则》等规范性文件，严格范围、标准、程序和工作要求，确保接待工作有章可循、规范有序；严格执行“一函三单”要求，强化对接待人员工作职责、经费报销、接待物资的管控力度，与 2019 年相比接待经费下降 2%。二是创新接待方式。在接待工作中敢于解放思想，坚持从简、从细、 从严原则，丰富接待内涵，提高接待质量，力求做到“热情而不铺张、精致而不奢侈”，确保接待工作中各个环节顺畅高效， 全力推动公务接待服务转型升级。三是提高服务质量。围绕“脱贫攻坚、乡村振兴、产业发展”等中心工作，经常性开展点位调研活动，统一建立完善并动态更新调研点位和接待点位信息数据库，为领导确定调研路线和具体点位提供有力的数据支撑和参考建议。建立《青川县调研、就餐点位网格化管理信息平台》，制作《青川县调研点位基本情况》画册、接待点位PPT、《来宾信息库》、《接待资料库》等，实现“量身定做” 接待工作方案和应急预案，并按照产业类别对调研、食宿点进行分类，为构建“大接待”格局打下基础。四是彰显地方特色。充分发挥青川黑木耳、青川竹荪等 7 个国家地理标志性产品的优势，扎实推进精品菜肴的研发和推广，菜品体现“土、特、新、鲜”和绿色有机，开发了具有青川地方特色的“山珍宴”， 制作了具有浓郁乡土风味的《青川味道》画册。在接待用品的设计过程中融入地域文化特色，制作了反映青川历史文化、山水风景和现代化建设成就的接待手册、手边卡、车载食品盒等接待物品，设计制作了全域旅游、农林业、唐家河四季席卡， 多角度彰显青川地域文化特色。力求通过富有地方文化气息的创新产品给客人留下了深刻而美好的印象，提升了接待品味和来宾满意度。

4.作风纪律全面落实，接待形象更加阳光

始终坚定“四个自信”、强化“四种意识”，自觉与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，坚持以习近平总书记系列重要讲话精神武装头脑。一是认真贯彻落实中央、省、市、 县有关开展党风廉政建设部署和要求，紧密结合工作实际，严格执行《廉政准则》和党内监督各项制度，加强党风廉政宣传教育，强化制约监督。二是严格按照中央八项规定、省委省政府“十项规定”、《青川县党政机关国内公务接待管理办法》等各项规章制度开展公务接待及外事服务工作，在接待工作中坚持厉行节约，严格接待标准，不超范围接待，同时做到廉洁自律，讲政治，守纪律，不断增强全体接待干部遵规守纪的自觉性，筑牢思想防线，做到自重、自警、自省、自励。三是严格执行上班时间“十不准”和生活时间“十不准”规定。 四是始终坚持民主集中制原则，全面落实“三重一大”事项， 严格执行领导干部个人重大事项报告制度，实实在在做好整治 四风问题。

5.脱贫攻坚顺利推进，驻村帮扶开创新局面

每季度定期组织召开脱贫攻坚专题会议，进一步充实脱贫攻坚帮扶工作力量，落实专人成立帮扶工作队联系帮扶白家乡火石村（贫困村）11 户贫困户，全体干部职工每月开展至少 1 次结对帮扶，并落实经费待遇保障。聚焦贫困户退出“一超六 有”标准，积极开展“三同”等活动，积极宣讲医疗教育等政 策，协助火石村贫困户完成户办工程、易地扶贫搬迁、危旧房 改造等项目，帮助群众发展产业、算增收账，持续巩固已脱贫 户经济收入；聚焦贫困村退出“一低五有”标准，积极争取茶 苗、喷灌设施等物质资料及道路建设资金，帮扶其发展集体经 济、配齐基础设施、完善交通体系，帮扶工作得到显著成效。

二、机构设置

青川县公务和外事服务中心为县委办管理的公益一类事业单位。属于全额拨款事业单位，单位现在属于1级预算单位，总编制12名，其中管理7级A1名，管理八级A 2名，管理8级B 2名，管理9级6名，事业单位工勤1名，在职人员总数7人，其中管理8 A 2人，管理8 B 1人，管理九级3人，事业工勤高级工三级人员1人。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度年初结转6.02万元，财政拨款收入89.65万元，支出总计88.57万元。与2019年相比，收入总计减少230.85万元，下降72.03%；本年度支出比2019年减少302.21万元，下降77.34%，收支主要变动原因是本年度只有人员工资和公用经费的收支金额，本年度我单位所发生的公务接待及公车费用收支未下达指标，列入财政预拨款科目中。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计89.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入89.65万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计88.57万元，其中：基本支出88.57万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度年初结转6.02万元，财政拨款收入89.65万元，支出总计88.57万元。与2019年相比，收入总计减少230.85万元，下降72.03%；本年度支出比2019年减少302.21万元，下降77.34%，收支主要变动原因是本年度只有人员工资和公用经费的收支金额，本年度我单位所发生的公务接待及公车费用收支未下达指标，列入财政预拨款科目中。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出88.57万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少302.21万元，下降77.34%。主要变动原因是本年度财政拨款未下达指标，大部分单位业务支出调整在预拨款中。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出88.57万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出74.51万元，占84.13%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出6.95万元，占7.84%；卫生健康支出2.67万元，占3.01%；住房保障支出4.44万元，占5.02%；

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为88.57万元，完成预算133.55%。其中：

1. 一般公共服务201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）事业运行50（项）: 支出决算为74.24万元，完成预算92.50%。决算数小于预算数的主要原因本年度本单位有人员调出县外产生的预决算差异。

2.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）:支出决算为6.95万元，完成预算100%预决算相吻合

3.卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）:支出决算为2.67万元，完成预算82.15%，决算数小于预算数的主要原因是本年度医疗保险支付有人员调出产生的预决算差异

4.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）:支出决算为4.44万元，完成预算85.23%，决算数小于预算数的主要原因是本年度住房公积金支付有人员调出产生的预决算差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出88.57万元，其中：

人员经费63.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费10.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元。本年度已经上年度无该费用发生。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少17.62万元，增长100%。主要原因是本年度财政预拨20万公务用车运行维护费，本单位实有3辆，但由于未下达指标，实际发生运行维护费调整在预拨款科目中无法进入决算支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于0。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于公务接待或者四大班子调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少94.46万元，下降100%。主要原因是本年度公务接待经费未下达实际指标，所有的列支均在预拨款内，固支出调整在预拨款内。

国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待205批次，2595人次（不包括陪同人员），共计支出0万元（实际支出列支在预拨款中），具体内容包括：各项县内大型活动、会议，省部级及市级领导调研等接待费用。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，县公务和外事服务中心机关运行经费支出10.79万元，比2019年减少287.13万元，下降100%，主要原因是本年度专项经费除退休人员生活补助2.2万下达了指标外，其他收入及对应的支出全列入了预拨款项。

（二）政府采购支出情况

2020年，县公务和外事中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元。政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，县公务和外事服务中心共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于公务接待及四大班子调研，大型会议及活动现场使用，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本部门对单位所涉及的人员、公用经费、具体业务开展工作等方面进行了整体绩效评价，（对产出指标中的数量指标、质量指标以及时效指标做了整体说明，对效益指标中的经济效益、社会效益进行了评价，社会的满意度也做了绩效评价）。由于本部门预算无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．一般公共服务201（类）党委办公厅及相关机构事务03（款）事业运行05（项）：指反映事业单位基本支出。

10．社会保障和就业208（类）05（款）05（项）:机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.医疗保障卫生与计划生育210（类）11（款）01（项）:行政单位基本医疗保险支出。

12．住房保障-住房公积金221（类）02（款）01（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

青川县公务和外事服务中心

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）主要职能。

1、贯彻执行中央、省、市公务和外事服务工作的方针、政策、法规以及县委和县政府关于外事工作的指示、决定。

2、负责办理全县因公出国、赴港澳人员的审核呈报工作和邀请国外、港澳人员因公来访的呈报工作。

3、负责全县因公出国、赴港澳组团的报备及后勤保障服务。

4、负责对本县因公出国团组或人员进行外事政策和纪律等方面的宣传教育。

5、配合有关部门和民间组织开展对外经济交往工作。

6、参与重要的对外经济技术、人才、资金引进交流活动。

7、参与地方性重大涉外工作。

8、配合和协助县委外宣部门做好对外宣传，协同群众性外事纪律宣传教育工作和审核本县的重要涉外报道稿件，。

9、负责因公来青川副厅级以上领导的接待服务工作；负责县级以上党政代表团、人大、政协主要领导率队来青参观、考察、交流合作等接待工作；负责市委、市政府及以上派出的巡视、检查、督查督导、考察、调研、考核、审计等工作组来青川的接待工作；负责县委、县政府党政团组外出参观、考察、学习交流和经贸合作的相关联络、后勤保障等服务工作。

10、负责县委、县政府在青川举办的大型会议、论坛、会展、经贸交流等重大活动的接待服务工作。

11、指导乡镇、县级部门的公务和外事活动服务保障工作；参与拟订全县公务服务有关规定。

12、负责职责范围内的安全生产、应急管理、环境保护等工作。

13、承办县委办公室交办的其他工作。

（二)、机构设置

1、机构情况

青川县公务和外事服务中心为县委办管理的公益一类事业单位。属于全额拨款事业单位，单位现在属于1级预算单位，总编制12名，其中管理7级A1名，管理八级A 2名，管理8级B 2名，管理9级6名，事业单位工勤1名，在职人员总数7人，其中管理8 A 2人，管理8 B 1人，管理九级3人，事业工勤高级工三级人员1人。

二、部门财政资金收支情况

2020年度部门预算资金收入总额为89.65万元。支出合计88.57元。元。与2019年相比，收入总计减少230.85万元，支出减少302.21万元，收入下降72.03%，支出下降77.34%。

（一）收入决算情况说明

2020年收入合计89.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入89.65万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出决算情况说明

2020年本年支出合计88.57万元，其中：基本支出88.57万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

2020年一般公共预算财政拨款支出88.57万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出；医疗卫生（类）支出；住房保障（类）支出；机关运行支出。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1.预算编报情况

2020年县公务和外事服务中心一般公共预算收入89.65万元。2020年预算编制报表有：收支总表、支出明细表、人员工资福利支出表、日常公用支出表、对个人和家庭的补助支出表、一般公共预算支出预算表。

2.预算执行情况（决算情况）

2020年县公务和外事服务中心一般公共预算支出88.57万元。其中，一般公共服务支出74.51万元，主要用于单位职工工资、奖金，单位运行办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、培训费等商品和服务支出。社会保障和就业支出6.95万元，主要用于职工基本养老保险、职业年金缴费。卫生健康支出2.67万元，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗。住房保障支出4.44万元，主要用于机关单位职工住房公积金支出。县公务和外事服务中心2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.75万元，其中：公务接待费支出决算为0.7万元。

3.收支管理情况

根据财政预算管理要求，组织对本部门开展2020年度部门整体支出绩效综合评价，涉及一般公共预算支出88.57万元。从评价情况看，本部门根据年初工作规划和重点性工作，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。

（二）结果应用情况

通过加强预算绩效管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。整体支出情况较好，预算编制科学，财务制度健全且执行情况良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2020年来，我单位为严肃财经纪律，规范财务管理，持续贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，切实降低“三公”经费支出，严格采取了以下措施：一是先批后用原则。各类支出应按规定提出申请，经主要领导批准后方可执行；二是集体决定原则。五千元以上的支出，需经部领导班子集体研究决定；三是不超标准原则。各类支出严格按有关财务制度规定的标准执行，不得超标准开支；四是不突破预算原则。各类支出不得突破批准的预算；五是转账优先原则。原则上使用公务卡和转账结算各类公务开支；六是领导审批原则。领导对费用支出预算、内容、方式进行事前把关控制和事后审核。2020年来，我单位未出现违规支出部门经费情况，当年部门支出总体落实情况较好，审核、支出资金及时，全年绩效目标任务完成情况较好。

（二）存在问题

本年度在经费核算中存在着较大的财政预拨款项，致使年度中实际列支部分不能及时反映到账务中去。单位内部相关财务制度不够完善、程序不够清晰。会计科目使用、账务处理有规范现象，二是公务卡使用覆盖面不够广，造成在实际工作中使用公务卡结算还有所不便。固定资产的管理还未落实具体管理人员。

（三）改进建议

一是完善制度、明确岗位职责，完善程序，严格考核，提高岗位人员业务素质及思想觉悟、配备专业胜任能力责任意识强的人，从源头上抵御风险。二是强化财务培训提高会计业务素质，做好职务分离。定期轮岗，严格考核制度，定期实施审计监督。三是落实好公务卡使用结算制度，严格按照青财发〔2018〕22号《关于进一步加强公务卡使用管理的通知》要求执行，加强会计核算、票据审核力度。四是加强固定资产管理，落实专人专账，做到账实相符，账账相符，账表相符。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表