青川县总工会
2022年部门预算情况说明
一、基本情况
青川县总工会，其中行政单位1个。总编制5名，其中:行政编制5名。在职人员总数4人，其中:行政人员4人；退休人员7人。
主要职能职责如下：
（一）组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，依法独立自主地开展工作。
（二）加强职工教育，做好职工的思想政治工作，提高广大职工的政治素质，为改革、发展、稳定奠定坚实的思想基础。
（三）积极开展“源头”参与，维护职工合法权益，检查和监督劳动保护条例的实施，维护职工的安全与健康。实施送温暖工程，搞好困难职工和劳模的走访慰问及送温暖活动。
（四）加强企业民主管理工作，推行平等协商签订集体合同和“厂务公开”制度，维护职工的民主权利，推动党的全心全意依靠工人阶级方针的贯彻落实。
（五）建立健全工会组织，加强各级工会的组织建设，特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设，确保职工队伍稳定。
（六）组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动，调动广大职工的生产积极性和创造性，为全县经济建设充分发挥工人阶级主力军作用。
（七）建设职工之家，在各基层工会积极开展创建“模范职工之家”活动，并组织职工开展积极向上的文体活动。活跃职工文化生活，促进精神文明建设。
（八）按照党和国家的政策规定，认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系。
（九）贯彻党和政府及上级工会有关财务工作的方针政策，收好、管好、用好工会经费。加强女职工工作，维护女职工合法权益和特殊利益。
（十）完成县委、县政府安排的中心工作任务和上级工会交办的其它工作任务。
二、预算情况说明
（一）2022年一般公共预算824,684.55元
1.本单位2022年当年一般公共预算625,102.08元，较2021年初674,294.00元下降7.3%。
(1)基本支出585,102.08元。其中：人员支出466,042.08元，日常公用支出119,000.00元，对个人和家庭的补助支出60.00元。
(2)预算项目40,000.00元。其中：争取资金工作经费10,000元,招商引资工作经费30,000.00元。
2.结转199,582.47元。其中：省财政专项资金151,100.00元,独生子女一次性补贴2018-2019年度21,048.00元,残保金5,217.00元，代管资金22,217.47元。
（二）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2022年当年一般公共预算625,102.08元（不含结转），较2021年初674,294.00元下降7.3%。主要原因是人员减少，支出减少。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出688,372.47元，占83.47%；社会保障和就业支出54,327.84元，占6.59%；卫生健康支出25,136.64元，占3.05%；住房保障支出56,847.6元，占6.89%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2022年预算数为537,272.47元，主要用于日常公用经费和人员经费，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
（2）一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2022年预算数为151,100元，主要用于结转省财政工会专项资金（2021年全省职工常态化送温暖慰问金、劳模补助）。
（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为54,327.84元，主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（4）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为25,136.64元，主要用于机关及参照公务员法管理的事业单位基本医疗保险缴费支出。
（5）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为56,847.6元，主要用于部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
4.一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
本单位2022年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出585,102.08元，其中：人员类项目466,102.08元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出；公用经费项目119,000元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
三、“三公”经费预算情况
财政拨款安排“三公”经费预算2000元。其中：因公出国（境）经费0元，较2021年预算下降(增长)0%；公务接待费预算2000元，较2021年预算持平。公务用车运行维护费预算0元，较2021年预算下降(增长)0%，主要原因是公车改革后无车辆运行。
四、政府采购情况
2022年，县总工会未安排政府采购预算。
五、国有资产占有使用情况
工会固定资产按《中华人民共和国工会法》规定，不纳入国有资产登记，故预算报表不填报固定资产。
六、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年青川县总工会项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
附件：2022年部门预算公开表
