目 录
第一部分部门概况
一、机构设置情况
二、部门主要职责
第二部分预算情况说明
一、一般公共预算
二、一般公共预算当年拨款情况说明
三、政府性基金预算
四、国有资本经营预算
第三部分“三公”经费预算情况
第四部分政府采购情况
第五部分国有资产占有使用情况
第六部分绩效目标设置情况
第七部分名词解释
第八部分2022年部门预算公开表
一、收支预算总表
二、收入总表
三、本年支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、本年一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、政府性基金支出预算表
九、政府性基金“三公”经费支出预算表
十、国有资本经营支出预算表
十一、项目支出预算表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、部门预算项目绩效目标表
第一部分 部门概况
一、机构设置情况
青川县三锅镇德赢VWIN下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，下属事业单位4个。总编制65名，其中行政编制26名，机关工勤2名，事业编制37名。在职人员总数58人，其中行政人员25人，机关工勤1名，事业人员32人。退休人员26人，遗属人员14人。
二、部门主要职能职责
(一)党委职能职责
1.保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。2.保证监督职能。3.教育和管理职能。4.服从和服务于经济建设的职能。5.负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。6.完成县委、县政府交给的其他工作任务。
（二)政府职能职责
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6.完成上级政府交办的其它事项。
第二部分 预算情况说明
一、一般公共预算
2022年一般公共预算1261.82万元。
（一）本单位2022年一般公共预算收入1258.82万元，较2021年初1179.4544万元增长6.7%，主要因为公用经费标准提高、项目有所增加。
1.基本支出840.13万元。其中：人员支出634.93万元，日常公用支出134.25万元，对个人和家庭的补助支出70.95万元。
2.项目支出418.69万元。其中：招商引资专项经4万元，重点项目工作经费0.5万元，城乡环境卫生及路灯绿化管理经费15万元，人大代表活动经费2.75万元，人大主席团工作经费2万元，网格员及信访维稳工作经费20万元，基层武装专项经费1.6万元，临聘驾驶员、炊事员补助13万元，民宿规划经费20万元，县级部门驻村工作队工作经费2.5万元、驻村工作队人员补贴1.2万元，村（社区）、组干部报酬、保险及办公费等336.14万元。
（二）结转上年抗洪抢险支出3万元。
二、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2022年一般公共预算当年拨款1258.82万元，比2021年1179.4544万元预算数增加79.3656万元。主要原因是公用经费标准提高、项目有所增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出768.61万元，占61.06%；社会保障和就业支出85.45万元，占6.78%；卫生健康支出18.02 万元，占1.43%；住房保障支出52.96万元，占4.21%；农林水支出333.78万元，占26.52%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算数为768.61万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效等支出。
2.一般公共服务（类）财政事务（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为46.75万元，主要用于机关行政单位离退休人员生活补助等支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为 37.22万元，主要用于机关事业单位职工养老保险等支出。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为18.02万元，主要用于机关事业单位职工医疗保险缴纳等支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为52.96万元，主要用于机关事业单位人员住房公积金单位部分缴费等支出。
6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2022年预算数为1.48万元，主要用于在职村干部养老保险、医疗保险补助等支出。
7.农林水（类）对村民委员会和党支部的补助（款）办公费（项）：2022年预算数为333.78万元，主要用于村（社）2022年基层党组织的办公费、村组干部的报酬、公共运行维护经费等的支出。
（四）一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
本单位2022年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出840.13万元，其中：
人员类项目705.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费项目134.25万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
三、政府性基金预算
本单位2022年当年政府性基金预算0.00万元。
四、国有资本经营预算
本单位2022年当年国有资本经营预算0.00万元。
第三部分“三公”经费预算情况
本单位2022年财政拨款安排“三公”经费预算26万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较2021年预算下降0%；公务接待费预算14万元，较2021年预算下降0.04%，主要原因是大型活动接待费和其他需要开支的接待费标准和批次都有所下降。公务用车运行维护费预算12万元，较2021年预算上升0.02%，主要原因是行政区划调整后公务业务量增加、车辆使用量增加。
第四部分政府采购情况
2022年，三锅镇德赢VWIN安排政府采购预算0万元。
第五部分国有资产占有使用情况
截止2021年底，青川县三锅镇德赢VWIN资产总额7527.92万元。
1.流动资产3708.67万元，其中：财政代管货币资金3536.14万元。
2.固定资产3819.25万元，其中：执勤执法用车0辆，公务用车2辆；房屋构筑物3686.13万元；价值200万元以上大型设备0万元；其他固定资产133.12万元。
3.无形资产0万元。
第六部分绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年三锅镇德赢VWIN项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
第七部分名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二)农业水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转资金。
（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（四）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指部门用于行政单位人员和事业单位人员其他社会保障和就业保险支出。
（五)卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十）行政运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2022年部门预算公开表
