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公开时间：2022年3月10日
第一部分 部门概况
一、机构设置情况
二、部门主要职责
第二部分 部门预算情况说明
一、一般公共预算
二、一般公共预算当年拨款情况说明
三、政府性基金预算
第三部分 三公经费
第四部分 政府采购情况
第五部分 国有资产占有使用情况
第六部分 绩效目标设置情况
第七部分 2022年部门预算公开表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支出总表
五、财政拨款支出预算表
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营支出预算表
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、部门预算项目绩效目标表
青川县卫生健康系统
2022年部门预算情况说明
一、基本情况
1.青川县卫生健康系统总编制784名，其中行政编制15名，机关工勤3人，参公17人，其他事业编制749名。在职人员总数687人，其中公务员14人、工勤4人、参公11人，其他事业人员658人；离休人员1人，退休人员335人。
主要职能职责如下：
（一）贯彻执行党和国家关于卫生健康、爱国卫生工作的方针、政策与法律、法规以及县委、县政府关于卫生健康、爱国卫生方面的决策部署，负责起草卫生健康、爱国卫生事业发展的规范性文件，负责推进本部门、本系统依法行政工作，统筹规划全县卫生健康服务资源配置，指导全县卫生健康、爱国卫生工作。
（二）负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
（三）贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督，组织实施食品安全风险监测，依法制定并公布食品安全地方标准，开展食品安全企业标准备案，为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。
（四）负责组织拟订并实施卫生和妇幼卫生、计划生育服务发展规划和政策措施，指导全县卫生和妇幼卫生、计划生育服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善运行新机制和乡村医生管理制度。
（五）监督实施四川省医疗机构和医疗服务全行业管理办法，组织实施国家、省、市有关医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范和标准，会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，落实卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。
（六）负责建立公益性导向的绩效考核和评价运行机制，推进和谐医患关系建设，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
（七）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录、省药品增补目录，拟订国家基本药物采购、配送、使用的政策措施。
（八）组织实施促进出生人口性别平衡和降低出生缺陷人口数量的政策措施，监测全县计划生育发展动态，负责全县计划生育相关数据采集和分析研究，提出计划生育安全预警预报信息建议，依法规范和监督实施计划生育技术服务和计划生育药具管理制度，推动实施优生优育和计划生育生殖健康促进计划，提高出生人口素质。
（九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制，负责协调推动有关部门、群众团体履行计划生育相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。
（十）拟订全县流动人口计划生育服务管理规划并组织落实，推动建立流动人口卫生计生信息共享与公共服务工作机制。
（十一）组织拟订全县卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设，加强全科医生、公共卫生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。
（十二）组织拟订全县卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目，参与制定医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。
（十三）完善卫生计生综合监督执法体系，规范卫生计生行政执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处卫生计生违法行为，监督落实计划生育一票否决制度。
（十四）负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全县人口基础信息库建设。负责全县卫生计生对外交流合作、援助项目的实施及卫生援外工作。
（十五）拟订全县中医药中长期发展规划，并纳入卫生计生事业发展总体规划和战略目标。负责全县中医药行业管理工作，组织开展全县中医药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用，承担促进中医药、民族医药事业发展以及保护全县濒临消亡的中医诊疗技术和中药生产加工技术的责任，组织开展对中医古籍的整理研究和中医药文化的继承发展，推动中医药防病治病的知识普及。
（十六）负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作，承担县重大传染病防治工作委员会、县地方病及病害防治领导小组、县献血领导小组、县人口和计划生育领导小组、县艾滋病防治委员会、县狂犬病预防控制指挥部、县健康养生产业发展领导小组的日常工作。
（十七）负责指导、协调、监督检查全县爱国卫生工作；承担城乡社会性公共卫生管理工作，组织群众性的社会卫生监督活动。
（十八）承担县政府公布的有关行政审批事项。
（十九）承办县委、县政府交办的其他事项。
二、预算情况说明
（一）2022年一般公共预算127,864,705.65元
1.本单位2022年当年一般公共预算95,395,123.64元，较2021年初66,967,874.00元增长42.45%%。
（1）基本支出73,906,743.24元。其中：人员支出62,240,645.96元，日常公用支出4,968,958.68元，对个人和家庭的补助支出6,697,135.00元。
（2）项目支出21,488,380.40元。其中：招商引资40,000.00元，重点项目180,000.00元，争取资金150,000.00元，免疫规划接种补助100,000.00元,村卫生室实施基本药物制度县级配套670,000.00元,计划生育奖励扶助1,681,300.00元，爱国卫生（含病媒生物防治）400,000.00元，基层医改信息系统100,000.00元，公共卫生督导100,000.00元，公立医院取消药品加成补助997,700.00元，免费婚前医学检查110,400.00元，孕前优生健康检查17,500.00元，计划生育免费技术服务135,700.00元，艾滋病防治县级配套255,000.00元，食品安全和卫生监测检验92,000.00元，卫生应急保障及突发公共卫生事件调查处置200,000.00元，扩大国家免疫规划50,000.00元，疾病预防控制100,000.00元，2022年基本公共卫生服务2,298,000.00元，县乡医疗机构核酸检测经费3,710,800.00元，新冠疫情防控10,000,000.00元，基本公共卫生服务均等化工作50,000.00元，重大疾病防治50,000.00元。
2.结转支出32,469,582.01元
（1）基本支出111923.04元。其中：人员支出3997.04元，日常公用支出0元，对个人和家庭的补助支出107926元。
（2）项目支出32357658.97元。其中：（医疗废物转运体系）3464031.57元,（乡镇卫生院四季度补助）6302969.5元等项目
（二）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2022年一般公共预算当年拨款95,395,123.64元，比2021年预算数增加66,967,874.00元。主要原因是今年新增疫情防控项目10，000，000.00元，新增县域医疗机构核酸检测经费3,710，800.00元。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出10930234.4元，占8.5 %；卫生健康支出111187001.53元，占87%；住房保障支出4683786.72元，占3.7%； 农林水支出736000.00元，0.8%占。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算数为0元，主要用于。
（2）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为0元，主要用于。
（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为7320420.48元，主要用于缴纳职工养老保险。
（4）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为3652093.44元，主要用于缴纳职工医疗保险。
（5）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为4683786.72元，主要用于缴纳职工住房公积金。
4.一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
本单位2022年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出74018666.28元，其中：人员类项目68437707.6元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出；公用经费项目5580958.68元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
（三）2022年政府性基金预算0元
1.本单位2022年当年政府性基金预算0元。
2.结转支出0元。。
三、“三公”经费预算情况
财政拨款安排“三公”经费预算171000元。其中：因公出国（境）经费0元，较2021年预算下降(增长)0%；公务接待费预算34000元，较2021年预算增长36%，主要原因是乡镇卫生院新增公务接待费12000元。公务用车运行维护费预算137000元，较2021年预算增长300.8%，主要原因是县疾控中心新增新冠疫情防控项目车辆运行维护费用。
四、政府采购情况
2022年，青川县卫生健康局未安排政府采购预算。
五、国有资产占有使用情况
截止2021年底，青川县卫生健康局资产总额3534.6万元。
1. 1.流动资产3067.62万元，其中货币资金416.73万元，财政应返还额度2489.15万元，其他应收款161.42万元，存货0.32万元。
2.固定资产632.68万元，其中：房屋构筑物506.75万元；其他固定资产125.93万元。
3.无形资产0万元。
六、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年青川县卫生健康系统项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
七、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（四）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指部门用于行政单位人员和事业单位人员其他社会保障和就业保险支出。
（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十）行政运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2022年部门预算公开表
