青川县融媒体中心
2022年部门预算情况说明
一、基本情况
青川县融媒体中心核定县财政全额拨款事业编制30名(即原县广播电视台事业编制30名)。设主任1名(正科级)，副主任2名(副科级)，总编辑1名(副科级);股级职数8名。现总人数44人，其他事业人员19人，工勤人员4人，退休人员4人，聘用人员21人，原记者站4人，中共青川县委宣传部副部长兼融媒体中心主任1人；固定资产总额481.81万元。
二、主要职责
县融媒体中心整合县广播电视台、广元日报驻青川记者站职责，打造集媒体服务、党建服务、政务服务、公共服务、增值服务等业务的融合媒体平台。主要职责是:
（一）贯彻执行党和国家有关新闻宣传工作路线、方针、政策及法律法规，依法办台、办网，协助拟订本县广播、电视、新媒体事业发展规划并组织实施，负责本单位重大项目建设。
（二）围绕县委县政府中心工作，关注社会热点信息、通达社情民意，引导社会舆论，弘扬社会正气，统筹协调开展各类重大宣传活动、新闻报道工作;围绕政务服务、生活服务，开展集合型综合信息服务。
（三）组织和开发广播、电视、新媒体资源，加强国有资产运作，实现国有资产保值增值，增强综合发展能力。
（四）负责广播电视节目、新媒体作品和图文稿件的审看、审听、播出工作。
（五）推进融媒体中心自身建设，加强思想政治建设、职业道德建设、业务培训和人才队伍建设，研究和推进内部机构、人事、财政、薪酬等方面改革。
（六）负责全县新闻舆论宣传业务管理和对外通联工作。
（七）负责对县融媒体中心的人、财、物实行统一管理，负责管理县级融媒体中心和广播电视系统的专项资金、国有资产和各项年度事业经费。
（八）负责广播电视节目、纸媒、网站及新媒体作品的评优工作。
（九）负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境等工作。
（十）完成县委宣传部交办的其他工作。
二、预算情况说明
1.2022年一般公共预算收入4437056.35元，较2021年初3,320,267.00元增长33.6%。
（1）基本支出2447056.35元。其中：人员支出2,000,856.35元元，日常公用支出446,200.00元。
（2）预算项目1,990,000.00元。其中：争取资金工作经费10,000.00元，新媒体人才480,000.00元，电视台人才680,000.00元，广电中心三大机房及演播大厅运维300,000.00元，设备维修100,000.00元，主题宣传100,000.00元（提前下达对外宣传工作经费60,000.00元），2021年度阳光问政320,000.00元。
2.结转项目830,863.54元。其中：基本支出4,781.00元，2021年度办公经费172,000.00元，县级融媒体建设经费480,000.00元，2021年度公用经费174,082.54元。
（二）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2022年一般公共预算当年拨款4437056.35元，结转项目830863.54元，合计5,267,919.89元，其中一般公共预算当年拨款比2021年预算数增加1116769.35元。主要原因是职工工资及公用经费增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
文化旅游体育与传媒支出4649223.98元，占 88.2%，社会保障和就业支出241942.95元，占4.6 %；卫生健康支出110952.96元，占2.1%；住房保障支出265800元，占5%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算数为4649223.98元，主要用于工资福利支出，商品和服务支及资本性支出（基本建设）。
（2）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为226686.92元，主要用于基本养老保险支出。
（3）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为110952.96元，主要用于基本医疗保险支出。
（4）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为265800元，主要用于住房公积金支出。
（5）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2022年预算数为15256.03元，主要用于其他社会保障和就业支出。
4.一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
本单位2022年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出2447056.35元，其中：人员类项目2,000,856.35元元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出；公用经费项目446,200.00元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
（三）2022年政府性基金预算***.**元
1.本单位2022年当年政府性基金预算***.**元，较2021年初***.**元增长（下降）***%。其中：（项目名称）***.**元,（项目名称）***.**元。
2.结转支出***.**元。其中：（项目名称）***.**元,（项目名称）***.**元。
三、三公经费
2022年财政拨款安排“三公”经费预算62000元。其中：因公出国（境）经费0元，较2021年预算持平，公务接待费预算12000元，较2021年预算持平，公务用车运行维护费预算50000元，较2021年预算持平。
四、政府采购情况
2022年，安排政府采购预算0元。
五、国有资产占有使用情况
1.截止2021年底，青川县融媒体中心资产总额481.81万元。其中：直播采访车用车1辆价值14.98万元。
2.价值466.83万元以上大型专业摄录、播出设备。
六、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年青川县融媒体中心项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
附件：1.2022年部门预算公开表
2.2022年度部门整体目标及项目绩效表
