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公开时间：2022年3月10日
第一部分 部门概况
一、机构设置情况
二、部门主要职责
第二部分 预算情况说明
一、一般公共预算
二、一般公共预算当年拨款情况说明
三、政府性基金预算
四、国有资本经营预算
第三部分“三公”经费预算情况
第四部分 政府采购情况
第五部分国有资产占有使用情况
第六部分绩效目标设置情况
第七部分名词解释
第八部分2022年部门预算公开表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支出总表
五、财政拨款支出预算表
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营支出预算表
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、部门预算项目绩效目标表
一、基本情况
青川县乐安镇下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，其他事业单位4个。总编制55名，其中行政编制25名，其他事业编制28名，工勤人员编制2名。在职人员总数48人，其中行政人员21人，事业人员27人；退休人员20人；遗嘱长赡人员13人。
主要职能职责如下：
1.宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示；执行本级党员代表大会和人民代表大会的决定、决议。
2.组织编制区域经济发展、乡村振兴战略等相关规划；优化营商环境为经济发展及项目投资提供保障：指导农村经济发展，推进经济结构调整，促进经济增长方式转变：因地制宜组织发展特色经济，促进农业增效、农民增收；发展非公有制经济，完善农村市场经济体系的建设。
3.编制社会发展规划等相关规划；负责或配合县级有关部门做好区城内的统战民宗、社会治安综合治理、民政、公安司法、人武、自然资源、卫生健康、安全生产、应急管理、生态环境、交通运输、农业农村、林业、水利、市场监管、发展改革、残疾人事业等工作；加强农村规划建设和财政管理工作；负责或配合县级有关部门处置自然灾害、安全生产等突发性事件，负责防灾减灾救灾工作；负责或配合县级有关部门管理区域内的社团和经济组织。
4.建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化旅游体育、卫生健康等社会事业，负责或配合县级有关部门做好辖区内食品安全和退役军人事务相关工作；组织引导农村劳动力转移和就业，提供政策、科技、信息、就业培训等服务；加强社会保障服务，做好最低生活保障、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险、生育保险、基本医疗保险等工作。
5.加强社会管理综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序：抓好法治宣传和普法教育，增强公民法治意识；加强对违法青少年的帮教转化工作：保护老人，妇女、儿童和残疾人的合法权益。
6.落实管党治党主体责任， 强化基层党组织的政治功能和服务功能，抓实党员教育管理和党员发展工作，构建城乡基层治理新格局。履行党风廉政建设主体责任，领导和支持纪检监察机构履行监督责任，严格执行和维护党的纪律。
7.指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，推进村务公开，促进村民委员会的组织建设和制度建设：充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用，向县委、县政府反映社区村民的意见和建议。
8.履行法律、法规、规章规定的其他职责，承办县委、县政府交办的其他任务。
二、预算情况说明
1、2022年一般公共预算收入8,768,600.00元，较2021年初7,757,423.00元增长13.03%。
（1）基本支出5,746,200.00元。其中：人员支出4,392,500.00元，日常公用支出1,115,700.00元，对个人和家庭的补助支出238,000.00元。
（2）预算项目3,091,600.00元。其中：招商引资专项经费40000元，城乡环境卫生及路灯绿化管理经费120,000元，人大代表活动经费25,500元，人大主席团工作经费15,000元。网格员及信访维稳工作经费150,000元，基层武装专项经费16,000元，临聘驾驶员、炊事员补助130,000元，县级部门驻村工作队工作经费15,000元、驻村工作队人员补贴7,200元，村（社区）、组干部报酬、保险及办公费等2,572,900元。
2、结转支出2,294,200元。其中：2020年中央自然灾害救灾资金100,000元，新建污水管网项目2,001,800元，新冠肺炎疫情防控资金3,500元，乐安镇人大活动经费1,300元，2019年度村级公益事业建设“一事一议”财政奖补90,000元，2020年抗洪抢险资金13,000元，2020乡镇区划调整改革补助资金15,300元，基本支出69,300元。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2022年一般公共预算当年拨款11,062,800元，比2021年预算数增加2,723,623.59元。主要原因是：区划调整后人员编制数调整，实有人员增加，人员经费和办公费增加。
2、一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出4,838,900元，占43.74%；国防支出16,000元，占0.14%；社会保障和就业支出504,300元，占4.56%；卫生健康支出238,700元，占2.16 %；节能环保支出2,121,800元，占19.18%；农林水支出2,662,900元，占24.07%；住房保障支出567,200元，占5.13 %；灾害防治及应急管理支出113,000元，占1.02%.
3、一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算数为4,454,800元，主要用于：日常人员经费支出及办公费支出。
（2）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为302,200元，主要用于：日常管理服务事项支出及管理人工开支。
（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为479，800元，主要用于：在职人员养老保险支出。
（4）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为235,200元，主要用于：在职人员医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险等社保支出。
（5）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为567,200元，主要用于：在职人员住房公积金补贴支出。
（6）国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）2022年预算数为16,000元，主要用于：基层武装工作。
（7）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2022年预算数为2,572,900元，主要用于：基层组织活动和公共运行维护等。
（8）一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2022年预算数为41,800.00元，主要用于：人代会召开及人大工作的正常开展。
（9）一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）2022年预算数为40,000.00元，主要用于：全镇招商引资。
（10）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为24,500.00元，主要用于：其他社会保障和就业支出。
（11）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2022年预算数为3,500.00元，主要用于重大公共卫生服务项目的支出。
（12）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2022年预算数为2,001,800.00元，主要用于污染治理、污水处理等项目支出。
（13）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2022年预算数为120,000.00元，主要用于农村环境保护方面的支出。
（14）农林水支出（类） 农村综合改革（款） 对村级公益事业建设的补助（项）2022年预算数为90，000.00元，主要用于对村级公益事业建设的补助支出。
（15）灾害防治及应急管理支出（类） 应急管理事务（款） 应急救援（项）2022年预算数为113,000.00元，主要用于安全生产、自然灾害应急救援方面支出。
4、一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
本单位2022年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出5,746,200元，其中：人员类项目4,630,500元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费项目1,115,700元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
（三）政府性基金预算情况：我单位2022年政府性基金预算项目支出0元，较2022年初0元增长（下降）0%。其中：本年拨款0元，上年结转0元。
2022年我镇未在政府性基金预算拨款安排“三公”经费支出。
（四）国有资本经营预算情况：我镇2022年国有资本经营预算项目支出0元，较2021年初0元增长（下降）0%。
财政拨款安排“三公”经费预算13.16万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较2021年预算下降（增长）0%；公务接待费预算6万元，较2021年预算持平。主要原因是严格控制了公务接待支出，公务用车运行维护费预算7.16万元，较2021年预算增长2.29%，主要原因是乡镇合并、公车维修及油费开支较大。
其中：公务用车购置支出0元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，本单位未购置公务用车。截至2022年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出70000.00元。主要用于乡村振兴、日常会议、争取项目资金等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
2022年，乐安镇德赢VWIN未安排政府采购预算。
固定资产11803900.00元，其中：公务用车2辆；房屋构筑物9485600.00元；其他固定资产2318300.00元。无形资产0元。
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年乐安镇德赢VWIN项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
七、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）结转支出：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）主要用于：日常人员经费支出及办公费支出。
（四）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）主要用于：日常管理服务事项支出及管理人工开支。
（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）主要用于：在职人员养老保险支出。
（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）主要用于：在职人员医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险等社保支出。
（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于：在职人员住房公积金补贴支出。
（八）国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）主要用于：基层武装工作。
（九）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）主要用于：基层组织活动和公共运行维护等。
（十）一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）主要用于：人代会召开及人大工作的正常开展。
（十一）一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）主要用于：全镇招商引资。
（十二）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）主要用于：其他社会保障和就业支出。
（十三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）主要用于重大公共卫生服务项目的支出。
（十四）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）主要用于污染治理、污水处理等项目支出。
（十五）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）主要用于农村环境保护方面的支出。
（十六）农林水支出（类） 农村综合改革（款） 对村级公益事业建设的补助（项）主要用于对村级公益事业建设的补助支出。
（十七）灾害防治及应急管理支出（类） 应急管理事务（款） 应急救援（项）主要用于安全生产、自然灾害应急救援方面支出。
（十八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二十）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二十一）行政运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
