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公开时间：2022年3月10日
第一部分 部门概况
一、机构设置情况
二、部门主要职责
第二部分 部门预算情况说明
一、一般公共预算
二、一般公共预算当年拨款情况说明
三、政府性基金预算
第三部分 三公经费
第四部分 政府采购情况
第五部分 国有资产占有使用情况
第六部分 绩效目标设置情况
第七部分 名词解释
第八部分 2022年部门预算公开表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支出总表
五、财政拨款支出预算表
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营支出预算表
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、部门预算项目绩效目标表
青川县人力资源和社会保障局
2022年部门预算情况说明
一、基本情况
青川县人力资源和社会保障局下属二级预算单位2个，其中行政单位1个（局机关），事业单位（参照公务员法管理的事业单位）2个。总编制90名，其中行政编制14名，参照公务员法管理的事业编制46名，其他事业编制27名，工勤人员编制3名。在职人员总数78人，其中行政人员13人，参照公务员法管理的事业人员30人，事业人员25人，工勤人员10人；退休人员27人；遗嘱长赡人员0人。
主要职能职责：
（1）拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。
（2）拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
（3）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，拟订并组织落实创业、就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订并实施高校毕业生就业政策。
（4）统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订基本养老、企业年金、职业年金、失业、工伤保险基金管理和监督制度，编制全县社会保险基金决算草案。会同有关部门实施全民参保计划。拟订人力资源和社会保障信息化建设总体规划、年度计划，制订相关制度、标准和规范并组织实施。指导、督促企业参加工伤保险。
（5）负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
（6）统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度，完善劳动关系协调机制，拟订职工工作时间、休息休假和假期制度，拟订消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护措施。依法督促用人单位在劳动用工、合同签订与履约时，载明劳动保护、劳动条件和职业危害防护等条款。组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
（7）牵头推进深化职称制度改革，拟订专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引国（境）外专家、留学人员来青川（回青川）工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。贯彻落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。指导、监督各级各类技工学校、民办职业培训机构按国家和省有关规定履行安全管理责任。
（8）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，将安全生产责任履行情况作为事业单位工作人员奖惩、考核的重要内容。
（9）贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策和企业职工工资收入分配调控政策，贯彻落实企事业单位人员工资正常增长和支付保障政策，贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。
（10）组织实施国家表彰奖励制度，综合管理政府奖励表彰工作，承担评比达标表彰等工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的奖励表彰活动。承办提请县人大常委会和县政府决定的人事任免事项。
（11）贯彻执行农民工工作相关政策和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。负责将安全生产纳入农民工技能培训内容。
（12）负责人力资源和社会保障领域内的对外交流与合作工作。
（13）承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
（14）完成县委、县政府交办的其他事项。
（15）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，贯彻落实国家职业资格目录清单管理制度，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。
（16）有关职责分工。高校毕业生就业政策由县人力资源社会保障局牵头，会同教育等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由教育部门负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由县人力资源社会保障局负责。
二、预算情况说明
（一）2022年一般公共预算74,484,636.80元
1.本单位2022年当年一般公共预算70,845,333.16元，较2021年初9,841,237.00元增长长619.88%。增长原因为2022年上级专款48,885,100.00元纳入一般公共预算。
（1）基本支出14,098,233.16元。其中：人员支出12,081,513.16元，日常公用支出2,003,160.00元，对个人和家庭的补助支出13,560.00元。
（2）项目支出56,747,100.00元。其中：招商引资40,000.00元，争取资金100,000.00元，人事招考、职改、调资等综合工作600,000.00元，“三支一扶”及引进人才安家费补贴492,000.00元，金保网络运行维护180,000.00元，劳动监察及仲裁工作100,000.00元，农民工服务保障及驻外工作站400,000.00元，公共服务中心运维200,000.00元,社保综合事务200,000.00元，城乡居民养老县级配套5,500,000.00元,公共就业和人才服务50,000.00元,城乡居民养老保险（上级专款）37,425,100.00元,就业创业补助（上级专款）9,820,000.00,普惠金融专项发展资金（上级专款）1,640,000.00元。
2.结转支出3,639,303.64元
（1）基本支出278.00元。其中：人员支出0元，日常公用支出278.00元，对个人和家庭的补助支出0元。
（2）项目支出3639025.64元。其中：人社公共服务能力建设资金716,725.64元；人事考试费335,200.00元；职业技能提升行动培训2,500,000.00元；就业创业担保贷款贴息87,100.00元。
（二）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2022年一般公共预算当年拨款70,845,333.16元，比2021年预算数增加61,004,096.16元。主要原因是2022年上级专款48,885,100.00元纳入一般公共预算。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出40,000.00元，占0.06%；社会保障和就业支出66,791,389.16元，占94.28%；卫生健康支出767,611.20元，占1.08%；住房保障支出1,606,332.80元，占2.27%；农林水支出1,640,000.00元，占2.31%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
青川县人力资源和社会保障局机关：
（1）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为7,663,120.00元，主要用于：2022年单位职工工资福利支出及日常办公经费开支。
（2）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2022年预算数为1,892,000.00元，主要用于：2022向上争取资金工作100,000.00元，人事招考、职改、调资等综合工作600,000.00元，“三支一扶”及引进人才安家费补贴492,000.00元，劳动监察及仲裁工作100,000.00元，农民工服务保障及驻外工作站400,000.00元，公共服务中心运维200,000.00元。
（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为1,030,155.52元，主要用于：2022年单位职工养老保险（单位部分）缴费。
（4）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为508,418.88元，主要用于：2022年单位职工医疗保险（单位部分）缴费。
（5）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为1,306,944.32元，主要用于：2022年单位职工住房公积金（单位部分）缴费。
（6）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为61,211.72万元，主要用于：2022年单位职工工伤保险及失业保险（单位部分）缴费。
（7）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2022年预算数为40,000.00万元，主要用于：2022年招商引资工作经费。
（8）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）2022年预算数为180,000.00元，主要用于：2022年金保网络运行维护费。
青川县社会保险事务中心：
（1）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为1,303,951.00元，主要用于：2022年单位职工工资福利支出。
（2）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2022年预算数为737,768.00元，主要用于：2022年单位日常办公经费开支。
（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为208,632.16元，主要用于：2022年单位职工养老保险（单位部分）缴费。
（4）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为99,809.28元，主要用于：2022年单位职工医疗保险（单位部分）缴费。
（5）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为200,113.92元，主要用于：2022年单位职工住房公积金（单位部分）缴费。
（6）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为7,246.39万元，主要用于：2022年单位职工工伤保险缴费。
（7）社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）2022年预算数为42,925,100.00万元，主要用于：2022年全县城乡居民基本养老保险补助。
青川县就业创业促进中心：
（1）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）2022年预算数为50,000.00元，主要用于：2022年公共人才和就业服务费。
（2）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）2022年预算数为911,401.00元，主要用于：2022年单位职工工资福利支出及日常办公经费开支。
（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为104,943.52元，主要用于：2022年单位职工养老保险（单位部分）缴费。
（4）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为50,183.04元，主要用于：2022年单位职工医疗保险（单位部分）缴费。
（5）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为99,274.56元，主要用于：2022年单位职工住房公积金（单位部分）缴费。
（6）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为5,059.85万元，主要用于：2022年单位职工工伤保险及失业保险（单位部分）缴费。
（7）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）2022年预算数为1,640,000.00万元，主要用于：2022年创业担贷款贴息及奖补。
（8）社会保障和就业（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）2022年预算数为9,820,000.00万元，主要用于：2022年就业创业服务补贴。
4.一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
本单位2022年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出14,098,233.16元，其中：人员类项目12,095,073.16元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出；公用经费项目2,003,160.00元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
（三）2022年政府性基金预算0元
1.本单位2022年当年政府性基金预算0元，较2021年初0元增长（下降）0%。
2.结转支出0元。
三、“三公”经费预算情况
财政拨款安排“三公”经费预算50,000.00元。其中：因公出国（境）经费0元，较2021年预算下降(增长)0%；公务接待费预算50,000.00元（青川县人力资源和社会保障局机关30,000.00元；青川县社会保险事务中心14,000.00元，青川县就业创业促进中心6,000.00元），较2021年(青川县人力资源和社会保障局机关40,000.00元；青川县社会保险事务中心3,000.00元，青川县就业创业促进中心3,000.00元）)预算增长8.7 %，主要原因是社会保险事务中心和就业创业促进中心迎检较多。公务用车运行维护费预算0元，较2021年预算下降(增长)0 %，主要原因是主要原因是公车改革后无车辆。
四、政府采购情况
2022年，安排政府采购预算0元。
五、国有资产占有使用情况
截止2021年底，青川县人力资源和社会保障局资产总额5995.69万元。
1.流动资产3742.42万元（青川县人力资源和社会保障局机关3652.3万元；青川县社会保险事务中心2.55万元，青川县就业创业促进中心87.57万元），其中货币资金2528.56万元，财政应返还额度80.48万元，其他应收款1133.38万元。
2.固定资产2253.27万元（青川县人力资源和社会保障局机关2232.3万元；青川县社会保险事务中心4.83万元，青川县就业创业促进中心16.14万元），其中：执勤执法用车0辆；房屋构筑物1970.36万元；价值200万元以上大型设备0万元；其他固定资产282.91万元。
3.无形资产0万元。
六、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年青川县人力资源和社会保障局项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
七、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指青川县人力资源和社会保障局招商引资方面的支出。。
（四）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指青川县人力资源和社会保障局用于单位行政人员的基本支出。
（五）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：指青川县人力资源和社会保障局用于就业管理方面的支出。
（六）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指青川县人力资源和社会保障局用于社会保险经办机构开展业务工作的支出。
（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指青川县人力资源和社会保障局用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（八）社会保障和就业（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：指青川县人力资源和社会保障局用于提升创业服务能力的补助支出。
（九）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指青川县人力资源和社会保障局用于单位其他人力资源和社会保障的项目支出。
（十）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指青川县人力资源和社会保障局用于单位职工工伤保险和失业保险方面的支出。
（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指青川县人力资源和社会保障局用于单位基本医疗保险缴费。
（十二）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指青川县人力资源和社会保障局用于下属事业单位基本医疗保险缴费。
（十三）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指青川县人力资源和社会保障局用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（十四）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）：指青川县人力资源和社会保障局用于创业担保贷款贴息及奖补方面的支出。
（十五）社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补（项）：指青川县人力资源和社会保障局用于对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。
（十六）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）：指青川县人力资源和社会保障局用于信息化建设、运行维护方面的支出。
（十七）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：指青川县人力资源和社会保障局用于公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。
（十八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二十）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二十一）行政运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2022年部门预算公开表
