2022年度建峰镇德赢VWIN
部门预算
目录
公开时间：2022年3月4日
第一部分 部门概况
一、机构设置情况
二、部门主要职责
第二部分 部门预算情况说明
一、一般公共预算
二、一般公共预算当年拨款情况说明
三、政府性基金预算
第三部分 三公经费
第四部分 政府采购情况
第五部分 国有资产占有使用情况
第六部分 绩效目标设置情况
第七部分 2022年部门预算公开表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支出总表
五、财政拨款支出预算表
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营支出预算表
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、部门预算项目绩效目标表
青川县建峰镇
2022年部门预算情况说明
一、基本情况
青川县建峰镇德赢VWIN总编制58名，其中行政编制25名，其他事业编制31名，工勤人员编制2名。在职人员总数55人，其中行政人员26人，其他事业人员29人；退休人员26人。
主要职能职责：
（一）贯彻落实党和政府各项路线方针政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，宣传和贯彻执行上级机关的政策、法规、规章、决定等，执行本级党代会和人代会的决定、决议；稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开。
（二）加强基层组织建设。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对乡、村级党组织的领导和对村民委员会的指导，健全村民自治机制，培育、提高村民委员会自治能力，推进村务、财务公开，推进农村民主政治建设。
（三）促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。
（四）维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。
（五）加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、乡村规划等社会管理和农村经营管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。
（六）提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。
（七）完成县委、县政府交办的其他工作。
二、预算情况说明
（一）2022年一般公共预算1319.06元
1.本单位2022年当年一般公共预算1053.83万元，较2021年初1028.02万元，增长2.5%。
（1）基本支出685.62万元。其中：人员支出533.79万元，日常公用支出129.19万元，对个人和家庭的补助支出22.64万元。
（2）预算项目368.21万元。其中：招商引资专项经费4万元，重点项目工作经费0.5万元，城乡环境卫生及路灯绿化管理经费12万元，人大代表活动经费2.65万元，人大主席团工作经费1.5万元，网格员及信访维稳工作经费15万元，基层武装专项经费1.6万元，临聘驾驶员、炊事员补助13万元，县级部门驻村工作队工作经费6.5万元，县级部门驻村工作队人员补贴3.12万元，村（社区）、组干部报酬、保险及办公费等308.34万元。
2.结转支出265.23万元。其中：污水处理站200万元，村级建制调整改革补助资金18万元，建峰村防洪堤工程22.23万元，农村合作经济25万元。
（二）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2022年一般公共预算当年拨款1053.83万元，比2021年预算数减少80.55万元。主要原因是上年有年初结转资金50.17万元。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出653.98元，占62.1%；社会保障和就业支出84.12万元，占8%；卫生健康支出28.78元，占2.7%；住房保障支出67.53元，占6.4%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为58.37元，主要用于养老保险缴费。
（2）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为28.52元，主要用于用于医疗保险缴费。
（3）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为67.53元，主要用于公积金缴费。
4.一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
本单位2022年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出685.62元，其中：人员类项目556.43元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出；公用经费项目129.19元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
（三）2022年政府性基金预算。
无
三、“三公经费”预算情况
财政拨款安排“三公”经费预算14.5万元。其中：因公出国（境）经费0元，与上年持平；公务接待费预算7.2万元，与上年持平。公务用车运行维护费预算7.3万元，与上年持平。
四、政府采购情况
2022年，安排政府采购预算0元。
五、国有资产占有使用情况
截止2021年底，青川县建峰镇资产总额1807.3万元。
1.流动资产463.1万元。
2.固定资产1344.20万元，其中：执勤执法用车0辆，公务用车2辆；房屋构筑物1344.2万元；价值200万元以上大型设备无；其他固定资产0万元。
3.无形资产0万元。
六、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年建峰镇德赢VWIN项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
附件：1.部门收支总表
2.部门收入总表
3.支出预算总表
4.财政拨款收支总表
5.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
6.一般公共预算支出总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出预算表
9.一般公共预算项目支出预算表
10.一般公共预算“三公”经费支出表
11.政府性基金支出预算表
12.政府性基金预算“三公”经费支出表
13.国有资本经营支出预算表
14.部门整体支出绩效目标批复表
15.项目绩效目标批复表
青川县建峰镇德赢VWIN
2022年3月4日
