青川县七佛乡德赢VWIN部门综合预算
2022年度
公开时间：2022年3月8日
目 录
第一部分 部门概况
一、基本情况
二、部门预算单位构成
第二部分 预算情况说明
一、一般公共预算
二、一般公共预算当年拨款情况说明
三、政府性基金预算
四、国有资本经营预算
第三部分 “三公”经费预算情况
第四部分 政府采购情况
第五部分 国有资产占有使用情况
第六部分 绩效目标设置情况
第七部分 名词解释
第八部分 2022年部门预算公开表
一、收支预算总表
二、收入总表
三、本年支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、本年一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、政府性基金支出预算表
九、政府性基金“三公”经费支出预算表
十、国有资本经营支出预算表
十一、项目支出预算表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、部门预算项目绩效目标表
青川县七佛乡德赢VWIN
2022年部门预算情况说明
一、基本情况
青川县七佛乡德赢VWIN下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，事业单位4个。总编制44名，其中行政编制18名，其他事业编制24名，工勤人员编制2名。在职人员总数36人，其中行政人员17人，事业人员18人，工勤人员1人；退休人员16人；遗嘱长赡人员2人。
（一）主要职能职责：
党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪和维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，七佛乡德赢VWIN部门预算包括：乡本级预算（乡属行政单位预算）、乡属事业单位预算。纳入七佛乡德赢VWIN2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1、七佛乡德赢VWIN（本级）
2、便民服务中心（二级）
3、农业综合服务中心（二级）
4、乡村建设和文化旅游服务中心（二级）
5、社会治安综合治理中心（二级）
二、预算情况说明
（一）一般公共预算情况：本单位2022年一般公共预算支出635.96万元，较2021年初630.98万元增长0.79%，主要变动原因是积金缴费标准调整和新增招商引资办公费用。
1.基本支出421.88万元。其中：人员经费338万元，公用经费83.88万元。
2.项目支出214.08万元。其中：本年拨款212.91万元，上年结转1.17万元。
（二）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2022年一般公共预算当年拨款634.79万元，比2021年预算数增加3.81万元，增长0.6%。主要原因是公积金缴费标准调整和新增招商引资办公费用。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出355.26万元，占55.97%；国防支出1.6万元，占0.25%；社会保障和就业支出38.11万元，占6%；卫生健康支出17.74万元，占2.79%；节能环保支出12万元，占1.89%；农林水支出167.31万元，占26.36%；住房保障支出42.77万元，占6.74%。
3.一般公共预算当年拨款的具体使用情况
（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算数为326.63万元，比2021年预算数减少0.43万元，变动的主要原因是人员减少。主要用于行政编制人员的工资、五险一金、福利费、工会经费等日常公用经费的支出。
（2）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为22.18元，比2021年预算数减少11.82万元，变动的主要原因是本年度网格员及信访维稳经费、 驻村工作队经费等预算标准降低。主要用于网格员及信访维稳、劳务费和驻村工作队经费支出。
（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为36.29万元，比2021年预算数减少1.27万元，变动的主要原因是人员减少。主要用于职工养老保险缴费支出。
（4）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为1.82万元，比2021年预算数减少1.96万元，变动的主要原因是人员减少。主要用于职工失业、工伤等保险缴费支出。
（5）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为17.74万元，比2021年预算数减少0.64万元，变动的主要原因是人员减少。主要用于在职职工医疗保险缴费支出。
（6）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为42.77万元，比2021年预算数增加6.08万元，变动的主要原因是公积金缴费标准调整。主要用于在职人员住房公积金缴费支出。
（7）节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：2022年预算数为12万元，比2021年预算数增加0.00元，主要用于全乡垃圾转运、路灯设施的维修维护、乡村人居环境整治等费用支出。
（8）国防支出（类）国防动员（款）办公费（项）：2022年预算数为1.6万元，比2021年预算数增加0.00元。主要用于我乡2022年的国防动员和民兵费用支出。
（9）一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：2022年预算数为3.45万元，比2021年预算数增加0.00元。主要用于我乡2022年的人大事务支出。
（10）农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2022年预算数为167.31万元，比2021年预算数增加13.67元，变动的原因是新增了离职干部生活补助、社区干部保险等费用，主要用于村社区2022年基层党组织的办公经费、村组干部的报酬、公共运行维护经费等的支出。
（11）招商引资（类）招商引资（款）办公费（项）：2022年预算数为3万元，比2021年预算数增加3万元，变动的原因是新增招商引资预算项目，主要用于招商引资办公支出。
4.一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
本单位2022年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出421.88万元元，其中：人员类项目338万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出；公用经费项目83.88万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
2022年七佛乡德赢VWIN机关运行经费支出83.88万元，比2021年增加13.04万元，增长18.4%。主要变动原因是人员经费调整，主要用于履行一般行政管理职能、维持机关日常运转。
（三）政府性基金预算情况：本单位2022年政府性基金预算项目支出0.00元，较2021年初的0.00元增长0%。其中：本年拨款0.00元，上年结转0.00元。
2022年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公”经费支出。
（四）国有资本经营预算情况：本单位2022年国有资本经营预算项目支出0.00元，较2021年初0.00元增长0.00%。
三、“三公”经费预算情况说明
七佛乡2022年“三公”经费财政拨款预算数为8.44万元，其中：公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费4.44万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费。 2022年预算安排4万元，较 2021年4万元预算增加0万元，增长0%.
（二）公务用车购置费及运行维护费。七佛乡核定车编2辆，目前实际车辆保有量为2辆。2022年预算安排公务用车运行维护费 4.44万元，较 2021年预算4.44万元增加0万元，增长0%，主要用于2辆公务用车的燃油、维修、保险等方面支出。2022年财政拨款安排公务用车购置费0万元，较2021年预算增加0万元，增长0%。
（三）因公出国（境）经费0万元。2022年预算安排0万元，较 2021年预算0万元增加0万元，增长0%。
四、政府采购情况
2022年，本单位本年度无政府采购预算，安排政府采购预算0.00元。
五、国有资产占有使用情况
截至2021年底，青川县七佛乡德赢VWIN资产总额2410.93万元。
1.流动资产851.03万元，其中：现金0.00元，基本户货币资金9.37万元，财政代管货币资金208.17万元。
2.固定资产780.62万元，其中：执勤执法用车0辆，公务用车2辆45.8万元；房屋构筑物613.62万元；价值200万元以上大型设备0元；其他固定资产121.2万元。
3.无形资产0元。
六、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年青川县七佛德赢VWIN项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
2022年七佛乡实行绩效目标管理的项目18个，涉及预算214.08万元。其中，一般公共预算214.08万元。
七、名词解释
一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”“事业单位经营收入”、不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（二）功能科目名词解释
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指七佛乡德赢VWIN用于单位的基本支出。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指七佛乡德赢VWIN设用于单位的项目支出。
一般公共服务（类）人大事务（项款）代表工作（项）：指七佛乡德赢VWIN用于人大专项工作支出。
国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：指七佛乡德赢VWIN用于武装专项工作支出。
节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指七佛乡德赢VWIN用于农村环境整治专项工作支出。
农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指七佛乡德赢VWIN用于村（社区）专项工作支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指七佛乡德赢VWIN用于单位离休人员的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指七佛乡德赢VWIN用于单位离休人员的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指七佛乡德赢VWIN用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指七佛乡德赢VWIN所属单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指七佛乡德赢VWIN用于行政单位基本医疗保险缴费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指七佛乡德赢VWIN用于所属事业单位基本医疗保险缴费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指七佛乡德赢VWIN用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（三）支出类名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
专项资金：指由县级财政性资金安排，用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。
（四）特殊名词解释
“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2022年七佛乡预算公开表
