目录
第一部分 部门概况
一、机构设置情况
二、部门主要职责
第二部分 部门预算情况说明
一、一般公共预算
二、一般公共预算当年拨款情况说明
三、政府性基金预算
第三部分 三公经费
第四部分 政府采购情况
第五部分 国有资产占有使用情况
第六部分 绩效目标设置情况
第七部分 名词解释
第八部分 2022年部门预算公开表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支出总表
五、财政拨款支出预算表
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营支出预算表
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、部门预算项目绩效目标表
青川县白龙湖保护与发展中心
2022年部门预算情况说明
一、基本情况
青川县白龙湖保护与发展中心为县政府直属一级预算事业单位，总编制7名，其中事业编制7名。在职人员总数7人，其中事业人员7人。单位固定资产931.33万元。
主要职能职责：
（一）宣传、贯彻、执行党和国家、省、市关于自然保护地、风景名胜区、水库湖泊保护与发展方面的法律法规和方针政策以及县委、县政府有关的决策部署。
（二）根据《广元市白龙湖风景名胜区总体规划》和《广元市白龙湖亭子湖保护条例》，拟订青川县白龙湖风景名胜区的发展规划、资源保护、政策措施并组织实施；按照有关规定设置和管理景区界标；统筹白龙湖风景名胜区内的旅游相关公共设施的管理和维护。
（三）根据《四川省风景名胜区建设管理办法》和《广元市风景名胜区管理办法》制定和实施青川县白龙湖风景名胜区的各项规章制度，承担风景名胜区的各项保护与发展职能。
（四）负责白龙湖风景名胜区的科教宣传和保护工作，配合相关部门对白龙湖风景名胜区资源进行调查登记、监测并建立档案、设置保护标志；负责景区内生态资源、人文景观和珍稀、稀有资源的保护与发展工作。
（五）承担编制、储备、开发旅游项目和景区打造工作，开展旅游项目招商引资和宣传营销工作；负责对景区文化旅游资源进行普查，负责旅游数据统计上报工作，指导景区内旅游经营活动。
（六）负责统筹协调木鱼镇、观音店乡、骑马乡、沙州镇、姚渡镇等5个乡镇的旅游业发展，组织协调有关部门指导5个乡镇辖区内的旅游资源开发、旅游项目规划建设、旅游安全、旅游应急救援、旅游环境综合治理工作；配合县文化旅游和体育局指导5个乡镇辖区内涉旅项目的招商引资及项目实施工作，并对5个乡镇辖区内旅游设施和旅游服务功能配套提出改进意见；配合县文化旅游和体育局指导5个乡镇辖区内依法成立旅游行业组织，协助开展旅游从业人员职业道德教育和业务培训；参与指导片区旅游营销工作。
（七）负责职责范围内的安全生产、应急管理、环境卫生整治、从业人员技能培训等工作。
（八）负责景区综合巡查工作，巡查景区建设项目和环境保护，对巡查发现破坏水资源、采伐和毁坏护岸林、排放污水废水、损坏各类景观等违法行为，及时向有关部门报告，按有关规定协助有关部门开展行政执法工作。
（九）负责白龙湖风景名胜区水域防污保洁工作。
（十）完成县委、县政府交办的其他事项。
二、预算情况说明
（一）2022年一般公共预算2,194,583.00元
1.本单位2022年当年一般公共预算1,508,936.58元，较2021年初672,238.00元增长124.47%。
（1）基本支出788,936.58元。其中：人员支出653,136.58元，日常公用支出135,800.00元。
（2）项目支出720,000.00元。其中：招商引资100,000.00元,争取资金20,000.00元，白龙湖水域保洁400,000.00元，白龙湖执法及幸福岛景区工作200,000.00元。
2.结转支出685,646.42元
（1）基本支出0元。其中：人员支出0元，日常公用支出0元，对个人和家庭的补助支出0元。
（2）项目支出685,646.42元。其中：2018年水域保洁服务采购经费8,600元,财政代管资金677,046.42元（市局筏钓撤出经费432,089.05元、船只征收补助192,618元、市局水环境治理10,190.27元、博鱼大赛21,318.36元、白龙湖监控系统3,700.00元、白龙湖漂流物打捞8,616.11元、四清四无等经费8,514.63元）。
（二）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2022年一般公共预算当年拨款1,508,936.58元，比2021年预算数增加836,698.58元。主要原因是：工资福利费增加及项目支出增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出485,646.42元，占22.13%；社会保障和就业支出77,651.78元，占3.54%；卫生健康支出36,328.32元，占1.66%；住房保障支出84,692.48元，占3.86%；文化旅游体育与传媒1,510,264元，占68.82%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务207（类）财政事务01（款）行政运行01（项）2022年预算数为1,310,264元，主要用于职工工资支出、商品和服务支出及独生子女父母奖励金。
（2）社会保障和就业支出208（类）事业单位社会保障支出99（款）一般事业管理事务其他社会保障缴费99（项），2022年预算数为4,995.14元，主要用于单位职工工伤、失业等其他社会保障缴费。
（3）社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）2022年预算数为72,656.64元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。
（4）卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）2022年预算数为36,328.32元，主要用于职工工资福利的基本医疗保障缴费。
（5）住房保障221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：2022年预算数为84,692.48元，主要用于工资福利支出的住房公积金支出。
4.一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
本单位2022年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出1,508,936.58元，其中：人员类项目653,136.58元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出；公用经费项目855,800.00元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
（三）2022年政府性基金预算0元
1.本单位2022年当年政府性基金预算0元，较2021年初0元增长（下降）0。
2.结转支出0元。
三、“三公”经费预算情况
财政拨款安排“三公”经费预算70,000元。其中：因公出国（境）经费0元，较2021年预算持平为0元；公务接待费预算70,000元，较2021年预算增长1650%，主要原因是招商引资接待费及向上争取资金接待费增加。公务用车运行维护费预算0元，较2021年预算持平为0元，主要原因是单位无公务用车。
四、政府采购情况
2022年，安排政府采购预算0元。
五、国有资产占有使用情况
截止2021年底，青川县白龙湖保护与发展中心资产总额943.70万元。
1.流动资产12.37万元。
2.固定资产原值931.33万元，其中：执勤执法用车0辆，单位用车0辆；房屋及构筑物791.75万元；价值200万元以上大型设备0万元；其他固定资产139.58万元。
3.无形资产0万元。
六、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年青川县白龙湖保护与发展中心项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
七、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（四）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指部门用于行政单位人员和事业单位人员的其他社会保障和就业保险支出。
（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：2022年部门预算公开表
