目录
公开时间：2022年3月15日
第一部分 部门概况
一、机构设置情况
二、部门主要职责
第二部分 部门预算情况说明
一、一般公共预算
二、一般公共预算当年拨款情况说明
三、政府性基金预算
第三部分三公经费
第四部分 政府采购情况
第五部分国有资产占有使用情况
第六部分绩效目标设置情况
第七部分2022年部门预算公开表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支出总表
五、财政拨款支出预算表
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营支出预算表
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、部门预算项目绩效目标表
一、基本情况
政协青川县委员会办公室属一级预算单位，其中行政单位1个，下属事业单位1个，总编制54名，其中行政编制50名，其他事业编制2名，工勤人员编制2名。在职人员总数54人，其中行政人员50人，事业人员2人，工勤人员2人；退休人员30人；遗嘱长赡人员0人。固定资产总额41.28万元。
主要职能职责如下：
政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。
政治协商
政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。
民主监督
民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。
参政议政
参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。
二、预算情况说明
（一）2022年一般公共预算10，469，467.86元
1.本单位2022年当年一般公共预算10，469，467.86元，较2021年初6，805，280元增长54%。
（1）基本支出8，613，467.86元。其中：人员支出6，943，151.86元，日常公用支出1，670，136元，对个人和家庭的补助支出180.00元。
（2）项目支出1，856，000元。其中：招商引资80，000元；政协全委会32,0000元；9个专委会50,000元；委员视察300,000元；信息平台维护使用500,000元；文史资料250,000元；参政议政50,000元；退休干部50,000元；乡村振兴56,000元；政协常委会50,000元；吴兴青川书画摄影150，000元。
2.结转支出0元
（二）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2022年一般公共预算当年拨款10，469，467.86元，比2021年预算数增加36,641,87.00元。主要原因是2022年根据单位编内实有人数、我县财力水平、国家硬性政策规定和单位职能分类核定，上调公用经费和增加预算项目。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出8,353,612元，占79.8%；社会保障和就业支出929,924.26元，占8.4 %；卫生健康支出367,904.64元，占4%；住房保障支出818026.96元，占7.8%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算数为7,683,612元，主要用于维持单位正常运转公务费支出。
（2）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为67，000，0元，主要用于政协会议、委员视察、政协委员履职、参政议政。
（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为771,983.36元，主要用于单位职工养老保险支出。
（4）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为367,904.64元，主要用于职工医疗保险支出。
（5）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为818,026.96元，主要用于单位职工住房公积金支出。
（6）社会保障和就业（类）行政事业单位职业年金支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为133，339.68元，主要用于单位退休人员职业年金记实支出。
（7）社会保障和就业（类）行政事业单位其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为24,601.22元，主要用于单位职工工伤保险和失业保险支出。
4.一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
本单位2022年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出8,613,467.86元，其中：人员类项目6,943,331.86元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出；公用经费项目1,670,136元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
（三）2022年政府性基金预算0元
三、“三公”经费预算情况
财政拨款安排“三公”经费预算30，000.00元。其中：因公出国（境）经费0元；公务接待费预算30,000.00元，与2021年预算持平，主要原因是减少非必要接待、降低接待标准。本单位公务用车运行维护费预算0元。
四、政府采购情况
2022年，本单位无政府采购预算。
五、国有资产占有使用情况。
截止2021年底，政协青川县委员会办公室资产总额48.86万元。
1.流动资产7.58万元，其中货币资金6.78万元，其他应收款净额0.8万元。
2.固定资产41.28万元，其中通用设备29.16万元；其他固定资产12.12万元。
六、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年政协青川县委员会办公室项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
附件：2022年部门预算公开报表
