2022年度
青川县沙州镇德赢VWIN部门预算
目录
公开时间：2022年3月10日
第一部分 部门概况
一、机构设置情况
二、部门主要职责
第二部分 部门预算情况说明
一、一般公共预算
二、一般公共预算当年拨款情况说明
三、政府性基金预算
第三部分 三公经费
第四部分 政府采购情况
第五部分 国有资产占有使用情况
第六部分 绩效目标设置情况
第七部分 2022年部门预算公开表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支出总表
五、财政拨款支出预算表
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营支出预算表
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、部门预算项目绩效目标表
青川县沙州镇乡镇
2022年部门预算情况说明
一、基本情况
青川县沙州镇下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，事业单位4个。总编制81名，其中行政编制38名，其他事业编制40名，工勤人员编制3名。在职人员总数68人，其中行政人员32人，事业人员35人，工勤人员1人；退休人员44人；遗嘱长赡人员11人。
主要职能职责：
(一)党委工作职责：
（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
（二）政府职能：
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。
二、预算情况说明
（一）2022年一般公共预算14495000元
1.本单位2022年当年一般公共预算14495000元，较2021年初30,115,397.57元下降51.87%。
（1）基本支出8144600元。其中：人员支出6296100元，日常公用支出1578000元，对个人和家庭的补助支出270500元。
（2）项目支出59340000元。其中：招商引资专项经费80000元，重点项目工作经费35000元，城乡环境卫生及路灯绿化管理经费150000元，人大代表活动经费28000元、主席团工作经费20000元，网格员及信访维稳工作经费200000元，基层武装专项经费20000元，临聘驾驶员、炊事员补助130000元，移民村学生上学乘船经费70000元，车船费用150000元，船管站工作经费40000元，县级部门驻村工作队工作经费90000元、驻村工作队人员补贴44300元，村（社区）、组干部报酬、保险及办公费等4876700元。
2.结转支出416400元
（1）基本支出11400元。其中：人员支出0元，日常公用支出11400元，对个人和家庭的补助支出0元。
（2）项目支出405000元。其中：新冠疫情防控伙食补助25000万元，2020年中央自然灾害救灾资金350000元，抗洪抢险30000元。
（二）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2022年一般公共预算当年拨款14495000元，比2021年预算数减少15620397.57元。主要原因是2021年追减了157000000元的基金预算收入。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出7902200元，占44.24%；国防支出20000元，占0.11%；社会保障和就业支出735400元，占4.12 %；卫生健康支出550600元，占3.08%；节能环保支出882400元，占4.94%；城乡社区支出1252100元，占7.01%；农林水支出5127800元，占28.71%；住房保障支出861200元，占4.82%；灾害防治及应急管理支出530000元，占2.97%；
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算数为6306500元，主要用于沙州镇德赢VWIN机关内部人员经费支出及公用经费支出。
（2）一般公共服务（类）财政事务（款）代表工作（项）2022年预算数为48000元，主要用于人大代表相关工作支出。
（3）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务支出（款） 一般行政管理事务（项）2022年预算数为684300元，主要用于开展工作中的车船费用、驾驶员及炊事员工资、信访维稳等支出。
（4）一般公共服务（类）商贸事务（款） 招商引资（项）2022年预算数为115000元，主要用于招商引资相关支出。
（5）国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）2022年预算数为20000元，主要用于基层武装建设支出。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为700100元，主要用于职工干部养老保险支出。
（7）社会保障和就业支出（类） 其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为35300元，主要用于工伤及失业保险支出。
（8）卫生健康支出（类）公共卫生（款） 重大公共卫生服务（项）2022年预算数为25000元，主要用于新冠疫情防疫支出。
（9）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为342700元，主要用于干部职工医疗保险购买。
（10）节能环保支出（类）自然生态保护（款） 农村环境保护（项）2022年预算数为150000元，主要用于辖区内环境卫生保护。
（11）农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村民委员会和村党支部的补助（项）2022年预算数为4858200元，主要用于辖区内11村2社区的村社干部工资及公共运行维护经费开支。
（12）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为818500元，主要用于镇干部公积金支出。
4.一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
本单位2022年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出8144600元，其中：人员类项目6296100元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出；公用经费项目1578000元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
（三）2022年政府性基金预算0元
1.本单位2022年当年政府性基金预算0元。
三、“三公”经费预算情况
财政拨款安排“三公”经费预算290000元。其中：公务接待费预算160000元，较2021年预算增长0 %。公务用车运行维护费预算130000元，较2021年预算增长0 %。
四、政府采购情况
2022年，安排政府采购预算0元。
五、国有资产占有使用情况
截止2021年底，青川县沙州镇德赢VWIN资产总额1595.28万元。
1. 流动资产468.58万元。
2. 固定资产1126.7万元，其中公务用车3辆；房屋构筑物1047.62万元；其他固定资产79.12万元。
3.无形资产0万元。
六、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，沙州镇德赢VWIN项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
附件：2022年部门预算公开表
