| 转移支付（项目）名称 | 医疗服务与保障能力提升 | ||||||
| 中央主管部门 | |||||||
| 地方主管部门 | 青川县卫生健康局 | 实施单位 | 青川县卫生健康局、青川县疾控中心、青川县人民医院、青川县中医医院、青川县第一人民医院 | ||||
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资金情况 （万元） |
全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A) | ||||
| 年度资金总额： | 713.58 | 300.17 | 42% | ||||
| 其中：中央补助 | 652.81 | 273.74 | 42% | ||||
| 地方资金 | 60.77 | 26.43 | 43% | ||||
| 其他资金 | |||||||
| 年度总体目标 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
| 1.为持续推进我县疾控机构能力建设，提升专业人员管理水平和专业技术能力，进一步提高我县艾滋病、结核病、寄生虫病和新冠肺炎等急性传染病防治水平，筑牢人群免疫屏障，提升职业病危害因素、食品检测、水质检测、应急中毒事件处置、病原微生物等检验检测能力，强化基本公共卫生服务项目、慢性病防治以及信息化管理水平。2.推动落实各项公立医院综合改革任务。促进县域医疗卫生服务体系进一步完善，县级公立医院看大病、解难症水平明显提升，基本实现大病不出县，努力让群众就地就医；巩固破除以药补医改革成果，完善公立医院运行新机制；现代医院管理制度初步建立，医疗服务体系能力明显提升，就医秩序得到改善。3.加强县域医疗卫生机构能力建设，结合县人民医院专科建设基础和乡镇卫生院防控能力，通过重点专科建设，远程会诊协作、设备购置、人才引进、核酸快检点建设等，进一步完善县域医疗卫生体系建设，提高县域就诊率及疫情防控应急处置能力，提升群众满意度. | 1.为持续推进我县疾控机构能力建设，提升专业人员管理水平和专业技术能力，进一步提高我县艾滋病、结核病、寄生虫病和新冠肺炎等急性传染病防治水平，筑牢人群免疫屏障，提升职业病危害因素、食品检测、水质检测、应急中毒事件处置、病原微生物等检验检测能力，强化基本公共卫生服务项目、慢性病防治以及信息化管理水平。2.进一步推动县级公立综合医院改革，巩固了破除以药补医改革成果，县级医院服务能力得到提升；缓解群众看大病难情况，医疗技术水平明显提高；医院各项制度建设进一步完善，强化医院精细化管理，就医秩序得到改善。3.加强县域医疗卫生机构能力建设，结合县人民医院专科建设基础和乡镇卫生院防控能力，通过重点专科建设，远程会诊协作、设备购置、人才引进、核酸快检点建设等，进一步完善县域医疗卫生体系建设，提高县域就诊率及疫情防控应急处置能力，提升群众满意度. | ||||||
| 绩效指标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
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产 出 指 标 |
数量指标 | 艾滋病、结核病、寄生虫病和新冠肺炎等急性传染病防治人员培训 | 1次 | 1次 | |||
| 免疫规划工作人员培训 | 1次 | 1次 | |||||
| 慢性病防治管理人员培训 | 1次 | 1次 | |||||
| 慢性病管理人员培训 | 1名 | 受新冠肺炎疫情影响，疫情防控压力较大，抽不出人员外出培训，待疫情缓解后派出相关人员外出培训 | |||||
| 检验检测设备采购 | 4台 | 政府采购程序多、流程长，目前已经完成前期工作，进入挂网采购阶段 | |||||
| 网络安全和信息化建设设备采购 | 9台 | ||||||
| 县级公立医院综合改革县个数 | 3 | 3 | |||||
| 医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例 | 较上年提高 | 较上年提高 | |||||
| 公立医院资产负债率 | 较上年降低 | 较上年降低 | |||||
| 开展新项目新技术 | 1 | 项目正在实施 | |||||
| 科室规范建设 | 4个科室 | 项目正在实施 | |||||
| 增加门诊及住院患者就诊量 | 3-5% | 持续提高 | |||||
| 质量指标 | 提升重大传染病、寄生虫病和新冠肺炎防控管理能力和应急处置能力 | ≥90% | 项目还在实施中 | ||||
| 国家免疫规划疫苗接种率 | ≥95% | ≥95% | |||||
| 提升全县基层人员慢性病管理能力 | 100% | 100% | |||||
| 严重精神障碍患者规范管理率 | ≥80% | ≥80% | |||||
| 县级公立医院医疗服务能力 | 得到提升 | 得到提升 | |||||
| 现代医院管理制度 | 加快建立 | 已初步建立 | |||||
| 城市公立医院医疗服务收入占比 | 比上年提高 | 比上年提高 | |||||
| 城市公立医院药占比（不含中药饮片） | 力争总体降到30%左右 | 29.31% | |||||
| 公立医院平均住院日 | 较上年缩短 | 较上年缩短 | |||||
| 提升疾病治愈率 | 提升5%-10% | 持续提高 | |||||
| 增加抢救成功率 | 15% | 持续提高 | |||||
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2021年12月底前完成项目 | 加快项目实施进度 | ||||
| 完成时间 | 2022年12月底前 | 项目正在实施 | |||||
| 成本指标 | 开展人员培训、设备采购 | 200万 | 5.93 | 加快项目实施进度 | |||
| 公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入） | 较上年降低 | 较上年降低 | |||||
| 核酸检测实验室改造及设备购置 | 200万元 | 项目正在实施 | |||||
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效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
医疗收入 | 递增3% | 持续提高 | |||
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社会效益 指标 |
提高居民自我防护意识，降低传染病发病率 | 控制传染病暴发流行 | 明显提高 | ||||
| 筑牢免疫屏障，确保儿童健康成长 | 维护社会稳定 | 不断提高 | |||||
| 逐步实现人人享有基本公共卫生服务均等化 | 让居民养成良好的健康生活方式 | 不断提高 | |||||
| 全国公立医院医疗费用增长幅度 | 稳定在合理水平 | 控制在合理水平 | |||||
| 个人卫生支出占卫生总费用的比例降低 | 力争控制在30%以下 | 控制在30%以下 | |||||
| 基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例 | 较上年提高 | 较上年提高 | |||||
| 就医环境优化 | 患者就医体验提升10% | 持续提高 | |||||
| 县级区域医疗中心能力 | 加强10% | 持续提高 | |||||
| 核酸检测能力 | 日检测384 | 项目正在实施 | |||||
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生态效益 指标 |
减少标本暴露污染 | ≦1% | 持续降低 | ||||
| 可持续影响指标 | 全面提高社区人群的健康生活水平 | 持续推动 | 不断提高 | ||||
| 全民健康素养水平提高 | 推进健康青川建设 | 不断提高 | |||||
| 实现收支平衡的公立医院占比 | 较上年提高 | 全部实现 | |||||
| 提升麻醉成功率 | 长期 | 长期 | |||||
| 提高核酸检测能力 | 长期 | 长期 | |||||
| 服务对象 | 公立医院门诊患者、住院患者满意度 | 较上年提高 | 较上年提高 | ||||
| 公立医院职工满意度 | 较上年提高 | 较上年提高 | |||||
| 患者满意度 | 较上年提高 | 较上年提高 | |||||
| 群众满意度 | 96%以上 | 逐步提高 | |||||
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||||
| 注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 | |||||||
| 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到统一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 | |||||||
| 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。 | |||||||
| 4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 | |||||||
| 5、定性指标。资金使用单位分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%填写实际完成情况值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。 | |||||||
