2022年度
中共青川县委办公室部门预算
目录
公开时间：2022年3月10日
第一部分 部门概况
一、机构设置情况
二、部门主要职责
第二部分 部门预算情况说明
一、一般公共预算
二、一般公共预算当年拨款情况说明
三、政府性基金预算
第三部分 三公经费
第四部分 政府采购情况
第五部分 国有资产占有使用情况
第六部分 绩效目标设置情况
第七部分 2022年部门预算公开表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支出总表
五、财政拨款支出预算表
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营支出预算表
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、部门预算项目绩效目标表
中共青川县委办公室
2022年部门预算情况说明
一、基本情况
中共青川县委办公室下属二级预算单位4个，其中其他事业单位4个。总编制70名，其中行政编制17名，参照公务员法管理的事业编制28名，其他事业编制20名，工勤人员编制5名。在职人员总数57人，其中行政人员14人，参照公务员法管理的事业人员人，事业人员21人，工勤人员5人；退休人员26人；遗嘱长赡人员2人。
主要职能职责：
1.承担青川目标管理领导小组办公室的日常工作。
2.承担县党政网建设领导小组办公室的日常工作。
3.承担全县商用密码的管理工作。
4.按照中央、省委、市委关于加强值班工作的指示，负责县委的总值班工作。
5.围绕县委中心工作、领导关注的重大问题、群众反映的“热点”、“难点”问题，组织调查研究，开展信息服务，为县委决策提供依据和建议。
6.负责县委日常文书的处理工作。承办县委、县委办公室文件、领导讲话稿等的起草、校核、制发等；办理各类公文、资料的收发、传递、立卷、归档,做好机关档案工作；负责党政机关密码电报、传真电报和传真加密电报收发、登记、传递、清销，负责全县密码、保密工作的领导和管理，认真搞好保密、机要工作。
7.负责县党代会、县委全委会、县委全委（扩大）会、县委常委会、县委常委（扩大）会、书记办公会、县委工作会等有关会议的筹备和服务工作。
8.负责县委重大活动、县委领导参加有关活动的安排协调和县委有关接待工作。加强综合协调，推进县委工作顺利开展。
9.开展督促检查工作。督促检查上级党委和县委重大决策、重要工作部署的贯彻落实；督查督办上级领导机关和领导同志、县委和县委领导同志批交办的事项；督促落实县级及上级人大代表、政协委员提出的需由县委答复的有关议案和建议的办理；核实市以上新闻单位对本县重要批评稿件反映的事项。
10.在县委目标管理领导小组领导下，搞好全县的目标管理工作。
11.负责县委办公室、县委机关单位组织、人事、思想政治、劳资、机构编制、目标管理、干部考核、人员培训等工作。负责抓好单位党建和机关精神文明建设、计划生育等工作；负责对办公室和党群机关、事业单位工作人员的廉政、勤政情况进行监察；负责办公室离退休人员的服务和管理工作；代管县委招待所。
12.做好县委机关和县委领导的后勤服务工作；管理好县委机关的房地产、办公设备等固定资产；负责县委领导办公区域安全保卫和县委机关大院、宿舍区的社会治安综合治理及安全防范工作；搞好县委值班工作。
13.负责全县同市委、兄弟县区党委的联系工作；做好与县级部门综合协调工作；加强对各乡镇党政办公室和县级部门办公室工作的业务指导。
14.加强全县党政网建设的指导，强化党政网的管理，做好全县商用密码的管理工作，大力推荐全县办公自动化的进程。
15.承办县委交办的其他事项。
二、预算情况说明
（一）2022年一般公共预算12118000.62元
1.本单位2022年当年一般公共预算收入12118000.62元，较2021年初6276083.00元增长93.08%。
（1）基本支出7182300.62元。其中：人员支出5710776.62元，日常公用支出1453344.00元，对个人和家庭的补助支出18180.00元。
（2）项目支出4935700.00元。其中： 招商引资工作经费210000.00元,档案数字化396700.00元, 团委工作50000.00元，西部志愿者保险143400.00元，青少年活动100000.00元，预防青少年违法犯罪30000.00元，三八妇女节、六一儿童节30000.00元，两纲工作50000.00元，儿童之家、妇儿中心、妇儿活动80000.00元，团代会换届100000.00元，争取资金工作经费20000.00元，鉴志编撰100000.00元，出版《青川年鉴2022》120000.00元，建国前老干部困难生活补助2400.00元，出版《中国共产党青川历史（1978-2002）》50000.00元，征编《中国共产党青川执政实录(2021)》50000.00元，政策研究250000.00元，全县重点工作项目推进工作250000.00元，四楼会议室、七楼机房改造200000.00元，全委会、全委扩大会、县委常委会、全县办公室主任会等会议费450000.00元，农业、工业、交通等综合调研350000.00元，行政运行综合经费534200.00元，短信平台、云视讯等服务80000.00元，公文交换系统维护100000.00元，改革工作250000.00元，订购中办通讯、秘书工作等刊物70000.00元，电子政务内网维护100000.00元，互联网租赁费及机房维护349000.00元，档案工作60000.00元，督查、信息、法规等综合工作280000.00元，关工委工作80000.00元。
2.结转支出776167.45元
（1）基本支出0.00元。其中：人员支出0.00元，日常公用支出0.00元，对个人和家庭的补助支出0.00元。
（2）项目支出776167.45元。其中：县行政中心会议室音视频系统改造维护经费52900.00元，工程项目资金703267.45元，妇联贫困妇女“两癌”救助资金20000.00元。
（二）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2022年一般公共预算当年拨款12894168.07元，比2021年预算数增加6618085.07元。主要原因是县志办合并至党史办，经费增加；2021年的项目支出年初没有纳入预算。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出11178324.45元，占86.69%；社会保障和就业支出664177.22元，占5.15 %；卫生健康支出327810.56元，占2.54%；住房保障支出723855.84元，占5.61%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算数为11178324.45元，主要用于行政运行支出。
（2）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为0.00元。
（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为664177.22元，主要用于养老保险缴费支出。
（4）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为327810.56元，主要用于医疗保险缴费支出。
（5）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为723855.84元，主要用于住房公积金缴费支出。
4.一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
本单位2022年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出7182300.62元，其中：人员类项目5710776.62元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出；公用经费项目1453344.00元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
（三）2022年政府性基金预算0.00元
1.本单位2022年当年政府性基金预算0.00元。
2.结转支出0.00元。
三、“三公”经费预算情况
财政拨款安排“三公”经费预算100000.00元。其中：因公出国（境）经费0.00元，较2021年预算下降(增长)0%；公务接待费预算30000.00元，较2021年预算下降13.04%，主要原因是大型活动接待费和其他需要开支的接待费批次有所下降。公务用车运行维护费预算70000.00元，与2021年预算相等。
四、政府采购情况
2022年，安排政府采购预算0.00元。
五、国有资产占有使用情况
截止2021年底，中共青川县委办公室资产总额179.63万元。
1.流动资产0.00万元；
2.固定资产175.8万元，其中：执勤执法用车0辆，公务用车1辆；房屋构筑物0.00万元；价值200万元以上大型设备0.00万元；其他固定资产175.8万元。
3.无形资产3.83万元。
六、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年中共青川县委办公室（含二级预算单位）项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
附件：2022年部门预算公开表
