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公开时间：2022年3月17日
第一部分 部门概况
一、机构设置情况
二、部门主要职责
第二部分 部门预算情况说明
一、一般公共预算
二、一般公共预算当年拨款情况说明
三、政府性基金预算
第三部分 三公经费
第四部分 政府采购情况
第五部分 国有资产占有使用情况
第六部分 绩效目标设置情况
第七部分 名词解释
第八部分 2022年部门预算公开表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支出总表
五、财政拨款支出预算表
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营支出预算表
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、部门预算项目绩效目标表
第一部分 部门概况
一、机构设置情况
青川县退役军人事务局下属二级单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：青川县退役军人服务中心、办公室（权益维护股）、拥军优抚股（安置就业股）。编制11名，其中行政编制5名，其他事业编制6名。在职人员总数10人，其中行政人员4人，其他事业人员6人。
二、主要职能职责
（一）组织起草退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等规范性文件，拟订退役军人工作政策并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
（二）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作。
（三）组织、指导退役军人教育培训工作，承担退役军人和随军随调家属就业创业扶持工作。
（四）贯彻执行国家、省、市有关退役军人特殊保障政策，拟订有关地方性政策并组织落实。
（五）组织、协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
（六）负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻执行国家、省、市有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤残军人移交安置、退休安置、供养等工作。组织军供服务保障工作。
（七）组织、指导全县拥军优属工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤等工作。贯彻执行国民党抗战老兵等有关人员优待政策。
（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓和烈士纪念设施的建设管理、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
（十）推动建立退役军人事务分级负责和突发事件应急联动机制，组织、指导退役军人综合服务体系建设。配合指导退役军人党建工作。
（十一）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。
（十二）完成县委、县政府和军方交办的其它任务。
（十三）职能转变。县退役军人事务局应加强全县退役军人思想政治工作以及服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障机制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。
第二部分 部门预算情况说明
一、一般公共预算
本单位2022年当年一般公共预算17,014,186.27元，较2021年初8,005,811.00元增长212.60%，增长原因为2022年上级专款9,581,500.00元纳入一般公共预算。
（一）基本支出1,267,686.27元。其中：人员支出1,051,446.27元，日常公用支出216,000.00元，对个人和家庭的补助支出240.00元。
（二）预算项目15,746,500.00元。其中：招商引资30,000.00元，争取资金30,000.00元，重点项目5,000.00元，义务兵家庭优待、退役士兵安置及优抚对象生活补助经费、企业军转干部困难补助3,120,000.00元,自主就业退役士兵一次性经济补助2,600,000.00元，优抚工作50,000.00元，退役士兵专项业务200,000.00元，退役军人服务管理80,000.00元，信息采集仪维护50,000.00元，2022年优抚对象抚恤补助资金（上级专款）9,034,500.00元，2022年军队转业干部补助资金（上级专款）260,000.00元，2022年退役安置补助资金（上级专款）287,000.00。
（三）结转支出:8,012,034.67元。
二、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
本单位2022年一般公共预算当年拨款25,026,220.94元，比2021年预算数增加17,020,409.94元。增长原因为2022年上级专款9,581,500.00元纳入一般公共预算当年拨款，上年结转资金8,012,034.67一般公共预算当年拨款。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出43,835.00元，占0.1%；社会保障和就业支出23,249,027.21元，占 92.9%；卫生健康支出1,606,052.17元，占6%；住房保障支出127,306.56元，占1%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1．一般公共服务（类）机关服务（款）招商引资（项）2022年预算数为43,835.00元，主要用于招商引资工作经费。
2．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为111936.8元，主要用于职工养老保险。
3．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为38009.00元，主要用于退休职工职业年金。
4．社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2022年预算数为234500.00元，主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次和定期抚恤金我、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
5．社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2022年预算数为2629977.3元，主要用于伤残军人的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
6．社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）2022年预算数为3200000.00元，主要用于在乡复员、退伍红军老战士、1954年10月30日前入伍的在乡复员、退伍军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人及两参人员的生活补助。
7．社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2022年预算数为3698682.96元，主要用于义务兵家庭优待金、退役士兵安置及优抚对象生活补助经费、企业军转干部困难补助。
8．社会保障和就业（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）2022年预算数为4521549.48元，主要用于1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。
9．社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2022年预算数为635156.95元，主要用于其他优抚方面的支出。
10．社会保障和就业（类）退役安置（款） 退役士兵安置（项）2022年预算数为4209243.12元，主要用于自主就业退役士兵地方经济补助、企业军转干部及军休人员等退役安置方面的支出。
11．社会保障和就业（类）退役安置（款） 军队移交政府的离退休人员安置（项）2022年预算数为549979.12元，主要用于移交政府的军队离退休人员安置支出。
12．社会保障和就业（类）退役安置（款） 军队移交政府的离退休干部管理机构（项）2022年预算数为28882.41元，主要用于军队移交政府的离退休干部管理机构列入事业编制人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。
13．社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）2022年预算数为447714.66元，主要用于退役士兵职业教育、置业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。
14．社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）2022年预算数为667000.00元，主要用于军队转业干部教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。
15．社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2022年预算数为1048931.15元，主要用于其他退役安置方面支出。
16．社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为812190.49元，主要用于正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。
17．社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2022年预算数为8523.9元，主要用于事业单位的基本支出。
18．社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2022年预算数为415000元，主要用于退役士兵专项工作经费、信息采集仪维护费、优抚工作、退役军人服务管理、点项目工作经费、争取资金工作经费。
19．社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务事务（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为5749.87元，主要用于其他社会保障和就业方面支出。
20．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为54839.04元，主要用于：2022年缴纳职工医疗保险。
21．卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）2022年预算数为1537213.13元，主要用于重点优抚对象参加城镇职工医疗保险、七至十级残疾军人旧伤复发医疗补助和落实优抚对象医疗优惠待遇等方面。
22．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为127306.56元，主要用于：2022年在职人员缴纳住房公积金。
（四）一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明。
本单位2022年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出1150031.76元，其中：人员类项目934031.76元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出；公用经费项目216000.00元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
2022年政府性基金预算0元。
第三部分 三公经费
财政拨款安排“三公”经费预算4500.00元。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费预算4500.00元，较2021年预算持平；公务用车运行维护费预算0万元。
第四部分 政府采购情况
2022年，安排政府采购预算0元。
第五部分 国有资产占有使用情况
截止2021年底，青川县退役军人事务局资产总额9643690.12元。
1.流动资产9361703.73元，其中：货币资金1483168.97元、财政应返还额度808534.76元。
2.固定资产197367.00元，其中：执勤执法用车0辆，业务用车0辆；房屋构筑物0万元；价值200万元以上大型设备0万元；其他固定资产197367.00元。
3.固定资产累计折旧45380.61元。
4.无形资产0元。
第六部分 绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年退役军人事务局按青川县德赢VWIN项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
第七部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（四）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指部门用于行政单位人员和事业单位人员其他社会保障和就业保险支出。
（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十）行政运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第八部分 2022年部门预算公开表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营支出预算表
十三、部门整体支出绩效目标批复表
十四、部门预算项目绩效批复表
