2022年度
青川县竹园镇德赢VWIN
部门综合预算情况说明
公开时间：2022年3月10日
目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 部门预算情况说明
一、一般公共预算说明
二、一般公共预算当年拨款情况说明
三、政府性基金预算
四、国有资本经营预算支出情况说明
第三部分 财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
第四部分 政府采购安排情况说明
第五部分 国有资产占有使用情况
第六部分 绩效目标设置情况
第七部分 名词解释
第八部分 2022年部门预算公开表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出预算表
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营支出预算表
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、部门预算项目绩效目标表
青川县竹园镇德赢VWIN
2022年部门预算情况说明
一、基本情况
（一）基本情况及职能职责
青川县竹园镇下属二级预算单位6个，其中行政单位1个，其他事业单位5个。本单位总编制92名，其中行政编制38名，其他事业编制50名，工勤人员编制4名。在职人员总数88人，其中行政人员35人，其他事业人员47人，工勤人员3人；退休人员42人，遗嘱长赡人员6人。
党委工作职责：
（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
政府职能：
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成
6.青川县竹园镇城市社区和工业园区服务中心（二级）
二、部门预算情况说明
（一）2022年一般公共预算2188.06万元
1.本单位2022年当年一般公共预算1915.4万元，较2021年初1768.72万元，增长8.3%。
（1）基本支出1073.66万元。其中：人员支出839.87万元，日常公用支出207.03万元，对个人和家庭的补助支出26.76万元。
（2）预算项目支出841.73万元。其中：招商引资专项经费8万元，重点项目工作经费0.5万元，城乡环境卫生及路灯绿化管理经费160万元（一次性项目），人大代表活动经费3.2万元、主席团工作经费2万元，网格员及信访维稳工作经费20万元，基层武装专项经费3.2万元，临聘驾驶员、炊事员补助19万元，县级部门驻村工作队工作经费4.5万元、驻村工作队人员补贴2.16万元，村（社区）、组干部报酬、保险及办公费等616.17万元。
2.结转支出272.66万元。其中：2020年抗洪抢险资金4万元，2019年中央自然灾害救灾资金38.71万元，社会捐赠资金203.3万元，2019年东西部扶贫协作社会捐赠资金26.65万元。
（二）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2022年当年一般公共预算1915.4万元，较2021年初1768.72万元，增长146.68万元。主要原因是城乡环境卫生资金增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出886.06万元，占46.26%；社会保障和就业支出98.08万元，占5.12%；卫生健康支出45.66万元，占2.38%；住房保障支出108.48万元，占5.66%；节能环保支出160万元，占8.35%；农林水支出613.92万元，占32.05%；国防支出3.2万元，占0.17%。
3.一般公共预算当年财政拨款结构情况
（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算数为823.71万元，比2021年预算数增加41.0604万元，变动主要原因人员经费标准增加。主要用于职工工资福利支出、办公费、差旅费、公务接待费、公务车运行维护费、福利费、工会经费、遗属人员补助等。
（2）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为252.46万元，比2021年增加191.86万元，变动的主要原因是捐赠资金下达。主要用于办公费、劳务费、基础设施建设等。
（3）一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2022年预算数为5.2万元，比2021年减少1.85万元，变动的主要原因2021预算编制减少。主要用于：人大活动开展、人大办公等。
（4）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为 93.36万元，比2021年增加1.3052万元，变动的主要原因是保险基数增加，主要用于：机关事业单位人员养老保险缴费。
（5）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为 0元，比2021年减少3.569万元，主要变动原因是2021年新增退休人员，职业年金记实，主要用于：机关事业单位人员职业年金缴费。
（6）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为4.71万元，比2021年减少42.4786万元，变动的主要原因是主要预算金额增加。用于：其他社会保障和就业支出。
（7）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为 45.66万元，比2021年增加0.6069万元，主要变动原因是保险基数增加，主要用于：行政单位医疗保险缴费。
（8）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为108.48万元，比2021年增加19.7805万元，主要变动原因是住房公积金基数增加。主要用于：机关事业单位人员住房公积金缴费。
（10）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：2022年预算数为160万元，比2021年增加60万元，变动主要原因是增加60万元用于路灯电费及路灯维护。主要用于：辖区内环境卫生整治、路灯电费、路灯维护等。
（11）招商引资（类）招商引资（款）办公费（项）：2022年预算数为8万元，比2021年增加8万元，变动主要原因是新增招商引资资金。主要用于：招商引资办公使用等。
（12）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2022年预算数为613.92万元，比2021年增加75.262万元，主要变动原因是增加村（社区）工资。主要用于：各村（社区）运行经费及村（ 社区）干部报酬。
4.一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
本单位2022年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出1073.66万元，其中：人员类项目866.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费项目207.03万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
（三）2022年政府性基金预算0元
1.本单位2022年当年政府性基金预算0元。
2.结转支出0元。
竹园镇德赢VWIN2022年“三公”经费财政拨款预算数25万元，其中：公务接待费15万元，公务用车购置及运行维护费10万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费。 2022 年预算安排15万元，较 2021年30万元预算减少50%。主要原因是食堂接待模式变更。
（二）公务用车购置及运行维护费。青川县竹园镇德赢VWIN单位核定车编 4辆，目前实际车辆保有量为3辆。2022年预算安排公务用车运行维护费 10万元，较 2021年预算无变化，主要用于2辆公务用车和1辆执勤执法用车的燃油、维修、保险等方面支出。2022年财政拨款安排公务用车购置费0万元，较 2021年公务用车运行维护费预算0万元减少0万元，下降0%。
(三)因公出国（境）经费0万元。2022年预算安排0 万元，较 2021年预算0万元增加0万元，无变化。
四、政府采购安排情况说明
2022年，竹园镇德赢VWIN采取公开招标的形式向社会采购镇域范围内日常保洁服务，计划采购金额90万元，在环境整治专项资金中列支。
五、国有资产占有使用情况
截止2021年底，青川县竹园镇德赢VWIN资产总额33798.08万元。
1.流动资产6612.5227万元，其中货币资金：2842.3611万元。
2.固定资产1934.90万元，其中：执勤执法用车0辆，公务用车2辆；房屋构筑物1575.02万元；价值200万元以上大型设备0万元；其他固定资产766.37万元。
3.无形资产0.057万元，其中软件系统0.057万元。
六、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年竹园镇德赢VWIN项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。2022年青川县竹园镇德赢VWIN实行绩效目标管理的项目23个，涉及预算1114.4万元。其中，一般公共预算1114.4万元。
七、名词解释
（一）收入类名词解释
一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”、不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（二）功能科目名词解释
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指竹园镇德赢VWIN用于单位的项目支出。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指竹园镇德赢VWIN用于单位的基本支出。
一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指竹园镇德赢VWIN单用于人大代表专项工作支出。
国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：指竹园镇德赢VWIN单用于民兵武装专项工作支出。
节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指竹园镇德赢VWIN用于节能环保整治专项工作支出。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指竹园镇德赢VWIN用于村（社区）专项工作支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指竹园镇德赢VWIN用于行政单位离休人员的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指竹园镇德赢VWIN用于事业单位离休人员的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指竹园镇德赢VWIN用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指竹园镇德赢VWIN所属事业单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指竹园镇德赢VWIN用于行政单位基本医疗保险缴费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指竹园镇德赢VWIN用于所属事业单位基本医疗保险缴费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指竹园镇德赢VWIN用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（三）支出类名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
专项资金：指由县级财政性资金安排，用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。
（四）特殊名词解释
“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2022年部门预算公开表
