2022年度
青川县应急管理局部门预算
目录
公开时间：2022年3月15日
第一部分 部门概况
一、机构设置情况
二、部门主要职责
第二部分 部门预算情况说明
一、一般公共预算
二、一般公共预算当年拨款情况说明
三、政府性基金预算
第三部分 三公经费
第四部分 政府采购情况
第五部分 国有资产占有使用情况
第六部分 绩效目标设置情况
第七部分 2022年部门预算公开表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支出总表
五、财政拨款支出预算表
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营支出预算表
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、部门预算项目绩效目标表
青川县应急管理局
2022年部门预算情况说明
一、基本情况
青川县应急管理局下属二级预算单位1个，其中参公管理事业单位2个，全额拨款事业单位1个。总编制51名，其中行政编制12名，参照公务员法管理的事业编制18名，其他事业编制17名，工勤人员编制4名。在职人员总数47人，其中行政人员11人，参照公务员法管理的事业人员16人，其他事业人员16人，工勤人员4人；离休人员 0人，退休人员 12人。
主要职能职责如下：
（一）负责应急管理工作，组织和指导各乡镇、县级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸、煤炭行业安全生产监督管理工作。
（二）拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。
（三）负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。
（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
（五）负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对较大及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织较大及以上灾害应急处置工作。
（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。
（七）按照国家、省、市相关政策和规定负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导各乡镇及社会应急救援力量和应急保障能力建设。
（八）按照国家相关政策和省、市相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
（九）负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作。指导协调森林火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作。
（十）负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省级、市级下拨及县级救灾款物并监督使用。
（十一）依法承担县政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查各乡镇和县级有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。协助省、市应急管理部门做好县域内央属、省属、市属重点工矿商贸企业安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
（十三）承担煤矿、非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入及非药品类易制毒化学品备案管理责任。
（十四）拟订煤炭产业发展计划并组织实施，按权限审核、上报煤炭建设项目并负责监督管理。负责煤炭生产协调和监督管理，煤炭行业结构调整和产业升级，煤矿瓦斯等级鉴定、瓦斯治理和利用。推进煤炭体制改革。
（十五）承担煤矿安全生产监督管理责任，依法监督检查煤矿企业贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责组织、指导煤矿企业安全专项整治、安全标准化、瓦斯和水害防治及相关安全科技发展工作。参与煤矿事故调查处理工作。
（十六）承担防震减灾工作职责。负责地震监测设施和观测环境保护工作，负责全县工程建设场地地震安全性评价的监督管理工作，承担全县重大工程的抗震设防监督工作。接受上级防震减灾主管部门的业务指导。
（十七）依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
（十八）开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。
（十九）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
（二十）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
（二十一）负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
（二十二）完成县委、县政府交办的其他任务。
（二十三）职能转变。加强、优化、统筹应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。
二、预算情况说明
（一）2022年一般公共预算23442094.53元
1.本单位2022年一般公共预算收入7525124.69元，较2021年初5957429.00元增长26.31 %。
(1)基本支出6047924.69元。其中：人员支出4789140.69元，日常公用支出1176544.00元，对个人和家庭的补助支出82240.00元。
(2)项目支出1477200.00元。其中：安全生产专项150000.00元,执法人员服装购置150000.00元,应急管理及指挥中心30000.00元,森林防火50000.00元,矿山安全50000.00元,救灾经费50000.00元,防震减灾100000.00元,安委会工作20000.00元,安全执法及隐患排查100000.00元,安全生产应急抢险150000.00元,驻矿安监员工资560000.00元,争取资金工作经费30000.00元,招商引资工作经费30000.00元,重点项目工作经费7200.00元。
2、结转支出15916969.84元。
（1）基本支出11216.00元。其中：人员支出2766.00元，日常公用支出7430.00元，对个人和家庭的补助支出1020.00元。
（2）项目支出15905753.84元。其中：地震监测台站标准化建设10375.00元，办公楼维修加固71012.96元，办公设备购置经费22070.00元，专用设备购置973.00元，2021-2022年冬春临时生活困难救助1820000.00元，自然灾害救灾-应急救助、过渡期生活救助、住房维修加固和恢复重建113900.00元，2020年因洪洪灾灾害倒塌和严重损坏民房恢复重建补助696500.00元，救灾生活补助329827.40元，2020年自然灾害救灾（应急救援、抢险救灾）114360.00元，2020-2021年冬春临时生活困难救助216072.00元，应急指挥中心平台建设437500.00元，全国自然灾害综合风险普查经费1000000.00元，2020年因洪涝灾害倒塌和严重损坏民户恢复重建补助6300000.00元，中央自然灾害防治体系建设补助-物资储备2007870.00元，2019年地质灾害治理1940000.00元，2020年灾后恢复重建补助250000.00元，代管资金446293.48元。
（二）一般公共预算当年拨款情况说明
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2022年一般公共预算当年拨款2344.20万元，比2021年预算数增加1748.45万元。主要原因是：项目增加、人员增加。
2、一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出 398.43万元，占16.99%；社会保障和就业支出53.78万元，占2.29%；卫生健康支出24.93万元，占1.0%；住房保障支出58.92万元，占2.5%； 灾害防治及应急管理支出1798.81万元，占76.73%。其他支出9.30万元，占0.40%。
3、一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算数为398.43万元。
（2）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为0万元。
（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为53.78万元，主要用于：职工养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险等缴费。
（4）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为24.93万元，主要用于：职工医疗保险缴费支出。
（5）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为58.92万元，主要用于：职工住房公积金缴费支出。
（6）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：2022年预算数为1798.81万元，主要用于：自然灾害防治、安全生产监管及应急管理事务等方面的支出。
（7）其他支出9.30万元。主要用于：办公楼维修加固及设备购置支出。
4、一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
本单位2022年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出605.52万元，其中：
人员类项目487.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费项目118.38万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
（三）2022年政府性基金预算0元
1.本单位2022年政府性基金预算收入0元，较2021年初 0元增长（下降） 0%。其中：项目资金0元，项目资金0元，项目资金0元。
2.结转支出15916969.84元。其中：地震监测台站标准化建设10375.00元，办公楼维修加固71012.96元，办公设备购置经费22070.00元，专用设备购置973.00元，2021-2022年冬春临时生活困难救助1820000.00元，自然灾害救灾-应急救助、过渡期生活救助、住房维修加固和恢复重建113900.00元，2020年因洪洪灾灾害倒塌和严重损坏民房恢复重建补助696500.00元，救灾生活补助329827.40元，2020年自然灾害救灾（应急救援、抢险救灾）114360.00元，2020-2021年冬春临时生活困难救助216072.00元，应急指挥中心平台建设437500.00元，全国自然灾害综合风险普查经费1000000.00元，2020年因洪涝灾害倒塌和严重损坏民户恢复重建补助6300000.00元，中央自然灾害防治体系建设补助-物资储备2007870.00元，2019年地质灾害治理1940000.00元，2020年灾后恢复重建补助250000.00元，基本支出11216.00元，代管资金446293.48元。
三、“三公”经费预算情况
财政拨款安排“三公”经费预算15.11万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较2021年预算下降(增长)0%；公务接待费预算2.10万元，较2021年预算增加，主要原因为：增加二级预算单位1个；公务用车运行维护费预算13.01万元，较2021年预算增长7.14%，主要原因是公务用车油修费增加。
四、政府采购情况
2022年，安排政府采购预算0万元。
国有资产占有使用情况
截止2021年底，青川县应急管理局资产总额379.96万元。
1.流动资产66.42万元，其中货币资金63.12万元，预付账款1.53万元，财政应返还额度1.77万元。
2.固定资产313.54万元，其中：执勤执法用车4辆，应急
用车1辆；房屋构筑物123.40万元；价值200万元以上大型设备0万元；其他固定资产190.14万元。
3.无形资产0万元。
五、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年青川县应急管理局项目支出严格按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
附件：2022年部门预算公开表
