目 录
公开时间：2022年3月14日
第一部分 部门概况
一、机构设置情况
二、部门主要职责
第二部分 部门预算情况说明
一、一般公共预算
二、一般公共预算当年拨款情况说明
三、政府性基金预算
第三部分 三公经费
第四部分 政府采购情况
第五部分 国有资产占有使用情况
第六部分 绩效目标设置情况
第七部分 名词解释
第八部分 2022年部门预算公开表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支出总表
五、财政拨款支出预算表
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营支出预算表
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、部门预算项目绩效目标表
第一部分 部门概况
一、机构设置情况
青川县工商联属一级预算单位。总编制8名，其中行政编制7名，工勤人员编制1名。在职人员总数8人，其中行政人员7人，工勤人员1人；退休人员1人。
二、部门主要职责
（一）参与县委、县政府大政方针及政治、经济、社会生活的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，参政议政。
（二）引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制的逐步完善。
（三）做好工商业界代表人士的政治安排的推荐工作。
（四）指导同业公会、行业协会、基层分会等专业组织的工作。
（五）宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，坚持对广大会员进行团结、帮助、引导、教育，促进非公经济健康发展，提倡爱国、敬业、守法、提高会员素质，培养积极份子队伍。
（六）代表并维护会员合法权益，反映会员的意见、要求和建议；为会员提供有关证明、协调关系、参与调解经济纠纷。
（七）引导会员发扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕道路，热心公益事业，积极参加扶贫光彩事业。
（八）为会员提供信息、培训、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务，帮助会员改进经营按理、完善财会制度，照章纳税，提高自身素质和生产技术、产品质量等。
（九）组织会员出国、出境考察访问，举办和参加各种对内外展销会、交易会，帮助会员开拓国内、国际市场；协助引进资金、技术、人才。
（十）创办会办企业。
第二部分 部门预算情况说明
一、一般公共预算
2022年一般公共预算1769324.43元。
本单位2022年当年一般公共预算1741010.59元，较2021年初959203.00元增长82%。
1.基本支出1111010.59元。其中：人员支出882526.59元，日常公用支出228424.00元，对个人和家庭的补助支出60.00元。
2.项目支出630000.00元。其中：招商引资100000.00元；争取资金10000.00元；民营企业座谈会200000.00元；基层组织建设20000.00元；驻外商会及流动人才党委工作200000.00元；工商企业联席100000.00元。
3.结转支出28313.84元。其中：基本支出28313.84元。日常公用支出28313.84元。
二、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2022年一般公共预算当年拨款1741010.59元，比2021年预算数增加781807.59元。主要原因是本年项目支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1481183.00元，占85.08%；社会保障和就业支出103010.99元，占5.92 %；卫生健康支出47533.44元，占2.70%；住房保障支出109283.16元，占6.30%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务201（类）商贸事务13（款)民主党派及工商联事务28（款）招商引资08（项）行政运行01（项）2022年预算数为1481183.00元，主要用于：单位的基本支出（人员工资、福利及公用支出）及项目支出（招商引资、基层组织建设、民营经济会议、争取资金、驻外商会及流动人才党委工作等）。
（2）社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）其他社会保险和就业99（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）其他社会保障和就业支出99（项）2022年预算数为103010.99元，主要用于：实施保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出及职工工作失业保险支出。
（3）卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）2022年预算数为47533.44元，主要用于：基本医疗保险缴费支出。
（4）住房保障221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：2022年预算数为109283.16元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（四）一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
本单位2022年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出1741010.59元，其中：人员类项目882586.59元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出；公用经费项目858424.00元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
三、2022年政府性基金预算0.00元
1.本单位2022年当年政府性基金预算0.00元，与2021年初持平。
2.结转支出0.00元。
第三部分 三公经费
“三公”经费预算情况
财政拨款安排“三公”经费预算2000.00元。其中：因公出国（境）经费0.00元，与2021年预算持平；公务接待费预算2000.00元，与2021年预算持平。公务用车运行维护费预算0.00元，与2021年预算持平。
第四部分 政府采购情况
2022年，安排政府采购预算0.00元。
第五部分 国有资产占有使用情况
截止2021年底，青川县工商联资产总额10.46万元。
1.流动资产9.85万元，其中货币资金2.85万元，其他应收款净额7.00万元。
2.固定资产原值3.41万元，其中：公用车0辆；房屋构筑物0.00万元；价值200万元以上大型设备0.00万元；其他固定资产3.41万元。
3.无形资产0.00万元。
第六部分 绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年县工商联项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
第七部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）一般公共服务（类）商贸事务（款)）招商引资（项）:指单位为完成年度招商引资任务的项目支出。
(三)一般公共服务(类)民主党派及工商联事务（款)行政运行（项）:指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。参政议政(项)其他民主党派及工商联事务支出(项)：指单位开展参政议政、争取资金、企业联络联席、驻外商会流动人才党委工作的项目支出。
（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（五）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指部门用于行政单位人员其他社会保障和就业保险支出。
（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于职工应缴纳基本医疗保险支出。
（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十一）行政运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第八部分 2022年部门预算公开表
附件：2022年部门预算公开表
