中共青川县委巡察工作领导小组办公室2022年部门预算情况说明

公开时间：2022年3月14日

第一部分部门概况

一、机构设置情况

二、部门主要职责

第二部分部门预算情况说明

一、一般公共预算

二、一般公共预算当年拨款情况说明

三、政府性基金预算

第三部分三公经费

第四部分政府采购情况

第五部分国有资产占有使用情况

第六部分绩效目标设置情况

第七部分名词解释

第八部分 2022年部门预算公开表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支出总表

五、财政拨款支出预算表

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营支出预算表

十三、部门整体支出绩效目标申报表

十四、部门预算项目绩效目标表

中共青川县委巡察工作领导小组办公室

2022年部门预算情况说明

第一部分部门概况

一、基本情况

中共青川县委巡察工作领导小组办公室下属二级预算单位0个，其中行政单位1个，事业单位1个。总编制14名，其中行政编制11名，其他事业编制2名。在职人员总数11人，其中行政人员9人，事业人员2人。

二、主要职能职责

（一）承担统筹协调、指导督导、服务保障职能职责，传达贯彻中央、省委、市委、县委和县委巡察工作领导小组的决策部署，向县委和县委巡察工作领导小组报告工作情况。

（二）统筹、协调、指导巡察组开展工作。

（三）承担政策研究、制度建设等工作。

（四）对县委和县委县委巡察工作领导小组决定的有关事项进行督办。

（五）配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。

（六）健全与纪检监察、组织、政法、审计、信访等部门的联系机制，负责与其沟通衔接。

（七）办理县委和县委巡察工作领导小组以及市委巡察工作领导小组办公室交办的其他事项。

第二部分部门预算情况说明

一、一般公共预算

2022年一般公共预算2220530.28元

1.本单位2022年当年一般公共预算1828320.28元，较2021年初1437172.00元增长32%。

（1）基本支出1428320.28元。其中：人员支出1135708.28元，日常公用支出292312.00元，对个人和家庭的补助支出300.00元。

（2）项目支出400000.00元。其中：巡察工作400000.00元。

2.结转支出392210.00元

（1）基本支出0元。

（2）项目支出392210.00元。其中：纪检监察涉密信息系统（安可替代）分级保护建设项目392210.00元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位2022年一般公共预算当年拨款1828320.28元，比2021年预算数1437172.00元增加391148.28元。主要原因是人员增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1498896.00元，占81.99%；社会保障和就业支出128803.28元，占7.04%；卫生健康支出59832.00元，占3.27%；住房保障支出140789.00元，占7.7%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算数为1498896.00元，主要用于机关事业人员工资及公用经费。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为128803.28元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（3）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为59832.00元，主要用于机关事业人员医疗保险缴费支出。

（4）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为140789.00元，主要用于机关事业人员住房公积金缴纳。

4.一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明

本单位2022年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出1428320.28元，其中：人员类项目1136008.28元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出；公用经费项目292312.00元，主要包括办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

三、政府性基金预算

2022年政府性基金预算0元

第三部分三公经费

一、三公经费

财政拨款安排“三公”经费预算0元。

第四部分政府采购情况

一、政府采购情况

2022年，安排政府采购预算0元。

第五部分国有资产占有使用情况

一、国有资产占有使用情况

截止2021年底，青川县委巡察办资产总额0万元。

第六部分绩效目标设置情况

一、绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年青川县委巡察办项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。

第七部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（四）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指部门用于行政单位人员和事业单位人员的其他社会保障和就业保险支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）行政运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。