2022年度中共青川县委机构编制委员会办公室部门预算

2022年度

中共青川县委机构编制委员会办公室

部门预算

公开时间：2022年3月14日

第一部分部门概况

一、机构设置情况

二、部门主要职责

第二部分部门预算情况说明

一、一般公共预算

二、一般公共预算当年拨款情况说明

三、政府性基金预算

第三部分三公经费

第四部分政府采购情况

第五部分国有资产占有使用情况

第六部分绩效目标设置情况

第七部分 2022年部门预算公开表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支出总表

五、财政拨款支出预算表

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营支出预算表

十三、部门整体支出绩效目标申报表

十四、部门预算项目绩效目标表

中共青川县委机构编制委员会办公室

2022年部门预算情况说明

第一部分部门概况

一、基本情况

中共青川县委机构编制委员会办公室下属单位2个，其中参公管理事业单位1个，其他事业单位1个。总编制14名，其中行政编制6名，参照公务员管理的事业编制4名，其他事业编制3名，工勤人员编制1名。在职人员总数11人，其中行政人员4人，参照公务员管理的事业编制4人，其他事业编制3人；退休人员1人。

二、主要职能职责

（一）贯彻执行中央关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章，研究起草规章草案、规范性文件，制定相关政策并监督实施。

（二）研究拟订全县行政管理体制改革和机构改革方案，审核县级部门“三定”规定和乡镇机构改革方案，指导全县各级行政管理体制改革和机构改革，评估改革效果。参与行政区划调整的有关工作。

（三）拟订全县各级行政编制、政法专项编制总额分配方案。负责全县行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。对全县机关事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。

（四）负责县委、县政府各部门，县人大、县政协机关，县法院、县检察院机关，各民主党派县委机关、县人民团体机关和乡镇机关的机构编制管理工作。协调县级部门之间及县级部门与乡镇之间的职责分工。

（五）研究拟订全县事业单位改革方案和事业单位编制标准及实施意见，负责全县事业单位机构编制管理，审核全县事业单位的机构编制方案，负责参照《公务员法》管理事业单位职责的审核工作，审核全县事业单位改革方案，指导、协调全县事业单位改革工作。

（六）监督检查全县行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

（七）负责全县事业单位登记管理、年度报告公示抽检、法人结构治理、政务和公益中文域名注册、统一社会信用代码管理等工作。

（八）机构编制实名制网络管理及数据库适时更新，人员上下编在线办理；维护机构编制实名制网络安全，运行通畅。

（九）根据机构改革和部门职能职责调整，动态调整部门、乡镇权责清单。

（十）承办县委、县政府和县委编委交办的其他事项。

第二部分部门预算情况说明

一、一般公共预算

2022年一般公共预算1666776.68元

1.本单位2022年当年一般公共预算1666776.68元，较2021年初1226433.00元增长36%。

（1）基本支出1476776.68元。其中：人员支出1167152.68元，日常公用支出309624元，对个人和家庭的补助支出300.00元。

（2）项目支出190000元。其中：事业单位登记、年检工作50000.00元，机关事业单位政务公益域名注册50000.00元，机构改革50000.00元，机构编制实名系统维护与管理40000.00元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位2022年一般公共预算当年拨款1666776.68元，比2021年预算数1226433.00元增加440343.68元。主要原因是人员增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1317630.00元，占79.05%；社会保障和就业支出135941.48元，占8.16%；卫生健康支出63204.48元，占3.79%；住房保障支出150000.72元，占9%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算数为1317630.00元，主要用于：人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、个人和家庭的补助及公用经费支出。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为135941.48元，主要用于：行政单位人员和事业单位人员养老保险支出。

（3）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为59832.00元，主要用于：行政单位人员和事业单位人员医疗保险支出。

（4）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为150000.72元，主要用于：机关事业人员住房公积金缴纳。

4.一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明

本单位2022年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出1476776.68元，其中：人员类项目1167152.68元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出；公用经费项目309624.00元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

三、政府性基金预算

2022年政府性基金预算0元

第三部分三公经费

一、三公经费

财政拨款安排“三公”经费预算0元。其中：因公出国（境）经费0元；公务接待费预算3000.00元，较2021年预算下降50 %，主要原因是接待事务减少。公务用车运行维护费预算0元。

第四部分政府采购情况

一、政府采购情况

2022年，安排政府采购预算0元。