2022年度
青川县行政审批局部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、机构设置情况
二、部门主要职责
第二部分 部门预算情况说明
一、一般公共预算
二、一般公共预算当年拨款情况说明
三、政府性基金预算
第三部分 三公经费
第四部分 政府采购情况
第五部分 国有资产占有使用情况
第六部分 绩效目标设置情况
第七部分 2022年部门预算公开表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支出总表
五、财政拨款支出预算表
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营支出预算表
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、部门预算项目绩效目标表
青川县行政审批局
2022年部门预算情况说明
第一部分 部门概况
一、机构设置情况
青川县行政审批局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个。总编制20名，其中青川县行政审批局行政编制6人，青川县德赢VWIN政务服务中心编制8人（参照公务员法管理的事业编制7人，工勤人员编制1人），青川县公共资源交易服务中心其他事业编制6人，因机构改革，青川县德赢VWIN政务服务中心和青川县公共资源交易服务中心两个独立编制单位由审批局统一管理。在职人员总数17人，其中行政人员5人，参照公务员法管理的事业人员4人，其他事业人员5人，工勤人员3人；离休人员 0人，退休人员 0人。
二、部门主要职责
（一）贯彻落实国家、省、市、县有关行政审批制度改革决策部署，制定和完善行政审批工作机制和监管机制，健全完善行政审批服务体系。
（二）负责青川县深化行政审批制度改革领导小组日常工作。统筹行政审批制度改革和协调解决改革中重大问题涉及的相关具体工作，向县德赢VWIN提出县级各部门需要承接、保留、下放、取消行政许可事项的建议，研究提出我县行政审批制度改革政策的初步意见，指导、推进、协调、督促全县行政审批制度改革工作。
（三）负责行政许可事项的清理、承接、保留、下放、取消及动态调整。负责精简和规范行政许可前置条件，优化行政审批流程，减少审批环节，创新审批机制和制度，加强行政审批标准化建设，提高行政审批效率，推进行政审批依法规范公开运行。
（四）负责县级部门划转和上级部门下放的行政许可事项的审批和收费等相关行政服务事项的办理，并承担相应法律责任。负责组织实施已划转行政审批事项涉及的现场勘查、技术论证、专家评审、社会听证等工作。负责与主管部门“审管分离、审管联动”的信息互通工作。负责有关行政许可事项审批后的档案收集、移交、管理、查询工作。
（五）负责清理政务服务事项并实行动态调整，制定政务服务各项规章制度、管理办法并组织实施。负责组织协调县级部门（单位）行政审批事项按照“三集中三到位”原则进驻行政审批局办事服务大厅，对进入或者退出行政审批局办事服务大厅集中受理、办理的要求进行初审并报县德赢VWIN决定。负责在规定期限内停止执行依法决定撤销或者停止执行的已纳入行政审批局办事服务大厅集中受理、办理的政务服务事项。
（六）负责对一体化政务服务平台和行政效能视频监察系统的管理和维护，负责对一体化政务服务平台行政审批事项受理、办理情况进行统计预警和监督，负责指导并推进县政务服务体系标准化、规范化、信息化、便民化建设，受理公民、法人和其他组织对行政审批局和进驻单位窗口工作人员的投诉举报，对部门独立办事服务大厅、乡（镇）便民服务中心、村（社区）代办点的政务服务工作进行业务指导。
（七）负责职责范围内的职业健康、生态环境、安全生产监管等工作。
（八）完成县委、县政府交办的其他任务。
（九）职能转变。践行以人民为中心的发展思想，聚焦重点领域和关键环节攻坚突破，推动审批服务理念、制度、作风全方位深层次变革，打造“宽进、快办、严管、便民、公开”的审批服务模式，持续优化审批服务效能，实现政务服务事项“马上办、网上办、就近办、一次办”，不断优化营商环境。
（十）有关职责分工。
1．与划转行政审批职责的部门（单位）的有关职责分工。县行政审批局集中统一行使原由部门分散行使的行政审批职责并承担相应的法律责任，完善行政审批局与有关部门之间的工作衔接和信息共享机制。县行政审批局承担行政审批制度改革工作，清理规范行政审批前置条件，承担国家、省、市、县行政审批事项的承接、保留、下放、取消工作，负责审批流程再造。
按照"成熟一批划转一批"的原则，将县委宣传部（县新闻出版局）、县发展改革局（县粮食和物资储备局）、县民政局、县财政局、县人力资源和社会保障局、县经济信息化和科学技术局、县商务和经济合作局等 7 个部门的行政审批职责，第一批划入县行政审批局，并根据国家、省、市相关精神，实行动态调整。其他部门（单位）的行政许可事项，待成熟时再进行划转并明确相关职责。划转行政审批职责的部门（单位）负责行政审批事项的 事前事中事后监管工作，承接县行政审批局委托办理的事项。
2．对进驻县行政审批局办事服务大厅的事项和人员管理的职责分工。县行政审批局负责对县级各部门（单位）进驻、委托事项办理的组织协调、监督管理和指导服务，对进驻窗口工作人员进行管理考核。县级各部门（单位）负责事项进驻到位、窗口授权到位、人员履职到位，并对审批结果负责。
3．与乡镇的有关职责分工。县行政审批局负责指导乡镇政府政务服务及行政审批工作，乡镇政府配合县行政审批局完成行政审批事项的相关工作。
第二部分 部门预算情况说明
一、一般公共预算
2022年一般公共预算4156016.07元
1.本单位2022年当年一般公共预算2951760.3元，较2021年初2426111元增长21.66%。
（1）基本支出2077984.3元。其中：人员支出1648116.3元，日常公用支出429448元，对个人和家庭的补助支出420元。
（2）预算项目873776元。其中：招商引资30000元,12345热线平台运行经费150000元,大厅运行经费（含电子交易平台运行及维护）400000元，行政效能电子监察系统维护98000元，原大坝乡、原茅坝乡、原白家乡便民服务中心标准化建设项目资金195776。
2.结转项目1204255.77元。其中：解决镇村便民服务体系试点建设资金220000元，政务大厅系统升级等项目资金843800元，履约保证金、保安费（代管资金）140455.77元。
（1）基本支出140455.77元。其中：人员支出0元，日常公用支出140455.77元，对个人和家庭的补助支出0元。
（2）项目支出1063800元。其中：解决镇村便民服务体系试点建设资金220000元，政务大厅系统升级等项目资金843800元。
二、一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2022年一般公共预算当年拨款:2951760.3元，比2021年预算数增加525649.3元。主要原因一是人员工资和经费增加，二是本年将招商引资等项目资金纳入了预算。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出2262124元，占76.64%；社会保障和就业支出192858.06元，占6.53%；卫生健康支出89123.52元，占3.02%；农林水支出195776元，占6.63%；住房保障支出211878.72元，占7.18%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为2232124元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、办公费（含应休未休年休假报酬）、维修（护）费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他对个人和家庭的补助。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为184584.96元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。
（3）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为8273.1元，主要用于其他社会保障缴费。
（4）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为89123.52元，主要用于职工基本医疗保险缴费。
（5）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为211878.72元，主要用于住房公积金。
（6）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2022年预算数为30000元，主要用于办公费。
（7）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2022年预算数为195776元，主要用于办公费。
4.一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
本单位2022年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出4156016.07元，其中：人员类项目1648536.3元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金等支出；公用经费项目2367024元，主要包括办公费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、委托业务费、劳工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。
三、政府性基金预算
2022年政府性基金预算0元
1.本单位2022年当年政府性基金预算0元，较2021年初0元增长（下降）0%。其中：（项目名称）0元,（项目名称）0元。
2.结转支出0元。其中：（项目名称）0元,（项目名称）0元。
第三部分 三公经费
财政拨款安排“三公”经费预算10000元。其中：因公出国（境）经费0元，较2021年预算下降(增长)0 %；公务接待费预算10000元，较2021年预算增长40 %，主要原因是去年政务服务事项增加而产生的接待次数增多，今年增加预算。公务用车运行维护费预算0元，较2021年预算下降(增长)0 %。
第四部分 政府采购情况
2022年，安排政府采购预算0元。
第五部分 国有资产占有使用情况
截止2021年底，青川县行政审批局资产总额521.66万元。
1.流动资产466.75万元，其中货币资金466.75万元，主要有土地竞买保证金450万元未退。
2.固定资产51.03万元，其中：通用设备42.32万元，专用设备0.01万元，家具、用具、装具及动植物8.7万元，执勤执法用车0辆；房屋构筑物0万元；价值200万元以上大型设备0万元；其他固定资产0万元。
3.无形资产3.88万元，其中信息数据3.88万元。
第六部分 绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年青川县行政审批局项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
第七部分 2022年部门预算公开表
附件：青川县行政审批局2022年部门预算公开报表
