目录
第一部分部门概况
一、机构设置情况
二、部门主要职责
第二部分部门预算情况说明
一、一般公共预算
二、一般公共预算当年拨款情况说明
三、政府性基金预算
第三部分三公经费
第四部分政府采购情况
第五部分国有资产占有使用情况
第六部分绩效目标设置情况
第七部分 名称解释
第八部分2022年部门预算公开表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支出总表
五、财政拨款支出预算表
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营支出预算表
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、部门预算项目绩效目标表
第一部分部门概况
一、机构设置情况
青川县木鱼镇德赢VWIN下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，事业单位4个。总编制65名，其中行政编制25名，其他事业编制37名，工勤人员编制3名。在职人员总数59人，其中行政人员25人，事业人员34人；退休人员25人；遗嘱长赡人员7人。
二、主要职能职责
(一)党委工作职责：1.保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；2.保证监督职能；3.教育和管理职能；4.服从和服务于经济建设的职能；5.负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作；6.完成县委、县政府交给的其他工作任务。
（二）政府职能：1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；3.负责本行政区域内的民政、计生、文教、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；6.完成上级政府交办的其他事项。
第二部分部门预算情况说明
（一）2022年一般公共预算1090.12万元
1.本单位 2022年当年一般公共预算1084.89万元，较2021年初1101.98万元，下降1.6%。
(1)基本支出727.38万元。其中：人员支出571.14万元，日常公用支出136.40万元，对个人和家庭的补助支出19.84万元。
(2)项目支出357.51万元。其中：企业化退休人员退休费财政补差2.92万元、招商引资专项经费8.00万元，城乡环境卫生及路灯绿化管理经费12.00万元，人大代表活动经费2.70万元、主席团工作经费1.50万元，网格员及信访维稳工作经费20.00万元，基层武装专项经费1.60万元，临聘驾驶员、炊事员补助13.00万元，县级部门驻村工作队工作经费1.50万元、驻村工作队人员补贴0.72万元，村（社区）、组干部报酬、保险及办公费等293.57万元。
2.2021年结转支出5.23万元。其中：乡镇区划调整改革补助资金4.27万元，省委领导调研红旗园区相关资金0.42万元，村级建制调整相关经费0.54万元。
（二）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2022年一般公共预算当年拨款1084.89万元，比2021年预算数增加1109.77万元，较下降1.6%。主要原因是：项目资金减少。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出606.34万元，占55.9%；国防支出1.60万元，占0.1 %；社会保障和就业支出66.95万元，占6.2 %；卫生健康支出31.18万元，占2.9 %；节能环保支出12.00万元，占1.1%；农林水支出293.57万元，占27.1 %；住房保障支出73.25万元，占 6.7 %。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表工作经费（项）2022年预算数为4.20万元,主要用于:人大主席团的办公费和人代会的活动经费支出。
（2）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算数为558.92 万元，主要用于：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、工会经费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（3）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为35.22万元，主要用于：驻村工作队工作补助及日常办公经费、政府购买服务、创新社会管理经费（含维稳、综治、安全、交管、禁毒、扫黑除恶、扫黄打非、消防、防邪、法律援助、社区矫正、退役军人事务管理等工作 。
（4）商贸事务（类）招商引资（款）办公费（项）2022年预算数为8.00万元，主要用于我镇2022年的招商引资工作的费用支出。
（5）国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）2022年预算数为1.60万元，主要用于：民兵建设与管理等方面的支出。
（6）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为66.95万元，主要用于：主要用于在职实有干部职工养老保险的缴费。
（7）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为31.18万元，主要用于：在职实有干部职工医疗保险缴费。
（8）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2022年预算数为12.00万元，主要用于：指用于环境综合治理及路灯设施的维修维护等费用支出。
（9）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2022年预算数为293.57万元，主要用于：村（社区）干部工资、社区干部保险、继任干部补助、日常办公运转、基层党组织活动和公共运行维护及辖区内的公益事业支出。
（10）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为 73.25万元，主要用于： 在职实有干部职工住房公积金缴费。
4.一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
本单位2022年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出727.38万元，其中：
人员类项目590.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费项目136.40万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
（三）2022年政府性基金预算0.00万元
1.本单位2022年当年政府性基金预算0.00万元。
2.结转支出0.00万元。
第三部分“三公”经费预算情况
财政拨款安排“三公”经费预算23.00万元。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较2021年预算增长0.0%；公务接待费预算12.00万元，较2021年预算增长0.0%，主要原因是政府按照过紧日子的标准，严格控制“三公”经费支出，压缩不必要的公务接待开支。公务用车运行维护费预算11.00万元，较2021年预算增长10.0 %，主要原因是2辆公务用车年久配件老化需大修。
第四部分政府采购情况
2022年，安排政府采购预算0.00万元。
第五部分国有资产占有使用情况
截止2021年底，青川县木鱼镇德赢VWIN资产总额27082.02万元。
1.流动资产1587.01万元，其中货币资金738.77万元。
2.固定资产1292.54万元，其中：执勤执法用车0辆，公务用车2辆，环卫用车5辆，价值82.8元；房屋构筑物1007.51万元；价值200万元以上大型设备0.00万元；其他固定资产202.23万元。
3.公共基础设施24202.47万元。
第六部分绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年木鱼镇德赢VWIN项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
第七部分 名词解释
（1）一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
（2）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（3）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（4）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（5）一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表工作经费（项）:指人大主席团的办公费和人民代表大会的活动经费支出。
（6）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（7）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：保障日常办公经费。
（9）国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：指用于民兵建设与管理等方面的支出。
（10）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（12）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：机关单位用于开展乡村建设、人居环境整治、厕所革命、发展农村社会事业管理工作的项目支出。
（14）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（15）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：木鱼镇德赢VWIN2022年部门预算公开表
木鱼镇德赢VWIN
2022年3月10日
