2022年度
中国共产党青川县委组织部部门预算
目录
公开时间：2022年3月16日
第一部分?部门概况
一、机构设置情况
二、部门主要职责
第二部分?部门预算情况说明
一、一般公共预算
二、一般公共预算当年拨款情况说明
三、政府性基金预算
第三部分 三公经费
第四部分?政府采购情况
第五部分 国有资产占有使用情况
第六部分 绩效目标设置情况
第七部分 2022年部门预算公开表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营支出预算表
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、部门预算项目绩效目标表
中国共产党青川县委员会组织部
2022年部门预算情况说明
一、基本情况
中共青川县委组织部属县级一级预算单位1个，其中：行政单位1个。总编制45名，其中：行政编制18名，参照公务员法管理的事业编制10名，其他事业编制15名，工勤人员编制2名。在职人员总数35人，其中：行政人员17人，参照公务员法管理的事业人员6人，其他事业人员11人，工勤人员1人；退休人员15人。
主要职能职责：
贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实县委相关决策部署。
(一)负责全县党的组织体系、组织制度建设。负责基层党组织建设规划指导和党员队伍管理，指导开展党员教育工作。
(二)负责全县领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责县委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全县优秀年轻干部队伍建设工作。
(三)负责管理全县公务员工作。组织实施公务员管理政策法规，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作，指导公务员绩效管理工作。
(四)负责全县人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新,统筹推进县校(院、企)战略合作、人才对外开放、党委联系服务专家工作，组织实施重大人才工程和人才表彰表扬奖励。
(五)负责全县干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查。负责县重点培训项目的策划、实施和管理，指导全县干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。
(六)负责全县干部监督工作的宏观指导和综合协调，制定和落实干部监督工作制度,组织开展选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报，承担领导干部报告个人有关事项相关工作。
(七)负责县直属机关党的建设工作。组织实施县直属机关党的建设规划，指导县直属机关、事业单位党的政治、思想、组织、作风、纪律建设和党员教育管理等工作，负责全县干部驻村管理工作。
(八)负责新形势下全县老干部工作。贯彻落实中央、省委、市委、县委有关老干部工作的方针政策，拟订有关制度规定并组织实施，落实老干部政治、生活待遇。负责并协调指导老干部党的建设、宣传思想、安置优待、教育医疗、走访慰问、来信来访及重大活动组织安排等工作。
(九)统一管理县委机构编制委员会办公室。
(十)承担县委党建领导小组、县人才工作领导小组的日常工作。
（十一）完成县委交办的其他任务。
二、预算情况说明
（一）2022年一般公共预算7,804,143.64元
1.本单位2022年当年一般公共预算6,262,597.75元，较2021年初4,107,464.00元增长52%。
（1）基本支出4,167,799.75元。其中：人员支出3,261,711.75元，日常公用支出881,608.00元，对个人和家庭的补助支出24,480.00元。
（2）项目支出2,094,798.00元。其中：招商引资50,000.00元；离休干部及遗孀生活补助140,438.00元；建国初期退休干部困难补助129,960.00元；两新组织党建工作140,200.00元；农村党建城市党建200,000.00元；《四川党的建设》杂志征订194,400.00元；干部慰问经费40,000.00元；人才开发专项资金300,000.00元；干部人事档案信息化建设后续经费（含新进人员档案整理）94,000.00元；离退休干部福利费（体检、外出健康休养）333,400.00元；离退休老干部综合工作（元旦春节慰问和支部活动及老干部公用经费）350,400.00元；*组织部电子政务内网改造122,000.00元。
2.结转支出1,541,545.89元.
（1）基本支出617,545.89元。其中：人员支出10,308.00元，日常公用支出607,237.89元，对个人和家庭的补助支出0元。
（2）项目支出924,000.00元。其中：2020年度选调生到村任职中央财政补助资金462,000.00元；2021年度选调生到村任职中央财政补助资金462,000.00元。
（二）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2022年一般公共预算当年拨款7,186,597.75元，比2021年预算数增加3,079,133.75元。主要原因是:一是上年应支未支结转资金。二是因国家硬性政策规定和单位职能分类核定后公用经费增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出6,204,635.00元，占86.34%；社会保障和就业支出380,343.15元，占5.29 %；卫生健康支出176,850.24元，占2.46%；住房保障支出424,769.36元，占5.91%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）2022年预算数为3,235,837.00元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等人员经费支出和办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等公用经费支出。
（2）一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为2,968,798.00元，主要用于离休干部及遗孀生活补助发放、建国初期退休干部困难补助发放、两新组织党建工作经费保障、农村党建城市党建经费保障、《四川党的建设》杂志征订、干部慰问、人才开发、干部人事档案管理、离退休老干部体检及外出健康休养、离退休老干部元旦春节慰问和离退休支部活动开展及老干部工作开展经费保障、电子政务内网建设等支出。
（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为364,759.84元，主要用于2022年度机关事业单位工作人员基本养老保险缴费支出。
（4）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为176,850.24元，主要用于2022年度机关事业单位工作人员基本医疗保险缴费支出。
（5）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为424,769.36元，主要用于缴纳2022年度机关事业单位工作人员住房公积金支出。
（6）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2022年预算数为15,583.31元，主要用于2022年度机关事业工作人员工伤保险缴费和事业单位人员及机关工人失业保险缴费支出。
4.一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
本单位2022年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出4,167,799.75元，其中：人员类项目3,286,191.75元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出；公用经费项目881,608.00元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
（三）2022年政府性基金预算0元
1.本单位2022年当年政府性基金预算0元，同2021年初0元持平。
2.结转支出0元。
三、“三公”经费预算情况
财政拨款安排“三公”经费预算25,000.00元。其中：因公出国（境）经费0元，同2021年预算持平；公务接待费预算25,000.00元，同2021年预算持平。公务用车运行维护费预算0元，同2021年预算持平。
四、政府采购情况
2022年，安排政府采购预算0元。
五、国有资产占有使用情况
截止2021年底，中共青川县委组织部资产总额276.13万元。
1.流动资产181.20万元，其中：货币资金62.13元，财政应返还额度102.76万元，其他应收款净额16.31万元。
2.固定资产88.43万元，其中：执勤执法用车0辆；房屋构筑物0万元；价值200万元以上大型设备0万元；其他固定资产88.43万元。
3.无形资产6.50万元，其中：信息化建设软件6.50万元。
六、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年中共青川县委组织部项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
附件：2022年部门预算公开表
