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公开时间：2022年3月10日
第一部分 部门概况
一、机构设置情况
二、部门主要职责
第二部分 部门预算情况说明
一、一般公共预算
二、一般公共预算当年拨款情况说明
三、政府性基金预算
第三部分 三公经费
第四部分 政府采购情况
第五部分 国有资产占有使用情况
第六部分 绩效目标设置情况
第七部分2022年部门预算公开表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支出总表
五、财政拨款支出预算表
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营支出预算表
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、部门预算项目绩效目标表
青川县公安局
2022年部门预算情况说明
一、基本情况
青川县公安局下属二级预算单位2个，其中行政单位2个。总编制211名，其中行政编制191名，其他事业编制8名，工勤人员编制12名。在职人员总数196人，其中行政人员178人，事业人员7人，工勤人员11人；退休人员56人；遗嘱长赡人员7人。
主要职能职责如下：
(一)贯彻执行党和国家公安工作的方针、政策和法律、法规、规章；部署、指导、监督、检查全县公安工作；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。
（二）组织、指导、协调全县公安机关应急管理、抢险救援工作和社会公共突发事件的处置工作。
（三）收集掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析研判形势，制定对策。
（四）组织实施全县公安侦查工作，协调或直接侦办重大刑事案件、国内危害国家安全的犯罪案件及重大经济犯罪案件。
（五）负责全县治安管理工作并承担相应责任。协调处置重大治安案件和群体性事件，依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作，指导、监督全县公安机关治安保卫工作。
（六）负责全县出入境管理有关工作。依法管理国籍，承担出境、入境和持普通护照的外国人在青川居留、旅行的有关管理工作。
（七）指导、协调全县消防监督、火灾预防、火灾扑救工作。
（八）负责全县道路交通安全管理工作并承担相应责任。承担维护道路交通安全、交通秩序和机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理等工作。
（九）组织实施全县公共信息网络的安全保卫工作，负责信息安全等级保护工作。
（十）防范、处置、协调对恐怖活动的情报、防范、侦察和应急处置工作。
（十一）组织、指导、协调对恐怖活动的情报、防范、侦察和应急处置工作。
（十二）负责全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督县看守所、县拘留所的管理工作；指导、监督、办理收容教养和劳动教养报批工作。
（十三）负责全县公安警卫业务工作，组织实施对有关的党和国家领导人以及重要外宾在青川的安全警卫工作并承担相应责任。
（十四）组织实施全县公安科学技术工作，负责全县公安机关的指挥系统、信息技术、刑事技术建设。
（十五）拟订全县公安机关装备、被装和经费等警务保障计划及管理制度，组织协调全县公安机关重大任务的警务保障工作。
（十六）组织开展同县外公安机关、警察机构的交往与业务合作。
（十七）组织指挥武警青川县中队执行公安任务。
（十八）负责全县公安队伍建设和公安机关党风廉政建设，承担全县公安机关人事管理、民警教育训练和宣传工作；拟订全县公安队伍监督管理工作规章制度，承担全县公安机关督察、审计、信访工作，监督全县公安机关及人民警察的执法活动，查处公安队伍重大违纪案件。
（十九）指导县内森林等专门公安机关的业务工作。
（二十）承担青川县禁毒委员会的具体工作。
（二十一）承担县政府公布的有关行政审批事项。
（二十二）承办县委、县政府和市公安局交办的其他事项。二、预算情况说明
（一）2022年一般公共预算62545127.45元
1.本单位2022年当年一般公共预算48086781.70元，较2021年初38616169元增长0.25%。
（1）基本支出33502548.70元。其中：人员支出26354716.70元，日常公用支出7147832元，对个人和家庭的补助支出59616元。
（2）项目支出145842333元。其中：争取资金30000元，公安辅警营造务及公杂9640000元，留置看护中队警务辅助人员1060000元，禁毒工作100000元，网格化运营21100元，公安民警免费工作餐657360元，森林警察免费工作餐83160元，交通警察免费工作餐43560元，天网租赁510000元，道路交通安全综合治理360000元，维稳工作100000元，DNA检验服务采购项目739053元，感知源建设服务200000元，大要案办案300000元，一标三实工作200000元，拘押收教场所450000元。监管场所医疗社会化服务90000元。
2.结转支出14458345.75元
（1）基本支出0元。其中：人员支出0元，日常公用支出0元，对个人和家庭的补助支出0元。
（2）项目支出9969638.6元。其中：政法转移支付资金（办案业务费：4710000元,业务装备经费：5037735.47元），看守所技防改造经费：45152元。
（3）代管资金支出：4488707.15元。
（二）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2022年一般公共预算当年拨款48086781.70元，比2021年预算数增加9470612.7元。主要原因是增加两个二级预算单位。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出30000元，占0%，公共安全支出51557289.6元占89%；社会保障和就业支出2826032.5元，占5 %；卫生健康支出1092146.88元，占2%；住房保障支出2550951.32元，占4%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算数为30000元，主要用于：日常公务支出。
（2）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为56045996.75元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出及其他项目支出。
（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为2826032.5元，主要用于：本单位缴纳职工养老保险。
（4）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为1092146.88元，主要用于职工医疗保险。
（5）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为2550951.32元，主要用于缴费职工住房公积金单位部分。
4.一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
本单位2022年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出48086781.70元，其中：人员类项目26295100.70元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出；公用经费项目7147832.00元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
（三）2022年政府性基金预算0元
1.本单位2022年当年政府性基金预算0元。
2.结转支出0元。
三、“三公”经费预算情况
财政拨款安排“三公”经费预算520000元。其中：因公出国（境）经费0元，较2021年预算持平；公务接待费预算20000元，较2021年预算持平。公务用车运行维护费预算500000元，较2021年预算持平。
四、政府采购情况
2022年，安排政府采购预算0元。
五、国有资产占有使用情况
截止2021年底，青川县公安局/德赢VWIN资产总额8758.92万元。
1.流动资产605.61万元，其中银行存款：605.61万元。
2.固定资产8153.31万元，其中：执勤执法用车37辆，特种用途车1辆；房屋构筑物2986.84万元；价值200万元以上大型设备0万元；其他固定资产5166.47万元。
3.无形资产0万元。
六、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年公安局/德赢VWIN项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
附件：2022年部门预算公开表
