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公开时间：2022年3月10日
第一部分 部门概况
一、机构设置情况
二、部门主要职责
第二部分 部门预算情况说明
一、一般公共预算
二、一般公共预算当年拨款情况说明
三、政府性基金预算
第三部分 三公经费
第四部分 政府采购情况
第五部分 国有资产占有使用情况
第六部分 绩效目标设置情况
第七部分 名词解释
第八部分 2022年部门预算公开表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支出总表
五、财政拨款支出预算表
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营支出预算表
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、部门预算项目绩效目标表
第一部分 部门概况
一、机构设置情况
青川县供销合作社联合社下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，事业单位0个。总编制14名，其中行政编制0名，其他事业编制14名，工勤人员编制0名。在职人员总数13人，其中行政人员0人，事业人员12人，工勤人员1人；退休人员20人；遗嘱长赡人员3人。
二、部门主要职责
（一）贯彻落实中、省、市、县有关农村经济工作和供销合作社发展的方针、政策。
（二）指导全县供销合作社的组织体系建设，促进基层社加强民主管理，负责农村合作经济的指导、服务和协调，推动多种形式的经济合作与联合，发挥群体联合优势。
（三）在全县农村建设现代流通服务网络体系，培育农业生产资料农副产品、再生资源回收利用等经营服务网络。
（四）指导和推动全县新型合作经济组织建设。发展各类专业合作社、专业合作社联合社和消费合作社，推动合作经济向农业产业化经营全程和城乡社会化服务全方位拓展；开拓日用消费品“进村入户”和农产品“进城入超”的城乡大流通市场格局，发展农产品电子商务等现代流通业态。
（五）监督指导全县各基层社有资产的管理经营。
（六）负责供销社人才队伍建设和干部职工培训教育，为全县各类新型合作经济组织和网点提供人才培育、政策咨询和技术服务。
（七）完成县委、县政府交办的其他工作。
第二部分 部门预算情况说明
一、一般公共预算
（一）2022年一般公共预算2189828.33元
1.本单位2022年当年一般公共预算1878501.58元，较2021年初1549975元增长21.20%。
（1）基本支出1768501.58元。其中：人员支出1371305.58元，日常公用支出371648元，对个人和家庭的补助支出25548元。
（2）项目支出110000.00元。其中：网络体系建设50000.00元,招商引资工作经费50000.00元,争取资金工作经费10000.00元。
2.结转支出311326.75元
（1）基本支出24821.85元。其中：人员支出6645.08元，日常公用支出18176.77元，对个人和家庭的补助支出0.00元。
（2）项目支出30000.00元。其中：（招商引资工作经费）30000.00元。
（3）代管资金256504.9元
二、一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2022年一般公共预算当年拨款1878501.58元，比2021年预算数增加328526.58元。主要原因是公用经费、公积金基数调整，项目经费增加等。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出0.00元，占0.0%；社会保障和就业支出159486.22元，占8.49 %；卫生健康支出73691.52元，占3.92%；住房保障支出172020.84元，占9.16%；商业服务业等支出1473303.00元，占78.43%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）商业服务业（类）商业流通事务（款）行政运行（项）2022年预算数为1473303元，主要用于：2022年支出的工资福利、商品和服务支出，项目支出。
（2）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为159486.22元，主要用于2022年支出的职工养老保险。
（3）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为73691.52元，主要用于2022年职工医疗保险。
（4）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为172020.84元，主要用于2022年支出的住房公积金。
4.一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
本单位2022年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出1768501.58元，其中：人员类项目1396853.58元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出；公用经费项371648元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
三、政府性基金预算
1.本单位2022年当年政府性基金预算0.00元。
2.结转支出0.00元。
第三部分 三公经费
财政拨款安排“三公”经费预算10000.00元。其中：因公出国（境）经费0.00元，较2021年预算下降(增长)0.00 %；公务接待费预算10000.00元，较2021年预算增长25 %，主要原因是2022年招商引资和争取资金的任务重，接待有投资意向的外来投资者增多。公务用车运行维护费预算0.00元，较2021年预算下降(增长)0.00 %，主要原因是公车改革后无车辆。
第四部分 政府采购情况
2022年，安排政府采购预算0.00元。
第五部分 国有资产占有使用情况
截止2021年底，青川县供销合作社联合社资产总额576.94万元。
1.流动资产554.82万元。
2.固定资产22.12万元，其中：执勤执法用车0辆，公务用车0辆；房屋构筑物0万元；价值200万元以上大型设备0万元；其他固定资产22.12万元。
3.无形资产0万元。
第六部分 绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年供销合作社联合社项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
第七部分 名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.商业服务业（类）商业流通事务（款）行政运行（项）:2021年支出的工资福利、商品和服务支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年支出的职工养老保险。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第八部分 2021年部门预算公开表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支出总表
五、财政拨款支出预算表
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营支出预算表
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、部门预算项目绩效目标表
9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2021年职工医疗保险。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年支出的住房公积金。
