2022年度
青川县乡村振兴局部门预算
公开时间：2022年3月15日
目 录
一、基本情况
（一）机构设置情况
（二）部门主要职责
二、 部门预算情况说明
（一）一般公共预算
（二）一般公共预算当年拨款情况说明
（三）政府性基金预算
三、“三公”经费预算情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
六、绩效目标设置情况
七、名词解释
附件：2022年部门预算公开表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支出总表
五、财政拨款支出预算表
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营支出预算表
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、部门预算项目绩效目标表
青川县乡村振兴局
2022年部门预算情况说明
一、基本情况
（一）机构设置情况
青川县乡村振兴局属财政一级预算单位，其中行政单位1个。总编制28名，其中行政编制11名，其他事业编制15名，工勤人员编制2名。在职人员总数25人，其中行政人员11人，事业人员12人，工勤人员2人；退休人员32人。
（二）主要职能职责
1.统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作；
2.组织开展防止返贫监测和帮扶，牵头开展省直定点帮扶工作；
3.牵头开展东西部协作工作；
4.牵头实施乡村建设行动；
5.牵头推进农村人居环境整治工作；
6.推动发展农村社会事业工作；
7.协调推进乡村治理体系建设；
8.负责脱贫村剩余掉边掉角农户搬迁。
二、预算情况说明
（一）2022年一般公共预算42,308,658.27元
1.本单位2022年当年一般公共预算16,038,285.98元，较2021年初2,742,864.00元增长484.7%。
（1）基本支出3,278,285.98元。其中：人员支出2,475,072.48元，日常公用支出595,736.00元，对个人和家庭的补助支出207,477.50元。
（2）项目支出12,760,000.00元。其中：招商引资工作经费50,000.00元,重点项目工作经费110,000.00元,争取资金工作经费200,000.00元，乡村振兴（含巩固脱贫攻坚成果）300,000.00元，东西协作100,000.00元，掉边掉角农户搬迁资金12,000,000.00元。
2.结转项目支出26,270,372.29元
（二）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2022年一般公共预算当年拨款16,038,285.98元，比2021年预算数增加13,295,421.98元。主要原因是县本级增加乡村振兴发展工作经费安排。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出291,007.84元，占1.81%；卫生健康支出134,982.72元，占0.84%；农林水支出15,295,544.50，占95.37%；住房保障支出316,750.92元，占1.98%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）2022年预算数为15,295,544.50元，主要用于本单位工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费及公用经费支出。
（2）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为277,076.96元，主要用于行政单位人员和事业单位人员养老保险支出。
（3）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为13,930.88元，主要用于行政单位人员和事业单位人员其他社会保障和就业保险支出。
（4）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为134,982.72元，主要用于行政单位人员和事业单位人员医疗保险支出。
（5）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为316750.92元，主要用于住房公积金支出。
4.一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
本单位2022年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出16,038,285.98元，其中：人员类项目14,682,549.98元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出；公用经费项目1,355,736.00元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
（三）2022年政府性基金预算0元
1.本单位2022年当年政府性基金预算0元，较2021年初0元增长0%。
2.结转支出0元。
三、“三公”经费预算情况
财政拨款安排“三公”经费预算30,000.00元。其中：因公出国（境）经费0元，较2021年预算下降0%；公务接待费预算30,000.00元，较2021年预算增长30.4 %，主要原因是部门职责划转，我局从今年起需接受东西部协作考核等工作。
四、政府采购情况
2022年，安排政府采购预算0元。
五、国有资产占有使用情况
截止2021年底，青川县乡村振兴局资产总额24,235,530.12元。
1.流动资产23,568,159.62元。
2.固定资产667,370.50万元，其中：执勤执法用车0辆，房屋构筑物0万元；价值2,000,000元以上大型设备0万元；其他固定资产667,370.50元。
3.无形资产0元。
六、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年青川县乡村振兴局项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
七、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）农业水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）农业水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：指机关单位用于开展东西部协作、乡村建设、人居环境整治、厕所革命、发展农村社会事业管理工作的项目支出。
（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（七）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指部门用于行政单位人员和事业单位人员其他社会保障和就业保险支出。
（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）行政运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2022年部门预算公开表
