一、基本情况
青川县文化旅游和体育局下属二级预算单位9个（二级预算单位未单独编报预算），其中事业单位9个。我单位总编制68名，其中行政编制12名，参照公务员法管理的事业编制8名，其他事业编制48名，工勤人员编制0名。在职人员总数61人，其中行政人员12人，参照公务员法管理的事业人员4人，其他事业人员45人，工勤人员4；离休人员0人，退休人员33人。固定资产总额59829000.00元。
主要职能职责如下：
(一)贯彻执行党和国家有关文化、旅游、体育、广播电视和文物工作的方针政策和法律法规，拟订相关政策措施并组织实施，负责本部门依法行政工作。
(二)组织推动全县文化、旅游、体育、广播电视和文物事业发展，拟订发展规划并组织实施。统筹中国生态康养旅游名县建设工作，推进全域旅游。推进文化、旅游和体育体制机制改革，推进文化、旅游、体育融合发展。
(三)管理全县重大文化、旅游、体育、广播电视和文物活动，指导推进相关设施建设。
(四)指导管理文化艺术事业，推动艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化、巴蜀文化和青川特色文化传承发展。
(五)负责公共文化和广播电视事业发展，推进全县公共文化和广播电视服务体系建设及旅游公共服务建设，深入实施文化旅游和广播电视惠民工程，统筹推进行业基本公共服务标准化、均等化。
(六)组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，监测文化旅游经济运行，促进文化、旅游和体育产业发展。推进文化、旅游、体育科技创新和信息化、标准化建设，负责行业科技教育培训和人才培养工作。
(七)管理和指导全县文物保护利用与考古工作。组织文物资源调查，指导县内文物保护单位申报工作。推动全县文物和博物馆公共服务体系建设，指导监督博物馆和社会文物工作。负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴，组织实施申遗及管理工作。
(八)指导文化、旅游和体育市场发展，对文化、旅游和体育市场进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范文化、旅游和体育市场。
(九)统筹全县文化市场综合执法工作，组织查处全县文化、旅游、体育、广播电视和文物等市场的违法行为，加强行业监管和督察督办，维护市场秩序。
(十)负责文化、旅游、体育、广播电视系统安全生产工作的综合协调与监督管理，对广播、电视、体育和文物系统、文化旅游园区、新业态安全生产和和职业健康工作实施行业监督管理制定职责范围内的国园区，的安全生产年度监督检查计划并组织实施。
(十一)制订全全县文化旅游客源市场开发战略并组织实施组织青川整体文化旅游形象对外宣传和重大推广活动。
(十二)负责全县体育工作。拟订全县体育事业基本建设规划并组织实施，指导全县公共体育设施建设，负责公共体育设站的监督管理。指导开展全县群众性体育活动，指导全县体育竞技工作，指导组织运动员参加各项赛事。指导监督全县体育彩票销售工作。统筹青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。
（十三)指导全县广播电视宣传和创作题材规划，监督管理全共广播电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量，负责全县广播电视节目的进口和收录管理。
(十四)指导全县广播电视科技工作，负责全县广播电视节目传输、监测、安全播出和广播电视、信息网络视听节目服务机构及业务的监督，指导对从事广播电视节目制作民办机构的监管工作。
（十五）负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作
(十六)完成县委、县政府交办的其他任务。
(十七)职能转变。以人民美好生活为引导，统筹推进文化、旅游、体育、广播电视事业融合发展和文物保护利用传承。用好文化创意、科技创新和社会投资等新动能，促进文化、旅游、体育、广播电视和文物与相关产业融合发展。巩固旅游业的战略性支柱产业地位，提升国家文化软实力、国际旅游竞争力。
二、预算情况说明
（一）2022年一般公共预算22,324,381.69元
1.本单位2021年一般公共预算收入9,070,131.77元，，较2021年初6,124,071.00元增长48.11%变动主要原因：人员变动及预算项目增加。
(1)基本支出基本支出6,093,831.77元。其中：人员支出4,863,685.61元，日常公用支出1,152,686.16元，对个人和家庭的补助支出77,460.00元。
(2)预算项目2,976,300.00元。其中：招商引资工作经费200,000.00元，重点项目工作经费300,000.00元，争取资金工作经费50,000.00元，天府旅游名县创建100,000.00元，文化中心公共设施运维及水电100,000.00元，综合行政执法制式服装采购15,300.00元，原文艺招待所人员保险25,000.00元，战国木牍文化生态园景区运维费650,000.00元，乡镇文化站免开配套资金300,000.00元，2022年公共文化服务体系建设300,000.00元（提前下达）,流动图书车维修维护及驾驶员工资46,000.00元，图书采购50,000.00元，国家级文物看护费30,000.00元，不可移动文物管理和看护费（含市、县级文物保护点）40,000.00元，馆藏文物安保经费40,000.00元，解说工作30,000.00元，安保工作70,000.00元，书画作品收藏及维护50,000.00元，创作交流及公共展览50,000.00元,2020年度青川县等级民宿奖补530,000.00元。
2、结转项目13,254,249.92元。其中：绩效奖励410,000.00元,“十四五”文化旅游业发展规划编制经费56,000.00元,天府旅游名县创建咨询指导服务费354,000.00元,横大梁无线发射台基础设施建设156,573.10元,郝家坪战国古墓安防建设、韩家大院维修修缮保护3,062,659.95元,广播电视节目无线覆盖441,571.46元,公共文化服务体系建设应急广播544,000.00元,电影事业发展专项资金7,942.21元,公共文化服务体系建设系列文化惠民950,000.00元,公共文化服务体系建设一般项目1,138,909.15元,广播“村村响”全覆盖及互联互通71,682.07元,公共文化服务体系建设2021一般项目5,362,400.00元,唐家河国家级旅游度假区建设指挥部工作经费463,075.00元,非物质文化遗产与保护196,686.98元，安防系统建设补助资金38,750.00元。
（二）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2022年一般公共预算当年拨款22,324,381.69元，比2021年预算数增加（减少）5477215.42元。主要原因是：人员变动及预算项目增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
文化旅游体育与传媒支出20853667.08元，占93.4%；社会保障和就业支出572744.05元，占2.6%；卫生健康支出266170.56元，占1.2%；住房保障支出631800元，占2.8%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1） 机关商品和服务支出2022年预算数为13412053.03元，主要用于机关商品和服务支出。
（2）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为542604.64元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。
（4）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为140074.56元，主要用于行政单位医疗。
（5）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为631800元，主要用于公积金缴纳。
4.一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
本单位2022年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出1016371.77元，其中：人员类项目4,863,685.61元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出；公用经费项目1,152,686.16元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
（二）2022年政府性基金预算110,500,000.00元
我单位2022年当年政府性基金预算110,500,000.00元，较2021年初0元增长100%。其中：青川县4A级青溪古城提升项目100,000,000.00元（提前下达）,青川县战国木牍文化生态园4A级景区提升项目10,000,000.00元（提前下达）,青川县战国木牍文化生态园4A级景区项目“一案两书”服务费500,000.00元（提前下达）。
三、三公经费
财政拨款安排“三公”经费预算78000元。其中：因公出国（境）经费0元 ；公务接待费预算52000元，较2021年预算上升4%，主要原因是活动接待费和其他需要开支的接待上升。公务用车运行维护费预算26000元，较2021年预算上升52%，主要原因是车辆运维成本上升。
四、政府采购情况
无
五、国有资产占有使用情况
截止2021年底，青川县文化旅游和体育局资产总额情况。
1.流动资产108182504.95元，其中其中货币资金4940581.48元。
2.固定资产59,829,000.00元，其中：其他固定资产59,829,000.00元。
六、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年青川县文化旅游和体育局项目支出按要求在一体化系统中均编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
附件：1.2022年部门预算公开表
2.整体绩效表
3.项目绩效表
