青川县凉水镇德赢VWIN
2022年部门预算情况说明
目录
公开时间：2022年3月08日
第一部分 部门概况
一、机构设置情况
二、部门主要职责
第二部分 部门预算情况说明
一、一般公共预算
二、一般公共预算当年拨款情况说明
三、政府性基金预算
第三部分 三公经费
第四部分 政府采购情况
第五部分 国有资产占有使用情况
第六部分 绩效目标设置情况
第七部分 名词解释
第八部分 2022年部门预算公开表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支出总表
五、财政拨款支出预算表
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营支出预算表
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、部门预算项目绩效目标表
一、基本情况
青川县凉水镇德赢VWIN共1个预算单位，其中行政单位1个。总编制59名，其中行政编制25名，其他事业编制31名，工勤人员编制3名。在职人员总数55人，其中行政人员23人，其他事业人员30人，工勤人员2人；退休人员22人；遗嘱长赡人员3人。
主要职能职责如下：
(一)党委工作职责：
（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
（2）保证监督职能。
（3）教育和管理职能。
（4）服从和服务于经济建设的职能。
（5）负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
（二）政府职能：
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（6）完成上级政府交办的其它事项。
二、预算情况说明
（一）2022年一般公共预算 1100.37万元
1.本单位2022年当年一般公共预算收入1055.13万元，较2021年初1020.87万元增长3.4 %。
(1)基本支出671.85万元。其中：人员支出528.86万元，日常公用支出126.63万元，对个人和家庭的补助支出16.36万元。
(2)预算项目383.28万元。其中：招商引资专项经费4万元，城乡环境卫生及路灯绿化管理经费12万元，人大代表活动经费2.65万元、主席团工作经费1.5万元，网格员及信访维稳工作经费20万元，基层武装专项经费1.6万元，临聘驾驶员、炊事员补助13万元，县级部门驻村工作队工作经费6万元、驻村工作队人员补贴2.88万元，村（社区）、组干部报酬、保险及办公费等319.65万元。
2.结转支出45.24万元。
(1)基本支出0.24万元。其中：人员支出0万元，日常公用支出0.24万元，对个人和家庭的补助支出0万元。
(2)项目支出45万元。其中：2020年中央自然灾害救灾资金45万元。
（二）一般公共预算当年拨款情况说明
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2022年一般公共预算当年拨款1055.13万元，比2022年预算数1020.87万元增加34.26万元。主要原因是人员支出费用调整增加。
2、一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出513.67万元，占48.69%；代表工作4.15万元，占0.39%；社会保障和就业支出 62.75万元，占5.95 %；一般行政管理事务41.88万元，占3.97%；招商引资4万元，占0.38%；卫生健康支出 28.81万元，占2.73 %；住房保障支出67.78万元，占6.42 %；国防支出1.60万元，占0.15%；节能环保支出12万元，占比1.14%；农林水支出318.49万元，占比30.18 %。
3、一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算数为513.67万元，主要用于人员经费支出、党政事务管理运行支出。 。
（2）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为41.88万元，主要用于辖区内安全生产、综治维稳、法律援建、环境卫生整治等支出。
（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为 62.75万元，主要用于机关事业单位养老保险费用支出 。
（4）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为28.81万元，主要用于在职人员医疗保险费用支出。
（5）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为67.78 万元，主要用于职工住房公积金缴纳支出。
4、一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
本单位2022年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出672.09万元，其中：
人员类项目545.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费项目126.87万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
（三）2022年政府性基金预算 0元
1、本单位2022年政府性基金预算收入0 万元。
2、结转支出45.24万元。主要是应急救援。
三、三公经费
财政拨款安排“三公”经费预算16.36万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较2021年预算下降(增长)0%；公务接待费预算8.83万元，较2021年预算增长0%。公务用车运行维护费预算7.53万元，较2021年预算增长3%，主要原因是2021年结转0.24万元。
四、政府采购情况
2022年，安排政府采购预算0万元。
五、国有资产占有使用情况
截止2021年底，青川县凉水镇德赢VWIN资产总额144.56万元。
1.流动资产0万元。
2.固定资产144.56万元，其中：执勤执法用车2辆，农用用车4辆；价值200万元以上大型设备0万元；其他固定资产78.51万元。
3.无形资产0万元。
六、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022青川县凉水镇德赢VWIN项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
七、名词解释
（一）收入类名词解释
一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”、不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（二）功能科目名词解释
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指凉水镇德赢VWIN用于单位的项目支出。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指凉水镇德赢VWIN用于单位的基本支出。
一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指凉水镇德赢VWIN单用于人大代表专项工作支出。
国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：指凉水镇德赢VWIN单用于民兵武装专项工作支出。
节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指凉水镇德赢VWIN用于节能环保整治专项工作支出。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指凉水镇德赢VWIN用于村（社区）专项工作支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指凉水镇德赢VWIN用于行政单位离休人员的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指凉水镇德赢VWIN用于事业单位离休人员的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指凉水镇德赢VWIN用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指凉水镇德赢VWIN所属事业单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指凉水镇德赢VWIN用于行政单位基本医疗保险缴费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指凉水镇德赢VWIN用于所属事业单位基本医疗保险缴费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指凉水镇德赢VWIN用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（三）支出类名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
专项资金：指由县级财政性资金安排，用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。
（四）特殊名词解释
“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2022年部门预算公开表
