2022年度青川县关庄镇德赢VWIN部门预算

公开时间：2022年3月15日

第一部分部门概况

一、机构设置情况

二、部门主要职责

第二部分部门预算情况说明

一、一般公共预算

二、一般公共预算当年拨款情况说明

三、政府性基金预算

第三部分三公经费

第四部分政府采购情况

第五部分国有资产占有使用情况

第六部分绩效目标设置情况

第七部分 2022年部门预算公开表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支出总表

五、财政拨款支出预算表

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营支出预算表

十三、部门整体支出绩效目标申报表

十四、部门预算项目绩效目标表

青川县关庄镇德赢VWIN

2022年度部门预算情况说明

第一部分部门概况

一、机构设置情况

青川县关庄镇下属二级预算单位4个，其中行政单位1个，其他事业单位 3个。单位总编制71名，其中行政编制26名，其他事业编制41名，工勤人员编制4名。在职人员总数65人，其中行政人员28人，其他事业人员35人，工勤人员2人；退休人员30人。

二、部门主要职责

党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其他事项。

第二部分部门预算情况说明

一、一般公共预算

（一）2022年一般公共预算12319000元

1.本单位2022年一般公共预算（不含预拨、预备支出和结转支出）总数 12,319000元，较2021年初12,351,249元下降0.26%。

(1)基本支出7,848,300元。其中：人员支出6,147100元，日常公用支出1500900元，对个人和家庭的补助支出200300元。

(2)项目支出4,610700元。其中：其中：招商引资专项经费80000元，重点项目工作经费5000，城乡环境卫生及路灯绿化管理经费120000元，关庄镇污水管网维护100000，人大代表活动经费26500元、主席团工作经费15000元，网格员及信访维稳工作经费150000元，基层武装专项经费24000万元，临聘驾驶员、炊事员补助130000元，县级部门驻村工作队工作经费50000元、驻村工作队人员补贴24000万元，村（社区）、组干部报酬、保险及办公费等3806600元企业化退休人员退休费财政补差39600；结转支出40000元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位2022年一般公共预算当年拨款12319000万元，比2021年预算数减少3.2万元。主要原因是：人员及日常公用费用、大型活动接待费和其他需要开支的接待费标准和批次都有所下降。

2、一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出12002100元，占68%；社会保障和就业支出724300元，占4.1%；卫生健康支出337700元，占1.9%；住房保障支出797300元，占4.5%；国防支出24000元，占0.01%；林农水支出3806600元，占30.9%；灾害防治及应急管理支出40000，占0.2%。

3、一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算数为6113500元，主要用于：工资福利支出、办公费用支出。

（2）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为354000万元。

（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为689000元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。

（4）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为337700元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。

（5）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为797300元，主要用于：职工住房公积金缴费。

（6）国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）2022年预算数为24000元,主要用于：基层武装工作。

（7）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2021年预算数为41500元，主要用于：人大相关事务支出。

（8）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为35300元，主要用于：机关干部保险支出。

（9）节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他农林水（项）2022年预算数为120000元，主要用于：农村环境治理。

（10）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2022年预算数为3806600元,主要用于：基层组织活动和公共运行维护等。

4、一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明

本单位2022年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出9860800元，其中：

人员类经费6269400元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费3591400元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

三、政府性基金预算

本单位2022年政府性基金预算收入0元，较2021年初持平。