2022年度
青川县水利局部门预算
公开时间：2022年3月3日
目录
第一部分 部门概况
一、机构设置情况
二、部门主要职责
第二部分 部门预算情况说明
一、一般公共预算
二、一般公共预算当年拨款情况说明
三、政府性基金预算
第三部分三公经费
第四部分 政府采购情况
第五部分国有资产占有使用情况
第六部分绩效目标设置情况
第七部分2022年部门预算公开表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支出总表
五、财政拨款支出预算表
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营支出预算表
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、部门预算项目绩效目标表
青川县水利局
2022年部门预算情况说明
一、部门概况
（一）机构设置情况
1.青川县水利局属一级预算，下属行政单位1个，事业单位5个。总编制45名，其中行政编制28名，其他事业编16名，工勤人员编制1名。在职人员总数42人，其中行政人员23人，事业人员14人，工勤人员5人；退休人员31人；遗嘱长赡人员3人。
2.本单位固定资产总额1,991,234.49元。
（二）主要职能职责
1.贯彻执行国家有关水行政管理工作的方针、政策和法律、法规，起草水利工作规范性文件并监督实施；拟订全县水利工作发展战略和中长期规划；组织编制有关水利方面的综合规划、专业规划并组织实施。
2.统一监督管理全县水资源（含空中水、地表水、地下水）。组织制定全县水资源总体规划和专业规划；拟订全县中长期供求计划，水量分配方案和旱情紧急情况下水量调度预案；组织有关全县国民经济发展总体规划、城镇规划及重大建设项目的水资源及防洪、抗旱、供水、节水等方面的论证工作；组织实施取水许可、水资源有偿使用和水资源论证、防洪论证制度。
3.负责水资源保护工作。组织编制全县水资源和水源地保护规划；监测江河湖库和地下水的水量、水质；发布水文水资源信息、情报预报、水域水质通报和全县水资源公报；核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议；指导饮用水水源保护工作；指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作；指导地下水动态监测、评价和预报；负责计划用水、节约用水、城市规划区地下水的开发利用和保护工作，指导和推动节水型社会建设工作。
4.负责全县水行政监察和水行政执法工作，协调、仲裁重大水事纠纷；负责供水等行业管理工作；负责水利工程管理，编制、审查中小型水利基建项目，组织、指导全县水利基本建设；组织建设和管理重要水利工程；依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导全县水库、大坝等水利工程的安全监管；组织实施水利行业工程建设的监督。
5.指导全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护，负责全县堤防建设和管理；负责全县河道、水库、湖泊、河口滩涂的管理以及管护范围内砂石资源等的开发、利用和保护。
6.负责指导全县农村水利工作；负责全县乡镇集中供水、农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作；组织指导已建成农村水利工程的运行管理和除险加固工作；按规定指导农村水能资源开发工作；指导水电农村电气化和小水电代燃料工作；组织实施职责范围内的地方电力管理工作，指导水利行业地方电站、电网管理并实施技术监督。
7.负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施；组织实施全县水土流失的综合防治、监测预报工作；负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施。
8.承担青川县防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、监督、指导全县防汛、排涝、抗旱工作；负责江河湖泊和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度工作；组织编制全县防汛抗旱应急预案并组织实施；指导防汛突发公共事件的应急管理。
9.指导全县有关水利项目的科学研究和技术推广；组织指导全县重大水利项目对外合作工作；承担水利行政复议和行政诉讼的应诉工作；指导全县水利行业队伍建设、服务体系建设。
10.承担县政府公布的有关行政审批事项。
11.承办县政府交办的其他事项。
二、预算情况说明
（一）2022年一般公共预算174,841,392.97元。
1.本单位2022年当年一般公共预算25,278,899.49元，较2021年初4,476,308.00元增长464.7%。
（1）基本支出5,510,931.25元。其中：人员支出4,217,536.75元，日常公用支出1,037,568.00元，对个人和家庭的补助支出255,826.5元。
（2）预算项目19,767,968.24元。其中：招商引资工作经费60,000.00元，重点项目工作经费220,000.00元，争取资金工作经费200,000.00元，防汛抗旱100,000.00，河长制100,000.00元，农村人畜饮水（革命老区转移支付资金）100,000.00元，农村水利100,000.00元，协会工作30,000.00元，水利技术培训与推广(革命老区转移支付资金)20,000.00元，水土保持170,000.00元;曲河水库工程占地税款18,667,968.24元。
2.结转项目149,562,493.48元。
（二）2022年非税收入计划
2022年本单位应实现非税收入计划1,000,000.00元。
（三）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2022年一般公共预算当年拨款25,278,899.49元，比2021年预算数4,476,308.00元增加20,802,591.49元。主要原因是项目支出增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出0元，占0%；社会保障和就业支出571,343.75元，占2.3%；卫生健康支出224,174.40元，占0.9%；农林水支出23,954,639.74，占94.7%；住房保障支出528,741.60元，占2.1%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）农林水支出（213）水利（03）行政运行（01）2022年预算数为4,186,671.50元，主要用于工资性支出、日常公用经费支出等。
（2）社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2022年预算数为571,343.75元，主要用于职工养老保险职业年金支出。
（3）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2022年预算数为224,174.40元，主要用于职工医保支出。
（4）住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2022年预算数为528,741.60元，主要用于住房公积支出。
（5）农林水支出（213）水利（03）水利建设征地及移民支出（34）：2022年预算数为18,667,968.24元，主要用于曲河水库占用地税款支出。
（6）农林水支出（213）水利（03）其他水利支出（99）2022年预算数为100,000.00元，主要用于河长制等支出。
（7）农林水支出（213）水利（03）防汛（14）2022年预算数为100,000.00元，主要用于防汛支出。
（8）农林水支出（213）水利（03）水土保持（10）2022年预算数为170,000.00元，主要用于水土保持支出。
（9）农林水支出（213）水利（03）农村人畜饮水（革命老区转移支付资金）（35）2022年预算数为130,000.00元，主要用于农村人畜饮水及协会工作支出。
（10）农林水支出（213）水利（03）水资源节约与保护（11）2022年预算数为100,000.00元，主要用于水资源公报等支出。
（11）农林水支出（213）水利（03）水利前期工作（08）2022年预算数为480,000.00元，主要用于招商引资、重点项目工作、争取资金等项目前期支出。
（12）农林水支出（213）水利（03）水利技术推广（革命老区转移支付资金）（17）2022年预算数为20,000.00元，主要用于水利技术推广支出。
4.一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
本单位2022年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出5,510,931.25元，其中：人员类项目4,473,363.25元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出；公用经费项目1,037,568.00元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
（四）2022年政府性基金预算20,000,000.00元。
1.本单位2022年当年政府性基金预算20,000,000.00元，为专项债券资金20,000,000.00元,专项用于东阳水库项目。2021年本单位无基金预算。
2.结转支出0元。
三、“三公”经费预算情况
财政拨款安排“三公”经费预算15,000.00元。其中：因公出国（境）经费0元，较2021年预算下降（增长）0%；公务接待费预算15,000.00元，较2021年预算下降（增长）0%，主要原因是物价上涨,导致接待费用与去年预算持平。公务用车运行维护费预算0元，较2021年预算下降（增长）0%，主要原因是改革后本单位无公车。
四、政府采购情况
2022年，安排政府采购预算0元。
五、国有资产占有使用情况
截止2021年底，青川县水利局资产总额27,741.87万元。
1.流动资产16,630.11万元，其中货币资金11,100.40万元。
2.固定资产199.12万元，其中：执勤执法用车0辆，公务用车0辆；房屋构筑物0万元；价值200万元以上大型设备0万元；其他固定资产199.12万元。
3.无形资产0万元。
六、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年水利局/德赢VWIN项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
七、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）:机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.医疗保障-事业单位医疗210（类）05（款）01（项）:事业单位基本医疗保险支出。
11.农林水支出-水利行业业务管理213（类）03（款）04（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。
12.住房保障-住房公积金221（类）02（款）01（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
