青川县医疗保障局2022年度部门预算

青川县医疗保障局

2022年部门预算情况说明

一、基本情况

青川县医疗保障局无下属二级预算单位。单位总编制19名，其中行政编制6名，参照公务员法管理的事业编制13名。在职人员总数18人，其中行政编制7名，参照公务员法管理的事业编制8名，其他事业编制1名，工勤人员编制2名，退休人员2人。单位固定资产总额65.57万元。

二、职能职责

（一）负责贯彻执行国家、省、市、县有关医疗保险、生育保险、医疗救助、长期护理保险等医疗保障政策制度。

（二）负责拟订全县医疗保障规范性文件、医疗保障事业发展规划、政策和标准，并组织实施和监督检查。

（三）贯彻执行医疗保障基金监督管理制度，建立健全医保障基金安全防控机制，监督强化全县医疗保障基金运行管理。

（四）贯彻执行医疗保障筹资和待遇政策，负责医疗保障金归集，拟订医疗保障基金年度收支计划，按政策和标准支付医疗待遇。完善动态调整和县域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。

（五）贯彻执行上级药品目录、医用耗材、医疗服务项目医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准政策以及有关医保目录准入谈判规则。

（六）贯彻执行上级药品、医用耗材价格、医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（七）贯彻执行上级药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。负责全县药品、医用耗材招标采购平台建设，组织实施大病保险招标准入和业务指导。

（八）推进医疗保障基金支付方式改革，拟订全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施。负责全县医疗保障定点机构管理和考核工作。

（九）建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。推进协议服务机构标准化建设，建立协议服务机构准入和退出机制。监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（十）负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系建设。贯彻执行异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。监督管理全县医保经办服务工作。开展医疗保障领域对外合作交流。

（十一）负责推进实施全县医疗保障信息化建设，组织开展医疗保障大数据管理和应用。

（十二）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（十三）完成县委和县政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，不断提高医疗保障水平，建立健全覆盖全民，城乡统筹的多层次医疗保障体系，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十五）有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局和县市场监督管理局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、预算情况说明

（一）2022年一般公共预算38679450.36元

1.2022年当年一般公共预算收入37104450.36元，较2021年初96683220元,增长283.77%。

（1）基本支出2282450.36元。其中：人员支出1788647.36元，日常公用支出492903.00元，对个人和家庭的补助支出900.00元。

（2）专项支出34822000.00元。其中：“二老乙残”人员医疗费196,000.00元，建国初期退休老干部医疗照顾门诊费170,000.00元，建档立卡贫困户医疗保险财政代缴县级2,320,000.00元，失地农民医疗保险保费代缴1,280,000.00元，城乡居民医疗保险县级配套13,300,000.00元，医保综合工作300,000.00元。招商引资30000.00元，争取资金30000.00元，新冠肺炎疫苗款、接种财政补助项目5000000.00元，城乡医疗救助（上级专款）12196000.00元。

2.结转项目支出1575000元，财政代缴贫困户医疗保险（省级）。

（二）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位2022年一般公共预算当年拨款38679450.36元，较2021年初96683220元,增长283.77%。主要原因是增加医疗救助（上级专款）12196000元，新冠肺炎疫苗款、接种费财政补助5000000元，城乡居民医疗保险县级配套增加7300000元 。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出196000元，占0.51%；社会保障和就业支出1783042.76元，占4.61%；卫生健康支出36512978.64元，占94.4%；住房保障支出187428.96元，占0.48%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务201(类）人大事务01（款）行政运行01（项）2022年预算数为196000元，主要用于二老乙残人员医疗费。二老乙残医疗费与2021年比下降2%。主要原因是人员减少1人。

（2）卫生健康（210）类医疗保障事务15（款）一般行政运行01（项）2022年预算数为2109330元，主要用于人员工支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出。与去年比增长35%，主要原因是：1、人员增加；2、医保综合工作项目资金增加。3、新增招商引资工作经费3万元；4、新增争取资金工作经费3万元。

（3）社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）2022年预算数为200884.32元，主要用于职工基本养老保险缴费。与去年比增加1.7%，主要原因是人员增加。

（4）卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）2022年预算数为96152.64元，主要用于职工基本医疗保险缴费。比去年增加1.7%，主要原因是人员增加。

（5）住房保障221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：2022年预算数为228924.96元，主要用于职工住房公积金缴费。比去年增加23.7%，主要原因是人员增加，缴费基数增长。

（6）卫生健康210（类）医疗救助13（款）城乡医疗救助01（项）支出12196000元，主要用于保障城乡困难群众基本医疗权益为目标，做好城乡特困供养人员、孤儿、低保家庭成员等重点救助对象医疗救助。主要任务一是资助参保，二是医药费用报销。与去年比增长100%。主要原因是往年资金直接下达在财政专户。

（7）卫生健康210（类）公共卫生04（款）重大公共卫生服务支出09（项）5000000元，主要用于新冠肺炎疫苗款、接种费财政补助。与去年比增长100%。主要原因是新增项目。

（8）社会保障和就业208（类）财政代缴其他社会保险费99（项）支出1575000元，建档立卡贫困户代缴2022年医疗保险参保费，确保贫困户医保待遇不受影响。此笔资金是2022年结转项目资金。

（9）社会保障和就业208（类）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）项7158.44元。

（10）卫生健康210（类）卫生健康管理事务（01）行政运行（01）城乡居民县级配套13300000元，建国初期老干部医疗照顾门诊170000元，失地农民医疗保险代缴1280000元，建档立卡贫困户医疗保险财政代缴县级2320000元。城乡居民县级配套主要用于全县参保居民就医待遇享受；建国初期老干部医疗照顾门诊主要用于老干部门诊医疗费支出；失地农民医疗保险代缴主要用于失地农民2022年医疗保险代缴；建档立卡贫困户医疗保险财政代缴县级主要用于代缴贫困户医疗保险。比去年增长123%。主要原因是：1、建档立卡贫困户、失地农民代缴医疗保险标准提高；2、城乡居民医疗保险县级配套标准提高。

4、一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明

本单位2022年一般公共预算人员类项目和公用经费项目基本支出2282450.36元，其中：人员类项目1788647.36元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出；公用经费项目492903.00元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。对个人和家庭的补助支出900元。主要用于单位职工独生子女费支出。

（三）2022年政府性基金预算

2022年无政府性基金预算。

三、“三公”经费预算情况

财政拨款安排“三公”经费预算8000元。其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费预算8000元，较2021年预算增长60%，主要原因是医疗保障局为县政府工作部门，为正科级单位，独立行使行政职能。本单位无公务用车。

四、政府采购情况

本单位无政府采购。

五、国有资产占有使用情况

截止2021年底，青川县医疗保障局固定资产65.57万元。

六、绩效目标设置情况

七、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（四）社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：指部门用于行政单位人员和事业单位人员其他社会保障和就业保险支出。

（五）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（六）住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(七）一般公共服务（201）人大事务（01）行政运行（01）：指建国初期退休老干部医疗照顾门诊和二老乙残医疗费两个项目的支出。

（八）卫生健康（210）医疗保障管理事务（15）一般行行政运行（01）：指日常工作任务而发生的人员支出和公用支出和医保综合工作、争取资金工作经费项目的支出。

（九）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指机关及参公管理事业单位用于单位事业人员应缴纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康（210）卫生健康管理事务（01）行政运行（01）：指失地农民医疗保险保费代缴和建档立卡贫困户医疗保险财政代缴县级项目的支出。

（十一）卫生健康（210）公共卫生（04）重大公共卫生服务（09）：指新冠肺炎疫苗接种财政补助项目的支出。

（十二）一般公共服务支（201）商贸事务（13）招商引资（08）：指招商引资工作经费的支出。

（十三）卫生健康（210）财政对基本医疗保险基金的补助（12）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（02）：指城乡居民医疗保险县级配套项目的支出。

（十四）卫生健康（210）医疗救助（13）城乡医疗救助（01）：指医疗救助县级财政补助的支出。

（十五）卫生健康（210）医疗保障管理事务（15）事业运行（50）：指单位事业人员日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十六）卫生健康（210）医疗保障管理事务（15）其他医疗保障管理事务（99）：指医疗服务与保障能力提升补助资金项目的结转资金。

（十七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十九）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二十）行政运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。