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公开时间：2022年3月17日
附件：2022年部门预算公开表
一、部门概况
2019年3月，我单位因机构改革由原青川县体育局更名为青川县体育事务中心，为县政府直属事业单位，由青川县文化旅游和体育局统一管理，核定事业编制13名，其中主任1名、副主任2名；股级职数3名。目前我单位在编参公人员8人，体育馆在编事业人员1人；退休人员3人。
主要职能职责：
（一）贯彻执行国家、省、市、县有关体育工作方针政策，提出全县体育事务事业发展建议，拟定年度工作并参与组织实施，推进体育标准化建设。
（二）提出全县群众体育发展规划建议，承担全民健身计划有关事务性工作，推动学校体育、农村体育、城市体育及其他社会体育发展，推动国民体质监测和群众体育活动，按要求承担体育设施建设，协助做好体育设施的日常管理及维护，做好体育健身咨询及培训等工作。
（三）负责体育馆的开放和管理，未群众体育健身提供服务，为县城应急、避险、集会等提供场所。
（四）提出全县竞技体育发展规划建议，组织和统筹市级以上综合性运动会，组织协调县级综合性运动会的竞赛工作，协调运动员社会保障工作，组织承办各类体育赛事。
（五）提出全县青少年体育发展规划建议，承担青少年体育发展服务工作，加强青少年体育人才队伍培养。
（六）会同有关部门单位推进体育科研、技术攻关和成果推广合作。
（七）组织开展体育交流与合作。
（八）负责体育场地统计调查工作。
（十）承办县委、县政府、县文化旅游和体育局交办的其他事项。
二、预算情况说明
（一）2022年一般公共预算2,341,564.05元
1.本单位2022年当年一般公共预算1,651,121.90元，较2021年初1,231,213.00元增长34.10%。
（1）基本支出1,121,121.90元。其中：人员支出878,517.90元，日常公用支出242,424.00元，对个人和家庭的补助支出180.00元。
（2）预算项目530,000.00元。其中：老体协工作30,000.00元,群众体育工作50,000.00元,体育场馆免费开放（含体育公园、足球场）450,000.00元。
2.结转项目690,442.15元。其中：暴雨洪灾应急补助项目质保金4,344.00元,中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金400,000.00元,群众体育项目11人制足球场地建设尾款286,098.15元。
（二）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2022年一般公共预算当年拨款1,651,121.90元，较2021年初1,231,213.00元增长34.10%。主要原因是人员经费调整。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1,388,938,80元，占84.57%；社会保障和就业支出101,987,90元，占6.17%；卫生健康支出47,395,20元，占2.43%；住房保障支出112,800,00元，占6.83%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务（类）体育事务（款）行政运行2070301（项）2022年预算数为858,938,80元，主要用于在职人员工资、福利费等。
（2）一般公共服务（类）体育事务（款）体育场馆2070307（项）2022年预算数为450,000,00元，主要用于2022年体育场馆免费开放450,000,00元。
（5）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为101,987,90元，主要用于在职人员各项保险缴费。
（6）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为47,395,20元，主要用于主要用于在职人员各项保险缴费。
（7）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为112,800,00元，主要用于主要用于在职人员住房公积金缴费。
4.一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
本单位2022年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出1,121,121.90元，其中：人员类项目878,697,90元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出；公用经费项目242,424,.00元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
（三）2022年政府性基金预算0元
1.本单位2022年当年政府性基金预算0元，较2021年初0元增长（下降）***%。其中：（项目名称）***.**元,（项目名称）***.**元,······。
2.结转支出0元。其中：（项目名称）***.**元,（项目名称）***.**元,······。
三、“三公经费”预算情况
财政拨款安排“三公”经费预算0.3万元。其中：因公出国（境）经费0元，较2021年预算增长****%；公务接待费预算0.3万元，较2021年预算增长66.6%，主要原因是各项业务事务增加。公务用车运行维护费预算0元，较2021年预算下降(增长)****%，公车改革后无公车。
四、政府采购情况
2022年，未安排政府采购预算。
五、国有资产占有使用情况
截止2021年底，青川县体育事务中心资产总额1,938,051,24元。
1.流动资产1,256,436.88元。
2.固定资产原值1,669,990,25元，固定资产净值681,614,36元其中：执勤执法用车0辆，用车0辆；房屋构筑物0元；价值200万元以上大型设备0元；其他固定资产原值1,669,990.25元，固定资产净值681,614,36元。
3.无形资产0元。
六、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年体育事务中心项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
七、 2022年部门预算公开表
表一、部门收支总表
表二、部门收入总表
表三、部门支出总表
表四、财政拨款收支出总表
表五、财政拨款支出预算表
表六、一般公共预算支出预算表
表七、一般公共预算基本支出预算表
表八、一般公共预算项目支出预算表
表九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
表十、政府性基金支出预算表
表十一、政府性基金“三公”经费支出预算表
表十二、国有资本经营支出预算表
表十三、部门整体支出绩效目标申报表
表十四、部门预算项目绩效目标表
