一、基本情况
青川县交通运输局属行政单位，下属二级预算单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。总编制202名，其中行政编制12名，参照公务员法管理的事业编制42名，其他事业编制146名，工勤人员编制2名。在职人员总数163人，其中行政人员12人，参照公务员法管理的事业编制20名，其他事业人员113人，工勤人员18人；退休人员139人。固定资产总额1695.28万元。
主要职能职责：
（一）贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同相关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。
（二）拟订全县交通运输政策规定，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作。承担地方高速公路管理的有关工作。
（三）承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制订道路、水路运输有关政策并监督实施。指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作，会同相关部门制定运输价格。
（四）承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作；指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。
（五）负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准国家、省、市、县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；会同相关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议；指导交通运输行业审计工作。
（六）承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，组织实施公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护；按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作；负责公路、桥梁、隧道收取通行费及站卡设置的协调和归口管理，指导交通运输行业特许经营管理；会同相关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。
（七）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家及省市县重点物资和紧急客货运输，负责重点干线路网运行监测和协调；组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。
（八）贯彻实施交通运输科技政策，组织重大科技开发；指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
（九）负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。
（十）承担县政府公布的有关行政审批事项。
（十一）承办县政府交办的其他事项。
二、预算情况说明
（一）2022年一般公共预算91809886.76元
1.本单位2022年当年一般公共预算33,087,391.42元，较2021年初21395470元增长65%，主要是项目预算增加。
（1）基本支出19,862,866.42元。其中：人员支出15,898,442.42元，日常公用支出3,553,088.00元，对个人和家庭的补助支出411,336.00元。
（2）项目支出13,224,525.00元。其中： 全县隧道照明及维护1,000,000.00元, 公路养护劳务经费1,540,000.00元, 海事专网租赁和维护28,000.00元, 水陆交通安全监管与设施设备维护200,000.00元 全县船舶保险210,000.00元 ，白龙湖班船客运和码头环境保护补助资金550,000.00元，沙州至营盘免费班船补助资金320,000.00元， 船舶渡口管理劳务费24,000.00元，2022年城镇公交车经营性亏损补贴560,000.00元，2022年交通战备工作经费30,000.00元，交通执法人员服装购置费350,000.00元， 2022年交通运输综合行政执法经费150,000.00元，运输管理经费及交通应急指挥中心运行维护费100,000.00元，乡村道路养护及灾损道路维修资金1,000,000.00元，G543.G212线养护资金2,000,000.00元，马东公路改扩建工程政府回购资金2,148，025.00元，争取资金工作经费250,000.00元，重点项目工作经费445,000.00元，招商引资工作经费50,000.00元，交通执法大队协管劳务经费1,470,000.00元, 2020年农村客运县级补助资金799,500.00元。
2.结转支出22,970062.85元
（1）基本支出244,074.87元。其中：人员支出137770.12元，日常公用支出106304.75元，对个人和家庭的补助支出0元。
（2）项目支出22,725,987.98元。其中：2021年中央财政成品油税费改革转移支付资金2,690,000.00元, 成品油价格补贴及其他支出45,973.62元， 西成客专营运补贴26,944.87元， 2021年车辆购置税收入补助地方资金用于普通省道和农村公路资金918,000.00元，2021年“7.9”暴雨洪灾应急救灾资金700,000.00元，2021年取消政府还贷二级公路收费省级补助资金8,035,000.00元，2021年度第一批省级财政交通专项资金5,217,000.00元，路政所协管劳务经费补助及治超人员经费69.49元， 前进大桥重建工程项目前期费用583,000.00元， S208线青川县城至金子山公路改建工程（浙江大桥至青川互通段）项目前期费用4,200,000.00元，白龙湖班船客运和码头环境保护补助资金150,000.00元，沙州至营盘免费班船补助资金160,000.00元。
3.代管资金35752432.49元。
（二）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2022年一般公共预算当年拨款56057454.27元，2021年初21395470元增长162%。主要原因是2020年项目结转到2021年，年初预算项目资金增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出311665.00元，占0.56%；社会保障和就业支出2018897.78元，占3.6%；卫生健康支出862713.60元，占1.54%；住房保障支出2017409.04元，占3.6%，交通运输支出50819823.98元，占90.66%，其他支出26944.87元，占0.04%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为83465.00元，主要用于项目经费支出。
（2）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为1750998.72元，主要用于职工养老保险缴纳。
（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为132185.62元，主要用于职工职业年金缴纳。
（4）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为135713.44元，主要用于职工失业保险缴纳。
（5）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为862713.60元，主要用于职工医疗保险缴纳。
（6）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为2017409.04元，主要用于职工住房公积金缴纳。
（7）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2022年预算数为7017510.06元，主要用于职工工资及日常公用经费。
（8）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2022年预算数为6931025.00元，主要用于交通项目建设。
（9）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2022年预算数为3000000.00元，主要用于公路养护支出。
（10）交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）2022年预算数为100000元，主要用于交通应急指挥中心运行维护。
（11）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2022年预算数为516466.11元，主要用于交通执法经费支出。
（12）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2022年预算数为14542000元，主要用于交通应急救灾等建设项目支出。
（13）交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）2022年预算数为918000元，主要用于通村公路建设。
（14）交通运输支出（类）对企业的补助支出（款）公共交通运营补助（项）2022年预算数为799500元，主要用于农村客运运营补助。
（15）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）2022年预算数为26944.87元，主要用于西成客专运营补助。
（16）交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）2022年预算数为3697727.69元，主要用于县交通运输综合服务中心职工工资、日常公用经费及运行费用。
（17）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2022年预算数为13525795.12元，主要用于县公路养护管理段职工工资、日常公用经费及运行费用。
4.一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
本单位2022年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出24954010.78元，其中：人员类项目16447548.54元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出；公用经费项目8506462.24元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
（三）2022年政府性基金预算31,000,000.00元
1.本单位2022年当年政府性基金预算31,000,000.00元，较2021年初0元增长100%。其中：G543.G212线养护工程项目资金31,000,000.00元。
2.结转支出0元。
三、“三公”经费预算情况
财政拨款安排“三公”经费预算240960.07元。其中：因公出国（境）经费0元，较2021年预算持平；公务接待费预算35809.00元，较2021年预算增长23 %，主要原因是上年结转公务接待费计入本年预算。公务用车运行维护费预算205151.07元，较2021年预算增长16 %，主要原因是车辆老化，维修维护费用增加。
四、政府采购情况
2022年，安排政府采购预算0元。
五、国有资产占有使用情况
截止2021年底，青川县交通运输局资产总额5660.74万元。
1.流动资产3961.78万元，其中：货币资金247.80万元，财政应返还额度2138.17万元。
2.固定资产1695.28万元，其中：执勤执法用车2辆；特种专业技术用车7辆；其他车辆3辆；房屋构筑物62.6万元；价值200万元以上大型设备0万元；其他固定资产1385.61万元。
3.无形资产3.67万元。
六、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年青川县交通运输局项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
附件：2022年部门预算公开表
