公开时间：2022年3月9日
目 录
第一部分 部门概况
一、机构设置情况
二、部门主要职责
第二部分 部门预算情况说明
一、一般公共预算
二、一般公共预算当年拨款情况说明
三、政府性基金预算
第三部分 三公经费
第四部分 政府采购情况
第五部分 国有资产占有使用情况
第六部分 绩效目标设置情况
第七部分 名词解释
第八部分 2022年部门预算公开表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支出总表
五、财政拨款支出预算表
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营支出预算表
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、部门预算项目绩效目标表
青川县财政局
2022年部门预算情况说明
一、基本情况
青川县财政局(青川县国有资产监督管理局)行政编制24名，工勤人员编制2名，在职人员25人，其中：行政人员23人，工勤人员2人。下属事业单位6个，编制33名，在职人员28人。退休人员22人，遗嘱补助人员1人。
部门主要职能职责：
1、拟定全县财政、税收的发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。参与宏观经济分析预测和全县重大宏观经济政策的制定。提出运用财税政策实施宏观经济调控和综合平衡全县财力的建议。
2、贯彻执行国家财税法律、法规和方针、政策，组织起草地方性财税法规实施办法和政策规定并组织实施。按照管理权限管理全县税政事项。
3、承担各项财政收支管理。负责编制年度县级预决算草案并组织实施。受县政府委托，向县人民代表大会报告全县和县级预算及其执行情况。向县人大常委会报告决算，组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。
4、负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。负责彩票的监管和发行规模的审核上报工作。
5、制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，组织开展国库现金管理工作。制定政府采制度，编制政府预算，监督管理全县政府采购工作等等。
6、根据县政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人的职责，监管企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。研究拟订国有资产管理办法和规章制度，依法对全县国有资产管理进行指导。
7、完成县委、县政府交办的其他任务。
二、预算情况说明
（一）2022年一般公共预算977.96万元
1.本单位2022年当年一般公共预算921.60万元，较2021年初6,00.1万元元增长54%。
（1）基本支出639.59万元。其中：人员支出511.31元，日常公用支出127.44万元，对个人和家庭的补助支出0.85万元。
（2）项目支出282万元。其中：招商引资5万元;争取资金35万元;复杂类政府投资项目专家评审10万元;财政监督检查6万元;财政预算绩效管理及评价25万元;财务人员继续教育培训20万元;政府与社会资本合作40万元;财政评审专业人才40万元;财政委托业务50万元；财经中心食堂10万元；会计学会3万元；政府采购监督5万元；专项债券项目5万元;财经中心电梯大修8万元;财经中心维修维护20万元。
2.结转支出56.36万元
（1）基本支出0万元。其中：人员支出0万元，日常公用支出0元，对个人和家庭的补助支出0万元。
（2）项目支出56.36万元。其中：招商引资专项经费3万元;网络建设采购建设5.65万元；2021年会计培训12.21万元;21年度绩效业务采购及水电费等35.51万元。
（二）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2022年一般公共预算当年拨款9,21.59万元，比2021年预算数增加6,00.11万元增长54%。主要原因是工资福利费及项目增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出824.16元，占84.27%；社会保障和就业支出60.18万元，占6.15 %；卫生健康支出27.93万元，占2.86%；住房保障支出65.68万元，占6.72%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务201（类）财政事务06（款）行政运行01（项）2022年预算数为767.80万元，主要用于工资福利支出、商品和服务、对个人和家庭的补助支出。
（2）社会保障和就业208（类）行政事业单位社会保障缴费99（款）其他社会保障缴费99（项）2022年预算数为2.5万元，主要用于单位职工工伤、事业保险等缴费。
（3）社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）2022年预算数为57.63万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。
（4）卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）2022年预算数为27.93万元，主要用于单位职工医疗保险缴费。
（5）住房保障221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：2022年预算数为65.68万元，主要用于职工住房保障缴费。
4.一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
本单位2022年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出921.60万元，其中：人员类项目512.15万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出；公用经费项目409.44万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
（三）2022年政府性基金预算0万元
1.本单位2022年当年政府性基金预算0万元，较2021年初0万元持平。
2.结转支出0万元。
三、“三公”经费预算情况
财政拨款安排“三公”经费预算27万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较2021年预算持平；公务接待费预算27万元，较2021年预算增长440 %，主要原因安排是争取资金、项目申报、招商引资接待费。公务用车运行维护费预算0万元，较2021年预算下持平，主要原因是单位无公务用车。
四、政府采购情况
2022年，安排政府采购预算0万元。
五、国有资产占有使用情况
截止2021年底，青川县财政局资产总额835.48万元。
1.流动资产121.68万元，其中：应收账款40.03万元，采购保证金81.38万元。
2.固定资产原值886.18万元（净值为657.43万元），其中：执勤执法用车0辆，无公务用车；房屋构筑物原值721.98万元；价值200万元以上大型设备0万元；其他固定资产原值164.20万元。
3.无形资产0万元。
六、 绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年青川县财政局局项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
七、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（四）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指部门用于行政单位人员和事业单位人员其他社会保障和就业保险支出。
（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十）行政运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第八部分 2022年部门预算公开表
附件：1.青川县财政局2022年部门预算公开报表
2.青川县财政局2022年度部门整体支出绩效目标申报表
3.青川县财政局2022年度项目绩效目标表
