青川县人民代表大会常务委员会办公室
2022年部门预算情况说明
目录
公开时间：2022年3月10日
第一部分 部门概况
一、机构设置情况
二、部门主要职责
第二部分 部门预算情况说明
一、一般公共预算
二、一般公共预算当年拨款情况说明
三、政府性基金预算
第三部分 三公经费
第四部分 政府采购情况
第五部分 国有资产占有使用情况
第六部分 绩效目标设置情况
第七部分 2022年部门预算公开表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支出总表
五、财政拨款支出预算表
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营支出预算表
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、部门预算项目绩效目标表
一、部门概况
（一）机构设置情况
青川县人民代表大会常务委员会办公室属一级预算的行政单位。总编制27名，其中行政编制17名，其他事业编制4名，工勤人员编制6名。在职人员总数57人，其中行政人员50人，事业人员3人，工勤人员4人；退休人员37人；遗嘱长赡人员2人。
（二）主要职能职责：
1、对本县经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。
2、对本县经济工作和财政工作进行监督审查，保证计划和财政预算的执行。
3、对法律法规贯彻落实情况开展执法检查。
4、督促县人民代表大会期间代表议案、意见和建议的办理工作。
5、办理县人大常委会任免范围内的干部任免手续。
6、主持县人大代表的选举和市人大代表的补选，指导乡镇人民代表大会的选举。
7、联系在青川工作的省、市人大代表，组织代表开展视察、检查和接访选民活动，督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。
8、组织开展代表向原选区选民述职活动。
9、负责县人民代表大会、县人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作。
10.负责县人大常委会文件、报告的起草、印发，常委会公报、人大工作简报等的编辑印发和人大工作的宣传报道。
二、预算情况说明
（一）2022年一般公共预算11240567.94元
1.本单位2022年当年一般公共预算11063084.65元，较2021年初9121503.65 元增长35%。
（1）基本支出9153084.65元。其中：人员支出7416108.65元，日常公用支出1718448.00元，对个人和家庭的补助支出18528.00元。
（2）项目支出 1910000.00 元。其中：招商引资80000.00元；代表大会（十九届二次会议）360000.00元；代表视察100000.00元；全省预算执行在线监督100000.00元；全市人大工作研讨及人大代表履职能力提升800000.00元；人大信访50000.00元；人大立法调研工作200000.00元；人大例会170000.00元；十二个专委会及退休老干部管理50000.00元。
2.结转支出177483.29元
（二）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2022年一般公共预算当年拨款11063084.65元，比2021年预算数增加1941581.00元。主要原因是人员增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出8722143.00元，占79%；社会保障和就业支出1099115.05元，占10%；卫生健康支出386898.24元，占3.4%；住房保障支出854928.36元，占7.6%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算数为8722143.00元，主要用于人员支出和日常工作运转。
（2）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为0元。
（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为1099115.05元，主要用于缴纳基本养老保险。
（4）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为386898.24元，主要用于缴纳医疗保险。
（5）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为854928.36元，主要用于缴纳住房公积金.
4.一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
本单位2022年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出11063084.65元，其中：人员类项目7434636.65元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出；公用经费项目3628448.00元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
（三）2022年政府性基金预算0元
1. 本单位2022年当年政府性基金预算0元.
2. 结转支出0元。
三、“三公”经费预算情况
财政拨款安排“三公”经费预算25000.00元。其中：因公出国（境）经费0元，较2021年预算持平；公务接待费预算25000.00元，较2021年预算持平，主要原因是厉行节约。公务用车运行维护费预算0元，较2021年预算持平，主要原因是无公务用车。
四、政府采购情况
2022年，安排政府采购预算0元。
五、国有资产占有使用情况
截止2021年底，青川县人民代表大会常务委员会办公室
资产总额91.64万元。
1. 流动资产49.92万元
2. 2.固定资产41.72万元，其中：执勤执法用车0辆，公务用车0辆；房屋构筑物0万元；价值200万元以上大型设备0万元；其他固定资产41.72万元。
3.无形资产0万元。
六、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年人民代表大会常务委员会办公室项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
附件：2022年部门预算公开表
