青川县行政审批局2021年部门预算公开说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2021年重点工作
二、部门预算单位构成
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明
（一）公务接待费与2020年预算相比。
（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算相比。
（三）因公出国（境）经费与2020年预算相比。
七、政府性基金预算支出情况说明
八、国有资本经营预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）国有资产占有使用情况
（三）政府采购情况
（四）绩效目标设置情况
十、名词解释
一、青川县行政审批局基本职能及主要工作
（一）基本职能
1.贯彻落实国家、省、市、县有关行政审批制度改革决策部署，制定和完善行政审批工作机制和监管机制，健全完善行政审批服务体系。
2.负责青川县深化行政审批制度改革领导小组日常工作。统筹行政审批制度改革和协调解决改革中重大问题涉及的相关具体工作，向县德赢VWIN提出县级各部门需要承接、保留、下放、取消行政许可事项的建议，研究提出我县行政审批制度改革政策的初步意见，指导、推进、协调、督促全县行政审批制度改革工作。
3.负责行政许可事项的清理、承接、保留、下放、取消及动态调整。负责精简和规范行政许可前置条件，优化行政审批流程，减少审批环节，创新审批机制和制度，加强行政审批标准化建设，提高行政审批效率，推进行政审批依法规范公开运行。
4.负责县级部门划转和上级部门下放的行政许可事项的审批和收费等相关行政服务事项的办理，并承担相应法律责任。负责组织实施已划转行政审批事项涉及的现场勘查、技术论证、专家评审、社会听证等工作。负责与主管部门“审管分离、审管联动”的信息互通工作。负责有关行政许可事项审批后的档案收集、移交、管理、查询工作。
5.负责清理政务服务事项并实行动态调整，制定政务服务各项规章制度、管理办法并组织实施。负责组织协调县级部门（单位）行政审批事项按照“三集中三到位”原则进驻行政审批局办事服务大厅，对进入或者退出行政审批局办事服务大厅集中受理、办理的要求进行初审并报县德赢VWIN决定。负责在规定期限内停止执行依法决定撤销或者停止执行的已纳入行政审批局办事服务大厅集中受理、办理的政务服务事项。
6.负责对一体化政务服务平台和行政效能视频监察系统的管理和维护，负责对一体化政务服务平台行政审批事项受理、办理情况进行统计预警和监督，负责指导并推进县政务服务体系标准化、规范化、信息化、便民化建设，受理公民、法人和其他组织对行政审批局和进驻单位窗口工作人员的投诉举报，对部门独立办事服务大厅、乡（镇）便民服务中心、村（社区）代办点的政务服务工作进行业务指导。
7.负责职责范围内的职业健康、生态环境、安全生产监管等工作。
8.完成县委、县政府交办的其他任务。
9.职能转变。践行以人民为中心的发展思想，聚焦重点领域和关键环节攻坚突破，推动审批服务理念、制度、作风全方位深层次变革，打造“宽进、快办、严管、便民、公开”的审批服务模式，持续优化审批服务效能，实现政务服务事项“马上办、网上办、就近办、一次办”，不断优化营商环境。
10.有关职责分工。
（1）与划转行政审批职责的部门（单位）的有关职责分工。县行政审批局集中统一行使原由部门分散行使的行政审批职责并承担相应的法律责任，完善行政审批局与有关部门之间的工作衔接和信息共享机制。县行政审批局承担行政审批制度改革工作，清理规范行政审批前置条件，承担国家、省、市、县行政审批事项的承接、保留、下放、取消工作，负责审批流程再造。
按照"成熟一批划转一批"的原则，将县委宣传部（县新闻出版局）、县发展改革局（县粮食和物资储备局）、县民政局、县财政局、县人力资源和社会保障局、县经济信息化和科学技术局、县商务和经济合作局等 7 个部门的行政审批职责，第一批划入县行政审批局，并根据国家、省、市相关精神，实行动态调整。其他部门（单位）的行政许可事项，待成熟时再进行划转并明确相关职责。划转行政审批职责的部门（单位）负责行政审批事项的 事前事中事后监管工作，承接县行政审批局委托办理的事项。
（2）对进驻县行政审批局办事服务大厅的事项和人员管理的职责分工。县行政审批局负责对县级各部门（单位）进驻、委托事项办理的组织协调、监督管理和指导服务，对进驻窗口工作人员进行管理考核。县级各部门（单位）负责事项进驻到位、窗口授权到位、人员履职到位，并对审批结果负责。
（3）与乡镇的有关职责分工。县行政审批局负责指导乡镇政府政务服务及行政审批工作，乡镇政府配合县行政审批局完成行政审批事项的相关工作。
（二）2021年重点工作
1.继续狠抓“最多跑一次”工作。全面推进只进“一扇门”，政务服务事项进驻政务中心“应进必进”。持续抓好减环节、减材料、减时限，政务服务便捷、高效。推动更多事项下沉至乡、村办理，深入推进“网上办”，进一步落实“群众少跑路，信息多跑路”。
2.深入推动“一窗分类受理”工作。设置好社会事务、商事登记、涉农事务、城管交通、咨询代办等综合窗口，切实开展号“前台综合受理，后台分类审批，综合窗口出件”服务模式。
3.切实解决工程建设项目审批运行的问题。一是与上级部门对接，按照工程建设项目各阶段的实际操作流程，出一个统一的模板，按照流程具体操作，也方便以后各环节对接。二是与上级部门对接，统一工程建设项目几大类的各个阶段的办事指南，有助于后期各类事项的开展。三是经常性的开展工改2.0系统操作培训，尤其是加强对系统新增功能的培训。
4.进一步推动热线办理工作。一是进一步提高责任意识，增强热线办理工作人员对12345热线办理工作的认识，端正工作态度，增强服务意识确保群众反映问题得到更加全面、质量更高的落实，获得更高的群众满意度。二是进一步加强督办力度，坚决杜绝超期件的发生，并定期对各承办单位的办理情况进行通报，强化督查督办、协调分析，认真解决群众合理合法诉求，减少重复投诉；三是进一步加强沟通协调，尤其是针对热、难点问题要及时与各承办单位联系，跟踪办理进度，确保群众诉求有落实。
5.持续提升交易服务能力。一是根据国务院、省信息化平台建设标准要求，持续推进公共资源交易信息化平台建设。二是继续做好建设工程招投标、政府采购、产权交易等服务工作。三是加强制度建设，提供优质服务；强化现场管理，规范交易行为；加强廉政自律，建设高效服务队伍。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，青川县行政审批局部门预算包括：局本级预算（局属行政单位预算）、局属事业单位预算。
纳入青川县行政审批局2021年部门预算编制范围的一级预算单位包括： 青川县行政审批局（本级）（含青川县德赢VWIN政务服务中心、青川县公共资源交易服务中心）。
青川县行政审批局为一级预算单位，单位性质为行政单位，编制人数6人，无下属二级单位。青川县德赢VWIN政务服务中心单位性质为参公事业单位，编制数8人；青川县公共资源交易服务中心单位性质为事业单位，编制数6人，因机构改革，两个独立编制单位由审批局统一管理。
三、财政拨款收支预算情况说明
2021年部门预算收入总数242.6111万元，较2020年部门预算收入总数185.7319万元增长30.62%；2021年部门预算支出总数242.6111万元，较2020年部门预算支出总数185.7319万元增长30.62%。
部门基本支出预算189.5311万元，其中：人员支出162.5663万元，公用支出26.9648万元。
部门专项项目预算53.08万元(明细项目见附表)。
部门政府采购预算0万元。
2021年财政拨款收支总预算242.6111万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入242.6111万元；支出包括：一般公共服务支出197.3931万元、社会保障和就业支出18.6331万元、卫生健康支出9.002万元、住房保障支出17.5829万元。
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
2021年一般公共预算当年财政拨款242.6111万元，比2020年财政预算数185.7319万元增加56.8792万元，增长30.62%，变动的主要原因是增加了专项支出。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况
一般公共服务（类）支出197.3931万元，占81.36%；社会保障和就业支出18.6331万元，占7.68%；卫生健康支出9.002万元，占3.71 %；住房保障支出17.5829万元，占7.25%。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为160.3131万元，比2020年预算数增加15.3758万元，变动的主要原因是增加了劳务费支出。主要用于行政单位基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、奖励金。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2021年预算数为37.08万元，比2020年预算数增加37.08万元，变动的主要原因是增加生活补助支出。主要用于生活补助。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为18.6331万元，比2020年预算数减少0.0977万元，变动的主要原因是2020年底1人减少、1人增加，新增人员工资比减少人员工资低。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为3.0128万元，比2020年预算数增加0.1883万元，变动的主要原因是医保缴费基数提高。主要用于行政单位社会保障缴费。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为5.9892万元，比2020年预算数增加0.3275万元，变动的主要原因是医保缴费基数提高。主要用于事业单位经常性补助的社会保障缴费。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为17.5829万元，比2020年预算数增加4.0053万元，变动的主要原因是公积金缴费基数提高。主要用于行政事业单位住房公积金。
五、一般公共预算基本支出情况说明
2021 年一般公共预算基本支出189.5311万元，其中： 人员经费162.5663万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等。 公用经费26.9648万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。
六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
青川县行政审批局2021年“三公”经费财政拨款预算数0.6万元，其中：公务接待费0.6万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费。2021年预算安排0.6万元，较2020年0.6万元预算增加0万元，增长0%，本年单位事项暂无新增，所以公务接待费未变动。
（二）公务用车购置及运行维护费0万元。青川县行政审批局核定车编0辆，目前实际车辆保有量为0辆。2021年预算安排公务用车运行维护费 0万元，较 2020年预算0万元增加0万元，增长0%，本年无变动，用于0辆公务用车和执勤执法用车的燃油、维修、保险等方面支出。2021年财政拨款安排公务用车购置费0万元，较2020年预算0万元增加0 万元，增长0%，本年单位未购买公务用车，所以公务用车购置及运行维护费未新增。
（三）因公出国（境）经费0万元。2021 年预算安排0 万元，较 2020年预算0万元增加0万元，增长0%，本年单位统计无因公出国（境）人员，所以因公出国（境）经费未新增。
七、政府性基金预算收支及变化情况的说明
青川县行政审批局2021年政府性基金预算 0万元，较2020年预算0万元增加0万元，增长0%，本年无政府性基金支出，所以政府性基金预算未新增。支出0万元。
2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公”经费支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
青川县行政审批局2021年国有资本经营预算 0万元，较2020年预算0万元增加0万元，增长0%，本年单位无国有资本经营支出，所以国有资本经营预算无新增。支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。青川县行政审批局2021年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计42.9648万元。
（二）国有资产占有使用情况。截止2020年底，青川县行政审批局资产总额311.25万元。
1.流动资产262.15万元，其中货币资金262.15万元。
2.固定资产49.0961万元，其中：通用设备43.03万元，专用设备0.09万元，家具、用具、装具及动植物5.98万元，执勤执法用车0辆；房屋构筑物0万元；价值200万元以上大型设备0万元；其他固定资产0万元。
3.无形资产0万元。
（三）政府采购情况。青川县行政审批局政府采购预算0万元。
（四）绩效目标设置情况。2021年青川县行政审批局实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算53.08万元。其中，一般公共预算53.08万元，自有资金收入预算0万元，其他资金预算0万元。
十、名词解释
（一）收入类名词解释
一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”、不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（二）功能科目名词解释
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指青川县行政审批局用于行政单位的基本支出。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指青川县行政审批局用于窗口人员生活补助支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指青川县行政审批局用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指青川县行政审批局用于行政单位基本医疗保险缴费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指青川县行政审批局用于所属事业单位基本医疗保险缴费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指青川县行政审批局用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（三）支出类名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
专项资金：指由县级财政性资金安排，用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。
（四）特殊名词解释
“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2021年部门预算公开表
