青川县疾病预防控制中心
2021年部门预算公开说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2021年重点工作
二、部门预算单位构成
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明
（一）公务接待费与2020年预算相比。
（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算相比。
（三）因公出国（境）经费与2020年预算相比。
七、政府性基金预算支出情况说明
八、国有资本经营预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）国有资产占有使用情况
（三）政府采购情况
（四）绩效目标设置情况
十、名词解释
一、青川县疾病预防控制中心基本职能及主要工作
一、基本职能
青川县疾病预防控制中心是在撤并原卫生防疫站、皮防院等单位基础上，于2004年4月经县机构编制委员会批准组建的全额预算正科级事业单位。主要承担全县传染病、地方病、慢性非传染性疾病、职业病、精神疾病等防治工作任务，负责全县公共卫生信息报告管理和传染病疫情预测、预报及免疫规划工作；调查处理传染病爆发流行、中毒、不明原因疾病及突发公共卫生事件；开展食品卫生、职业卫生、饮用水卫生、学校卫生监测；负责全县结核病、麻风病防治，艾滋病筛查管理等方面工作。近年来，国家进一步增加了寄生虫病、基本公共卫生服务、不良健康行为干预等职能职责。
（二）2021年重点工作
二、部门预算单位构成
青川县疾病预防控制中心为财政全额拨款的一级预算单位，无下属二级单位。总编制36名，其中事业编制36名。在职人员总数32人，其中事业人员32人，退休人员14人，遗属赡养人员5人。固定资产总额固定资产总额2140.38万元。
三、财政拨款收支预算情况说明
（一）一般公共预算收入366.48万元，较2020年初306.35万元增长19.63%；一般公共预算支出366.48万元;
1.基本支出337.88万元。其中：人员支出302.04万元，日常公用支出32万元，对个人和家庭的补助支出3.84万元； 2.专项支出28.6万元。其中：艾滋病防治县级配套25万元,劳务经费补助3.6万元。
（二）预算项目库62万元
1.基本公共卫生服务均等化工作经费5万元(财政筹资)；
2.食品安全和卫生监测检验经费15万元(财政筹资)；
3.重大疾病防治经费5万元(财政筹资)；
4.卫生应急保障及突发公共卫生事件调查处置经费2万元(财政筹资)；
5.扩大国家免疫规划5万元(财政筹资)；
6.疾病预防控制经费30万元(财政筹资)。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2021年一般公共预算收入366.48万元，较2020年初306.35万元增长19.63%。主要原因是：正常人员经费调资、保险基数增加，住房公积金基数增加等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出 0.00 万元，占0.00 %；社会保障和就业支出32.18万元，占8.78%；卫生健康支出302.49 万元，占82.54%；住房保障支出 31.81 万元，占8.68%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算数为 0.00 万元 。
2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为 0.00 万元 。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为32.18万元，主要用于：青川县疾病预防控制中心事业单位基本养老保险缴费32.18万元 。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为16.09万元 。主要用于: 青川县疾病预防控制中心行政单位医疗相关费用31.81万元 。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为31.81 万元，主要用于: 青川县疾病预防控制中心住房公积金缴费31.81万元 。
五、一般公共预算基本支出情况说明
一般公共预算基本支出337.88万元。其中：人员支出302.04万元，对个人和家庭的补助支出3.84万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。 公用经费32万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
六、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明
财政拨款安排“三公”经费预算3.55万元。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费预算0.9万元，公务用车运行维护费预算2.65万元。
（一）公务接待费。 2021年预算安排0.9万元，较 2020年预算下降10%，主要原因是疫情防控方面大型活动接待费和其他需要开支的接待费标准和批次都有所下降。
（二）公务用车购置及运行维护费。公务用车运行维护费预算2.65万元，较2020年预算下降32%，主要原因是2021年新冠疫情防控工作下乡督导、检查等相关业务下乡及出差量增加；2020年国家扩大免疫规划项目新增配套一辆项目用车。
(三)因公出国（境）经费0万元。2021 年预算安排0万元，较 2020年预算0万元无变化。
七、政府性基金预算支出情况说明
2021 年政府性基金预算0万元，较 2020年预算0万元无变化。
2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公”经费支出
八、国有资本经营预算支出情况说明
2021年国有资本经营预算支出0元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
青川县疾病预防控制中心2021年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计337.88万元。
（二）国有资产占有使用情况
截止2020年底，青川疾病预防控制中心资产总额2641.47万元。
1.流动资产1149.88万元，其中：货币资金538.69万元、财政应返还额度359.55万元、应收账款6.45万元、存货175.69万元。
2.固定资产原值2140.38万元，其中：公务用车4辆；房屋构筑物1222.05万元；价值200万元以上大型设备0万元；其他固定资产918万元。固定资产累计折旧812.32万元，固定资产净值1328.06万元。
3.无形资产0万元。
（三）政府采购情况
2021年，安排政府采购预算0万元。
绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年县疾控中心项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
十、名词解释
（一）收入类名词解释
一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”、不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（二）功能科目名词解释
（1）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）是指青川县疾病预防控制中心养老保险等费用支出。
（2）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）是指青川县疾病预防控制中心行政事业人员费用支出。
（3）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指青川县疾病预防控制中心住房公积金费用支出。
（三）支出类名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
专项资金：指由县级财政性资金安排，用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。
（四）特殊名词解释
“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2021年部门预算公开表
