政协青川县委员会办公室2021年部门预算公开说明
公开时间：2021年4月29日
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2021年重点工作
二、部门预算单位构成
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明
（一）公务接待费与2020年预算相比。
（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算相比。
（三）因公出国（境）经费与2020年预算相比。
七、政府性基金预算支出情况说明
八、国有资本经营预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）国有资产占有使用情况
（三）政府采购情况
（四）绩效目标设置情况
十、名词解释
一、政协青川县委员会办公室基本职能及主要工作
（一）基本职能
政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。
政治协商
政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。
民主监督
民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。
参政议政
参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。
（二）2021年重点工作
一、旗帜鲜明讲政治，确保人民政协事业正确的政治方向
统筹推进政协党的建设，以深入贯彻中共十九届六中全会和中国共产党第二十次全国代表大会精神为重点，深化巩固党史学习教育成果，大力弘扬伟大建党精神，进一步推动习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心。持续深入学习习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，认真落实中共中央《关于加强和改进新时代市县政协工作的意见》要求，引导广大委员和各族各界人士不断增进对中国共产党和中国特色社会主义的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同，在事关道路、制度、旗帜、方向等根本问题上统一思想，坚决做“两个确立”的拥护者和“两个维护”的践行者，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。
二、聚焦全县中心工作，围绕县第十三次党代会及县委十三届二次全会各项决策履职尽责
围绕县第十三次党代会及县委十三届二次全会各项决策部署，聚焦“四个一、三个三”这一总思路，“始终坚持以经济建设为中心、始终坚持高质量发展”这一总要求，“稳中求进、加快发展、勇争一流”这一总基调，做好协商议政工作。重点聚焦加快建设生态康养旅游名县、生态经济先行县、生态文明示范县等工作，围绕突破性发展肉牛羊产业、乡镇卫生院标准化建设、民族乡村以道路建设为主的基础设施建设工作推进情况等积极履职，围绕进一步提升我县普通高中教育教学质量、战国木牍文化生态园文化建设、有效利用青少年法治教育基地推进青少年法治教育等热点问题进行专题协商、调研视察、民主监督，积极建言献策。坚持做好提案、反映社情民意信息、文史资料编撰收集、新闻宣传及政协理论研究等常规性工作。
三、坚持大团结大联合，凝聚共识汇聚后发赶超强大合力
充分发挥人民政协制度优势，把党的主张转化为社会各界的共识。持续加强与民主党派、工商联、无党派人士合作共事，联合开展提案办理、视察调研和协商议政活动。全面贯彻党的民族政策和宗教政策，引导各族群众、宗教界人士和信教群众不断增强“四个认同”。不断加强同党外知识分子、非公有制经济人士、新的社会阶层人士的沟通联合，促进同青川籍在外人士和各界朋友的联谊往来，为青川发展牵线搭桥、引资引企。坚持委员联系界别群众制度，广泛宣传党的政策、反映群众呼声、帮助排忧解难，分析界别群众思想状况，有针对性地进行思想政治引领，协助党委和政府做好协调关系、理顺情绪、化解矛盾工作，不断增进团结、扩大共识、凝聚合力。积极争取省、市政协工作指导，通过省、市政协组织向上反映、汇报，着力破解我县经济社会发展中的要事和难题。深化与外省、外市、外县间的交流合作、学习考察，在相互交流中学习先进经验、宣传推介青川。利用政协青川县书画艺术研究院平台，大力开展书画艺术创作和文化交流活动，促进地区间政协交流合作。
四、充分发挥政协优势，不断推动“两项重点工作”取得新成效
发挥政协组织、人才优势，深入推进“有事来协商”和“三联三促”双助活动，广泛动员、组织、引导政协组织、政协委员和参加单位全覆盖参与，把“两项重点工作”纳入专委会年度述职、常委履职报告、委员履职考核的重点内容。坚持搭建平台、委员主体工作原则，聚焦群众急难愁盼的问题，积极推动协商成果转化，将“有事来协商”打造成标杆协商品牌。围绕“四个有”“七个优”“五个一”主要目标，推动“三联三促”双助活动更加符合实际，更加贴近群众，促进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，切实推动“两项重点工作”取得新成效。
五、全面加强自身建设，进一步推动政协履职工作提质增效
把全面夯实政协队伍履职能力作为重要抓手，加强政协系统党的建设，健全完善党员委员联系党外委员工作制度，发挥党员委员先锋模范作用，持续巩固“两个全覆盖”。加强常委会自身建设，推进政协委员、政协常委会、政协界别、参加单位和政协机关“五支队伍”建设，深化“书香政协”建设，不断提高政治把握、调查研究、联系群众、合作共事能力。加强专委会建设，配齐配强专委会人员，夯实专委会工作基础。注重制度建设，促进各类履职活动规范开展。强化作风建设，提振干部“精气神”，增强实干担当责任感、行动力。加强政协乡镇工作联络组建设，强化履职联动，推进政协工作走深走实。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，政协青川县委员会办公室部门预算属一级行政单位预算。
三、财政拨款收支预算情况说明
2021年部门预算收入总数680.53万元，较2020年部门预算收入总数620.84万元增长9.61%，增加原因是新调入人员经费增加；2021年部门预算支出总数680.53万元，较2020年部门预算支出总数620.84万元增长9.61%，增加原因是人员经费支出增加。
部门基本支出预算644.53万元，其中：人员支出549.71万元，公用支出94.80万元。
部门专项项目预算36万元。
部门政府采购预算0.00万元。
2021年财政拨款收支总预算680.53万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入680.53万元；支出包括：一般公共服务支出530.38万元、社会保障和就业支出63.56万元、卫生健康支出30.31万元、住房保障支出56.28万元。
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
2021年一般公共预算当年财政拨款680.53万元，比2020年财政预算数620.84万元增加59.69万元，增长9.61%，变动的主要原因是本年度人员新增，人员经费增加。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况
一般公共服务（类）支出530.38万元，占77.9%；社会保障和就业支出63.56万元，占9.3%；卫生健康支出30.31万元，占4.5 %；住房保障支出56.28万元，占8.3 %。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出201(类）政协事务28（款）行政运行01（项）2021年预算数为494.38万元，比2020年预算数增加28.76 万元，变动的主要原因是人员工资、经费增加。主要用于行政单位工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。
2、社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）2021年预算数为63.56万元,比2020年预算数增加2055万元，变动的主要原因是人员新增。主要用于行政单位职工由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3、卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）2021年预算数为30.32万元,比2020年预算数增加3.03万元，变动的主要原因是本年人员新增、缴费基数增加。主要用于行政单位社会保障缴费。
4、住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）2021年预算数为56.28万元,比2020年预算数增加12.61 万元，变动的主要原因是人员新增、本年住房公积金缴费基数增加。主要用于行政事业单位住房公积金。
五、一般公共预算基本支出情况说明
2021 年一般公共预算基本支出644.53万元，其中： 人员经费549.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。 公用经费94.8万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
政协青川县委员会办公室2021年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元，因公出国（境）经费0.00万元。
（一）公务接待费。 2021 年预算安排3万元，与 2020年3万元预算持平。
（二）公务用车购置及运行维护费。政协青川县委员会办公室核定车编0辆，目前实际车辆保有量为0辆。2021年预算安排公务用车运行维护费0万元。2021年财政拨款安排公务用车购置费0.00万元。
(三)因公出国（境）经费0.00万元。2021 年预算安排0.00 万元。
七、政府性基金预算收支及变化情况的说明
政协青川县委员会办公室2021年政府性基金预算0.00万元。
2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公”经费支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
政协青川县委员会办公室2021年国有资本经营预算0.00万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。政协青川县委员会办公室2021年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计94.8万元。
（二）国有资产占有使用情况。截止2020年底，政协青川县委员会办公室资产总额26.39万元。
1.流动资产7.58万元，其中货币资金6.78万元、其他应收款净额0.8万元。
2.固定资产26.39万元，其中：执勤执法用车0辆，公务用车0辆；房屋构筑物0.00万元；价值200万元以上大型设备0.00万元；其他固定资产26.39万元。
3.无形资产0.00万元。
（三）政府采购情况。政协青川县委员会办公室政府采购预算0.00万元 （四）绩效目标设置情况。2021年政协青川县委员会办公室实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算36万元。其中，一般公共预算36万元，自有资金收入预算0.00万元，其他资金预算0.00万元。
十、名词解释
（一）收入类名词解释
一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”、不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（二）功能科目名词解释
一般公共服务201（类）政协事务28（款）行政运行01（项）：指政协青川县委员会办公室用于行政单位的基本支出。
社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：指政协青川县委员会办公室用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）：指政协青川县委员会办公室用于行政单位基本医疗保险缴费。
住房保障221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：指政协青川县委员会办公室用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（三）支出类名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
专项资金：指由县级财政性资金安排，用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。
（四）特殊名词解释
“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
